Dokumenty:
zobraziť na stránke
2915/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
276,00 EUR
24.09.2024
Predmet: elektrina - MŠ Z za 9/2024
2916/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 837,00 EUR
24.09.2024
Predmet: elektrina - MI za 9/2024
2917/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
158,00 EUR
24.09.2024
Predmet: elektrina - cintorín za 9/2024
2918/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
460,00 EUR
24.09.2024
Predmet: elektrina - Staničná 9000 za 9/2024
2919/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
111,00 EUR
24.09.2024
Predmet: elektrina - KC za 9/2024
2920/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
138,00 EUR
24.09.2024
Predmet: elektrina - Panský kruh za 9/2024
2921/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
112,00 EUR
24.09.2024
Predmet: elektrina - Domček za 9/2024
2922/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
157,00 EUR
24.09.2024
Predmet: dodávka elektriny 9/2024 šatne
2923/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
16,00 EUR
24.09.2024
Predmet: dodávka elektriny TSP 9/2024
2924/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
46,00 EUR
24.09.2024
Predmet: dodávka elektriny PZ 9/2024
2925/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
93,00 EUR
24.09.2024
Predmet: dodávka elektriny Tribúna 9/2024
2926/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
7,00 EUR
24.09.2024
Predmet: dodávka elektriny kamery 9/2024
2927/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
22,00 EUR
24.09.2024
Predmet: dodávka elektriny fontána 9/2024
2928/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
21,00 EUR
24.09.2024
Predmet: dodávka elektriny 9/2024 garáž Mlynská,
2929/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
101,00 EUR
24.09.2024
Predmet: dodávka elektriny Lipová 9010 za 9/2024
2930/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
72,00 EUR
24.09.2024
Predmet: dodávka elektriny Ružová 9010 za 9/2024
2931/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
499,00 EUR
24.09.2024
Predmet: elektrina - MŠ R za 9/2024
2932/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
68,00 EUR
24.09.2024
Predmet: elektrina Zberný dvor 9/2024
2933/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
75,12 EUR
24.09.2024
Predmet: dokumentácia pre MŠ R
2934/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
167,25 EUR
24.09.2024
Predmet: PHM
2935/2024
faktúra
Spišbus plus s.r.o.
47490870
420,00 EUR
24.09.2024
Predmet: autobusová preprava klub dôchodcov/Smižany-Betliar/
2936/2024
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 200,00 EUR
24.09.2024
Predmet: vypracovanie žiadosti - MŠ Štrkovec 2.časť
2937/2024
faktúra
Klein Richard
47064498
586,00 EUR
24.09.2024
Predmet: deratizácia v RO
2938/2024
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
151,20 EUR
24.09.2024
Predmet: materiál - aktivačná činnosť
DOD_035/2024
zmluva
Jozef Lazor
34528041
33 386,37 EUR
24.09.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby : "Smižany, IBV Panský kruh, Vetva J, C2"
Dodatok č. 1 k NZ 953/2013
zmluva
Salaj Ľubomír
10,00 EUR
25.09.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
DOD_036/2024
dodatok
Rupkki, s.r.o.
36580392
0,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Dodatok k zmluve INE_036/2024 (vario tv)
NZ_024/2024
zmluva
Balážová Eva
225,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul.P.Suržina 107/8 byt č.4
NZ_025/2024
zmluva
Emília Holubová
125,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1479/20, byt č.1
NZ_026/2024
zmluva
Vera Šarišská
120,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1479/20, byt.č.2
NZ_027/2024
zmluva
Dušan Koky
85,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1479/20, byt.č.3
NZ_028/2024
zmluva
František Boženiak
90,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1479/20, byt.č.4
NZ_029/2024
zmluva
Roman Pitule
130,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1479/20, byt.č.5
NZ_030/2024
zmluva
Viera Šarišská
130,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1479/20, byt.č.6
NZ_031/2024
zmluva
Renáta Šarišská
130,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1479/20, byt.č.7
NZ_032/2024
zmluva
Zuzana Šarišská
125,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1479/20, byt.č.8
NZ_033/2024
zmluva
Dezider Kočko
110,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1480/22, byt.č.1
NZ_034/2024
zmluva
Júlia Čonková
85,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1480/22, byt.č.2
NZ_035/2024
zmluva
Milada Durstinová
170,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1480/22, byt.č.3
NZ_036/2024
zmluva
Róbert Kráľovič
135,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1480/22, byt.č.4
NZ_037/2024
zmluva
Emília Bagárová
125,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1480/22, byt.č.5
NZ_038/2024
zmluva
Monika Žigová
135,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1480/22, byt.č.6
NZ_039/2024
zmluva
Mária Šarišská
105,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1480/22, byt.č.7
NZ_040/2024
zmluva
Samuel Škop
115,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1480/22, byt.č.8
17/2400389
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
116,22 EUR
27.09.2024
Predmet: Tonery pre OcÚ
17/2400390
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
117,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Kancelársky papier pre OcÚ
DOD_037/2024
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smižany
31966390
478,50 EUR
27.09.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o zámene nehnuteľností
17/2400391
objednávka
SportSoftTiming Sk, s.r.o.
