Dokumenty:
zobraziť na stránke
7062/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
9,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 107/7 za 8/2024
7063/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
9,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 107/8 za 8/2024
DPČ_002/2024
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30794536
0,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Dohoda č.24/44/060/131 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzk. nákladov chráneného pracoviska
ZDOT_004/2024
zmluva
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
54669464
10 080,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
ZDOT_005/2024
zmluva
Košický samosprávny kraj
35541016
1 800,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č.DS/224/2024 - Doplnenie detského ihriska ul.Nálepkova III. fáza
5119/2024
faktúra
Professional support s.r.o.
51644801
886,56 EUR
28.08.2024
Predmet: hygienický a čistiaci materiál - Zariadenie pre seniorov
5120/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 287,00 EUR
28.08.2024
Predmet: elektrina - Dom seniorov 8/2024
5121/2024
faktúra
ELIXIRPHARM, s.r.o.
36864510
185,41 EUR
28.08.2024
Predmet: Zdravot. materiál - Zariadenie pre seniorov
5122/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
17,10 EUR
28.08.2024
Predmet: Vario TV /2 ks/ za 09/2024 - Zariadenie pre seniorov
5123/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
28.08.2024
Predmet: Internet za 09/2024 - Zariadenie pre seniorov
5124/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 071,00 EUR
28.08.2024
Predmet: fa plyn ZPS - 8/2024
5125/2024
faktúra
LEGS, spol. s r.o.
36762474
165,60 EUR
28.08.2024
Predmet: Lôžkové stolíky k posteli pre imobilných 3 ks - Zariadenie pre seniorov
5126/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 066,19 EUR
28.08.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - ZPS za 7/2024
5127/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
199,40 EUR
28.08.2024
Predmet: kancelársky, všeobec. a hyg. materiál - Zariadenie pre seniorov
1012/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
114,00 EUR
28.08.2024
Predmet: popl. za vytýčenie telek. vedenia /Smreková križovatka/
1013/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
88,80 EUR
28.08.2024
Predmet: popl. za vytýčenie potrubia /Brusník/
1014/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
216,00 EUR
28.08.2024
Predmet: popl. za vytýčenie potrubia /Zelená, Bystrá, Poľná, rybníky/
1015/2024
faktúra
INPRO POPRAD,s.r.o.
36501476
4 882,57 EUR
28.08.2024
Predmet: stavebný dozor " Smižany, IBV Panský kruh, vetva C2"
1016/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
2 722,00 EUR
28.08.2024
Predmet: výstavba kanal. prípojky k BD Staničná 758/8
1017/2024
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
120,00 EUR
28.08.2024
Predmet: vyúčt. fa - vytyčovanie káblov /ul. Smreková križovatka/
1018/2024
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
120,00 EUR
28.08.2024
Predmet: vyúčt. fa - vytyčovanie káblov /ul. Zelená/
6130/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
817,64 EUR
28.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6131/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
216,86 EUR
28.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6132/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
604,83 EUR
28.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6133/2024
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
242,08 EUR
28.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6134/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
333,42 EUR
28.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6135/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
296,67 EUR
28.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6136/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
511,05 EUR
28.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6137/2024
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
185,76 EUR
28.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6138/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
511,65 EUR
28.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6139/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
755,48 EUR
28.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6140/2024
faktúra
MILK-AGRO, spol. s r.o.
17147786
18,94 EUR
28.08.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
17/2400340
objednávka
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
151,20 EUR
30.08.2024
Predmet: pracovné náradie - AČ
17/2400341
objednávka
Smalt Mišík s.r.o.
54023203
42,00 EUR
30.08.2024
Predmet: domové súpisné číslo, súpisné číslo na garáž
17/2400342
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
2 268,00 EUR
30.08.2024
Predmet: umývačka riadu + montáž /ŠJ R/
17/2400343
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
111,60 EUR
30.08.2024
Predmet: kancelárske potreby pre MŠ Komenského
17/2400344
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
600,00 EUR
30.08.2024
Predmet: Odpadové sklo - 19 12 05 - Zberný dvor
2837/2024
faktúra
MAKER Construction s. r. o.
53022068
850,00 EUR
02.09.2024
Predmet: oprava kanal. poklopu - ul. Lipová
2838/2024
faktúra
MAKER Construction s. r. o.
