Dokumenty:
zobraziť na stránke
2755/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-48,91 EUR
07.08.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ Z za 6/2024
2756/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-567,61 EUR
07.08.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Smreková 9000 za 6/2024
2757/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-75,55 EUR
07.08.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - cintorín za 6/2024
2758/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-196,14 EUR
07.08.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Radnica 6/2024
2759/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-49,03 EUR
07.08.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Panský kruh za 6/2024
2760/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-56,37 EUR
07.08.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Domček za 6/2024
2761/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 579,49 EUR
07.08.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MI za 6/2024
2762/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-49,08 EUR
07.08.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - KC za 6/2024
2763/2024
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
74,70 EUR
07.08.2024
Predmet: pracovné odevy - MOaPS
2764/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,30 EUR
07.08.2024
Predmet: mobil.hovory ŠU
2765/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
348,23 EUR
07.08.2024
Predmet: mobil.hovory
2766/2024
faktúra
Slovakia Crystal s.r.o.
36598631
136,80 EUR
07.08.2024
Predmet: váza 3 ks
2767/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 431,18 EUR
07.08.2024
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
2768/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
128,77 EUR
07.08.2024
Predmet: PHM
2769/2024
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
68,40 EUR
07.08.2024
Predmet: príspevok zo SF stravov. MŠ K
2770/2024
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
270,18 EUR
07.08.2024
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
188/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
124,00 EUR
07.08.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
189/2024
faktúra
Beck - potraviny
11952296
445,19 EUR
07.08.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
190/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
243,90 EUR
07.08.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
191/2024
faktúra
Beck - potraviny
11952296
344,48 EUR
07.08.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
192/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
181,15 EUR
07.08.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
5111/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
838,00 EUR
07.08.2024
Predmet: záhradný nábytok - ZPS
5112/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 120,04 EUR
07.08.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - ZPS za 6/2024
5113/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
164,15 EUR
07.08.2024
Predmet: mobil. hovory ZPS
5114/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
279,07 EUR
07.08.2024
Predmet: kancelársky, všeobec. a hyg. materiál - Zariadenie pre seniorov
5115/2024
faktúra
HASTA, s.r.o.
31646751
64,00 EUR
07.08.2024
Predmet: Výroba upravených kľúčov ku GMK - Zariadenie pre seniorov
6116/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
376,68 EUR
07.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6117/2024
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
260,89 EUR
07.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
9036/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
201,00 EUR
08.08.2024
Predmet: Energie- ČOV
9037/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
29,00 EUR
08.08.2024
Predmet: Elektrina vodovod Čingov.
17/2400312
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
3 000,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Oplotenie ČOV
17/2400313
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
1 000,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Maľovanie kuchyne - MŠ Ružová
17/2400314
objednávka
LEGS, spol. s r.o.
36762474
165,60 EUR
09.08.2024
Predmet: Lôžkové stolíky k posteli pre imobilných - Zariadenie pre seniorov
17/2400315
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
1 776,00 EUR
09.08.2024
Predmet: maliarske a natieračské práce - MŠ Komenského
17/2400316
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
272,15 EUR
09.08.2024
Predmet: XEROX a kancelárske potreby
NZC 29/2024
zmluva
Kokyová Gabriela
60,00 EUR
09.08.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
17/2400317
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
240,00 EUR
15.08.2024
Predmet: údržbárske práce - Zariadenie pre seniorov
17/2400318
objednávka
ProcleanX s.r.o.
55568921
150,00 EUR
15.08.2024
Predmet: umývanie okien na medziposchodí - Zariadenie pre seniorov
17/2400319
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
2 700,00 EUR
15.08.2024
Predmet: potravinové poukážky s lehotou platnosti do 31.12.2024 135 ks x € 20
17/2400320
objednávka
RENTON SK s.r.o.