55653278
200,00 EUR
30.09.2024
Predmet: elektronické prihlasovanie na 17. ročník Beh ulicami obce Smižany
17/2400392
objednávka
Základná škola Komenského 3
35541385
500,00 EUR
30.09.2024
Predmet: občerstvenie pre účastníkov 17. ročníka Behu ulicami obce Smižany
17/2400393
objednávka
EduPoint s.r.o.
51308479
1 429,80 EUR
30.09.2024
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov MŠ Ružová
17/2400394
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
269,40 EUR
30.09.2024
Predmet: Technická kontrola strojov a kuchyn. zariadení, aktualizácia SW - konvektomat - Zariadenie pre seniorov
17/2400395
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
200,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Ovládač na bránu - Zberný dvor ..... 2 ks
17/2400396
objednávka
FORK, s.r.o.
44311061
108,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Pamätná kniha - Obec Smižany
17/2400397
objednávka
EduPoint s.r.o.
51308479
680,00 EUR
30.09.2024
Predmet: VV pomôcky /predškoláci MŠ Ružová/
17/2400398
objednávka
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
165,12 EUR
30.09.2024
Predmet: Nákup naradia pre AČ - metla cestárska.
17/2400399
objednávka
Radoslav Pavlík
51510073
70,00 EUR
30.09.2024
Predmet: oprava tlačiarne - výmena fólie a podávacej gumičky pre MŠ Zelená
17/2400400
objednávka
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
1 166,00 EUR
30.09.2024
Predmet: periodická prehliadka podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus
17/2400401
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
48,96 EUR
30.09.2024
Predmet: Tričká pre zariadenie pre seniorov
ZOD_007/2024
zmluva
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
5 100,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Zmluvy o dielo v zmysle výzvy Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu regionálneho školstva
NZC 40/2024
zmluva
Ganovská Marta
10,00 EUR
30.09.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 41/2024
zmluva
Stašik Eduard
40,00 EUR
30.09.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 71/2017
zmluva
Šarišská Irena
13,27 EUR
30.09.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 385/2010
zmluva
Mariničová Viera
20,00 EUR
30.09.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
2939/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
111,60 EUR
02.10.2024
Predmet: kancelárske potreby - MŠ Kom.
2940/2024
faktúra
JUDr. Roman Škerlík, advokát
200,00 EUR
02.10.2024
Predmet: právne služby
2941/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
138,54 EUR
02.10.2024
Predmet: voda MŠ Ružová
2942/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
45,80 EUR
02.10.2024
Predmet: servis- krovinorez STIHL
2943/2024
faktúra
VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.
31698948
204,00 EUR
02.10.2024
Predmet: lanko na kosačku
2944/2024
faktúra
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
498,42 EUR
02.10.2024
Predmet: oprava kosačky SPIDER
2945/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
277,99 EUR
02.10.2024
Predmet: PHM
2946/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
162,48 EUR
02.10.2024
Predmet: výkon činnosti zodp. osoby pri ochr. os. údajov
2947/2024
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
192,00 EUR
02.10.2024
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 9/2024
2948/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
02.10.2024
Predmet: plyn za 9/2024
2949/2024
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
288,00 EUR
02.10.2024
Predmet: prenájom Johnny boxu /2 ks/ za 8/2024
2950/2024
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
72,00 EUR
02.10.2024
Predmet: prenájom mobil. WC a sanit. tech.- Zejmar. rokl.8/2024
2951/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
70,00 EUR
02.10.2024
Predmet: fa plyn Rázusova 4 - rod. dom
2952/2024
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
716,00 EUR
02.10.2024
Predmet: vývoz DSO
2953/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 309,26 EUR
02.10.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 8/2024
2954/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
21 138,17 EUR
02.10.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 8/2024
2955/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
113,59 EUR
02.10.2024
Predmet: telef. hovory