53022068
7 334,28 EUR
02.09.2024
Predmet: oprava výtlkov koniec 2. etapa
2839/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
712,35 EUR
02.09.2024
Predmet: PHM
2840/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
162,48 EUR
02.09.2024
Predmet: výkon činnosti zodp. osoby pri ochr. os. údajov
2841/2024
faktúra
Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o.
54224799
180,00 EUR
02.09.2024
Predmet: služby v oblasti kybernet. bezp.8/2024
2842/2024
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
160,00 EUR
02.09.2024
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 8/2024
2843/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
02.09.2024
Predmet: plyn za 8/2024
2844/2024
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
288,00 EUR
02.09.2024
Predmet: prenájom Johnny boxu /2 ks/ za 7/2024
2845/2024
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
72,00 EUR
02.09.2024
Predmet: prenájom mobil. WC a sanit. tech.- Zejmar. rokl.7/2024
NZ_023/2024
zmluva
Lukačovský Jozef
0,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu č.4 - ul.P.Suržina 107/6.
2846/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
70,00 EUR
03.09.2024
Predmet: fa plyn Rázusova 4 - rod. dom
2847/2024
faktúra
Michal Bartoš - IP
44032897
1 590,00 EUR
03.09.2024
Predmet: ext. manažment /MOPS/
2848/2024
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
8,06 EUR
03.09.2024
Predmet: tel.hovory
2849/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
20 931,98 EUR
03.09.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 7/2024
2850/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 805,75 EUR
03.09.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 7/2024
2851/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
664,64 EUR
03.09.2024
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2852/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
27,70 EUR
03.09.2024
Predmet: internet Power 9/2024 Zb. dvor+ MI
2853/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
23,70 EUR
03.09.2024
Predmet: internet 9/2024
2854/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
03.09.2024
Predmet: internet 9/2024
2855/2024
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
910,80 EUR
03.09.2024
Predmet: Smiž.hlásnik 8/2024
2856/2024
faktúra
Zekuciová Marta
41319044
300,00 EUR
03.09.2024
Predmet: služby bezp. technika 7/2024
2857/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
114,07 EUR
03.09.2024
Predmet: telef. hovory
2858/2024
faktúra
Slovenský metrologický ústav
30810701
231,00 EUR
03.09.2024
Predmet: nastavenie analyzátora dychu
2859/2024
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
123,49 EUR
03.09.2024
Predmet: pracovné odevy - MOaPS
2860/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
272,15 EUR
03.09.2024
Predmet: kanc. potreby OcÚ
2861/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
13,20 EUR
03.09.2024
Predmet: servis- kosačka
2862/2024
faktúra
Jozef Rerko
54230764
800,00 EUR
03.09.2024
Predmet: prerábka radiátorov, výmena hlavíc..MŠ K
2863/2024
faktúra
Spiš vrt, s.r.o.
46323244
194,80 EUR
03.09.2024
Predmet: prečistenie kanalizácie ul. P. Suržina 6,7,8
2864/2024
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
1 776,00 EUR
03.09.2024
Predmet: maliarske a nat. práce MŠ K
2865/2024
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
2 000,00 EUR
03.09.2024
Predmet: čistenie potoka Brusník
2866/2024
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
19 200,00 EUR
03.09.2024
Predmet: čistenie potoka Brusník
2867/2024
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
435,77 EUR
03.09.2024
Predmet: tlač cez kopírku XEROX
2868/2024
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 800,00 EUR
03.09.2024
Predmet: verejné obstarávanie 50% - MŠ Štrkovec
2869/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-125,71 EUR
03.09.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Zelená 117 za 7/2024
2870/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-145,41 EUR
03.09.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Za Kaštieľom 9021 za 7/2024
2871/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-112,95 EUR
03.09.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Staničná 9000 za 7/2024
2872/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
50,50 EUR
03.09.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Maša 9001 za 7/2024
2873/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-260,61 EUR
03.09.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ R za 7/2024
2874/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-191,04 EUR
03.09.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ Z za 7/2024
2875/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-428,41 EUR
03.09.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Smreková 9000 za 7/2024
2876/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-16,48 EUR
03.09.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - cintorín za 7/2024
2877/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-214,04 EUR
03.09.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Radnica 7/2024
2878/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-83,12 EUR
03.09.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Panský kruh za 7/2024