50242997
34,50 EUR
15.08.2024
Predmet: tonery - Zariadenie pre seniorov
17/2400321
objednávka
Alexi Alexiev
33064253
120,00 EUR
15.08.2024
Predmet: položenie poklopov - mostík ul. Zelená
17/2400322
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
155,50 EUR
15.08.2024
Predmet: hyg. a kancelárske potreby - Zariadenie pre seniorov
17/2400323
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
9 982,37 EUR
15.08.2024
Predmet: rekonštrukcia kotolne v budove kultúrneho domu
17/2400324
objednávka
Obec Spišské Tomášovce
00329649
1 773,28 EUR
15.08.2024
Predmet: výber poplatkov za použitie technických zariadení na Čingove na mesiac júl 2024
17/2400325
objednávka
Klein Richard
47064498
586,00 EUR
15.08.2024
Predmet: deratizácia proti hlodavcom - rómska osada
17/2400326
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
702,00 EUR
15.08.2024
Predmet: vodeodolné plastové magnetky 60x80 mm 500 ks - Dni obce
17/2400327
objednávka
W-Control, s.r.o.
36804207
2 241,60 EUR
15.08.2024
Predmet: vypracovanie správy s hodnotením prevádzky ČOV za obdobie od 02/2022 do 09/2027
17/2400328
objednávka
Ing. arch. Barbora Korcová
48300764
600,00 EUR
15.08.2024
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie "Ihriska pre každé dieťa v obci Smižany" pre ohlásenie drobnej stavby
NZC 30/2024
zmluva
Hanko Ondrej
60,00 EUR
15.08.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 31/2024
zmluva
Bartoš Ján
40,00 EUR
15.08.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
17/2400329
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
83,33 EUR
16.08.2024
Predmet: kancelárske potreby pre MŠ Komenského
6118/2024
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
243,01 EUR
16.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6119/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
362,65 EUR
16.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6120/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
753,10 EUR
16.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6121/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
518,09 EUR
16.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6122/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
465,39 EUR
16.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6123/2024
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
263,16 EUR
16.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
1011/2024
faktúra
Jozef Lazor
34528041
208 657,06 EUR
16.08.2024
Predmet: stavebné práce na diele " Smižany, IBV Panský kruh, Vetva J, C2"
2771/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
477,60 EUR
16.08.2024
Predmet: rozvoz obedov
2772/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
350,00 EUR
16.08.2024
Predmet: plyn 7/2024 Nábrežná 12
2773/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
1 715,98 EUR
16.08.2024
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 6/2024
2774/2024
faktúra
Hour, spol. s.r.o.
31586163
768,00 EUR
16.08.2024
Predmet: servis Human
2775/2024
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
900,00 EUR
16.08.2024
Predmet: vypracovanie žiadosti - MŠ Štrkovec
2776/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
8 574,24 EUR
16.08.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 6/2024
2777/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 256,09 EUR
16.08.2024
Predmet: likvidácia odpadu DSO
2778/2024
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
111,39 EUR
16.08.2024
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
2779/2024
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
28,20 EUR
16.08.2024
Predmet: príspevok zo SF stravov. MŠ K
2780/2024
faktúra
Gonda Oskár Ing. - AUTOšKOLA
10760989
780,00 EUR
16.08.2024
Predmet: školenie odb.spôsobilosti vodičov
2781/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
45,60 EUR
16.08.2024
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
2782/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
16,12 EUR
16.08.2024
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
2783/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
52,24 EUR
16.08.2024
Predmet: elektrina za 6/2024 Nábrežná 1
2784/2024
faktúra
Obecné kultúrne centrum
42108071
1 261,83 EUR
16.08.2024
Predmet: energie pre obecnú políciu za 4-6/2024
2785/2024
faktúra
DATATRADE, s.r.o.
35960132
41,00 EUR
16.08.2024
Predmet: reklama www.obce.info
2786/2024
faktúra
E K O T E C spol. s r.o
00678022
900,00 EUR
16.08.2024
Predmet: hlavná ročná kontrola det. ihrísk /5 ks/
2787/2024
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
3 696,00 EUR
16.08.2024
Predmet: detské prvky na ihrisko MŠ Ružová - predškoláci
2788/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
39,00 EUR
16.08.2024
Predmet: toner TSP
2789/2024
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
2 220,00 EUR
16.08.2024
Predmet: potravinové poukážky
2790/2024
faktúra
Nakladatelství Forum, s.r.o.
46490213
286,80 EUR
16.08.2024
Predmet: seminár /mzdové odd./
2791/2024
faktúra
JUDr. Roman Škerlík, advokát
350,00 EUR
16.08.2024
Predmet: právne služby
2792/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
291,40 EUR
16.08.2024
Predmet: PHM