Dokumenty:
zobraziť na stránke
221/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
96,11 EUR
15.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
222/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
424,09 EUR
15.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
3000/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
53,10 EUR
15.10.2024
Predmet: elektrina za 8/2024 Nábrežná 1
3001/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
359,27 EUR
15.10.2024
Predmet: kanc. potreby a hyg. potreby OcÚ
3002/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
461,52 EUR
15.10.2024
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
3003/2024
faktúra
PARMAS, s.r.o.
46054171
450,00 EUR
15.10.2024
Predmet: medaily - 770. výročie obce Smižany
3004/2024
faktúra
PARMAS, s.r.o.
46054171
1 723,68 EUR
15.10.2024
Predmet: plakety - 770. výročie obce Smižany
3005/2024
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
144,00 EUR
15.10.2024
Predmet: oprava notebooku MŠ Z
3006/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
45,71 EUR
15.10.2024
Predmet: mydlá do dávkovačov MŠ K
3007/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
95,55 EUR
15.10.2024
Predmet: HP 22.10.2024 do 21.01.2025 SN104DL
3008/2024
faktúra
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
74,90 EUR
15.10.2024
Predmet: pečiatky OcÚ
3009/2024
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
2 400,00 EUR
15.10.2024
Predmet: zemné práce /ihrisko v rómskej osade/
3010/2024
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 500,00 EUR
15.10.2024
Predmet: vypr. žiadosti o NFP 50 % a/ /Podpora inv. aktivít/
3011/2024
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 500,00 EUR
15.10.2024
Predmet: vypr. žiadosti o NFP 50 % bod b/ /Podpora inv. aktivít/
3012/2024
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 200,00 EUR
15.10.2024
Predmet: vypr. žiadosti o NFP 50 % bod a/ /Podpora inv. aktivít/
3013/2024
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 560,00 EUR
15.10.2024
Predmet: vypr. žiadosti o NFP 50 % bod b/ /Podpora inv. aktivít/
3014/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,50 EUR
15.10.2024
Predmet: popl. za vyt. telekom. vedenia
3015/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
501,48 EUR
15.10.2024
Predmet: rozvoz obedov
3016/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,06 EUR
15.10.2024
Predmet: mobil.hovory ŠU
3017/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
362,53 EUR
15.10.2024
Predmet: mobil.hovory
3018/2024
faktúra
Nezisková organizácia VESNA
45739153
39,91 EUR
15.10.2024
Predmet: popl. za seminár " Odmeňovanie pedagog. zamestnancov v školstve"
3019/2024
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
164,40 EUR
15.10.2024
Predmet: servisné práce ŠJ R/oprava konvektomatu/
3020/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
39,00 EUR
15.10.2024
Predmet: wifi router MŠ K
3021/2024
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
2 064,00 EUR
15.10.2024
Predmet: detské prvky na ihrisko ul. Nálepkova
3022/2024
faktúra
KAPSPORT s. r. o.
53606728
250,00 EUR
15.10.2024
Predmet: tabule do ext./5 ks/- MŠ R predškoláci
3023/2024
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
150,00 EUR
15.10.2024
Predmet: pracovné odevy a obuv MŠ K
3024/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
144,50 EUR
15.10.2024
Predmet: PHM
3025/2024
faktúra
Nezisková organizácia VESNA
45739153
39,92 EUR
15.10.2024
Predmet: popl. za seminár " Odmeňovanie nepedagog. zamestnancov v školstve"
3026/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
159,04 EUR
15.10.2024
Predmet: voda radnica
3027/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
38,03 EUR
15.10.2024
Predmet: voda hasiči
3028/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
145,20 EUR
15.10.2024
Predmet: voda Smreková - Tribúna
3029/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
225,36 EUR
15.10.2024
Predmet: voda cintorín
3030/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
27,52 EUR
15.10.2024
Predmet: voda RD Rázusova
3031/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
51,85 EUR
15.10.2024
Predmet: voda 12.6.2024 do 10.9.2024 Nábrežná 12
3032/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
38,03 EUR
15.10.2024
Predmet: voda 12.6.2024 do 10.9.2024 Zberný dvor
3033/2024
faktúra
IŠ Plus, s.r.o.
47922460
200,00 EUR
15.10.2024
Predmet: výučbový program pre predškolákov MŠ R/ príst. do databázy ALFÍK/
3034/2024
faktúra
VR Company, s. r. o.
46474617
300,00 EUR
15.10.2024
Predmet: vyprac. štúdie na detské ihrisko - ul. Nálepkova
3035/2024
faktúra
Martinus, s. r. o.
45503249
318,88 EUR
15.10.2024
Predmet: knihy do knižnice
NZC 43/2024
zmluva
Baginová Edita Ing.
60,00 EUR
16.10.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 44/2024
zmluva
Boženiaková Bilá Monika
60,00 EUR
16.10.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 45/2024
zmluva
Šteindlerová Janka Mgr.
34,00 EUR
16.10.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 46/2024
zmluva
Šteindlerová Janka Mgr.
20,00 EUR
16.10.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 47/2024
zmluva
Šteindlerová Janka Mgr.
20,00 EUR
16.10.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
DOD 044/2024
zmluva
Obecné kultúrne centrum
42108071
9 970,51 EUR
16.10.2024
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o prevode správy č. 3/2010 - rekonštrukcia kotolne
17/2400429
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 002,00 EUR
17.10.2024
Predmet: učebné pomôcky - predškoláci MŠ Z
17/2400430
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
5 250,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Objednávame si u Vás podľa predloženej cenovej ponuky dodanie 2 ks kotla Protherm Panther s príslušenstvom a montážou pre Základnú umeleckú školu.
17/2400431
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
190,90 EUR
17.10.2024
Predmet: Kancelársky a hyg. materiál - Zariadenie pre seniorov
17/2400432
objednávka
MyRO s.r.o.
50930966
3 600,00 EUR
17.10.2024
Predmet: vypracovanie rozpočtu na dokončenie stavby "Prístavba Základnej umeleckej školy v Smižanoch" - 2. NP
17/2400433
objednávka
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
198,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Objednávame si u Vás 15 ks tričiek s potlačou: Vykročme za zdravím - Pohyb pre každého Smižany
17/2400434
objednávka
PROFI-MONT, s.r.o.
36793981
462,00 EUR
18.10.2024
Predmet: sťahovanie fólii z okien a oprava okna MŠ K
17/2400435
objednávka
PROFI-MONT, s.r.o.
36793981
288,00 EUR
18.10.2024
Predmet: sieťky na okná MŠ K
17/2400436
objednávka
Stanislav Bryndza - PLYNOSERVIS
35316292
2 431,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Výmena plynového kotla - Obecná firma
INE_090/2024
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
0,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete
DOD_045/2024
dodatok
Jozef Lazor
34528041
0,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby : "Smižany, IBV Panský kruh, Vetva J, C2"
INE 091/2024
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
2 860,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
3036/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
116,22 EUR
21.10.2024
Predmet: tonery OcÚ
3037/2024
faktúra
SportSoftTiming Sk, s.r.o.
55653278
200,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektr. prihlasovanie /Beh ulicami obce Smižany/
3038/2024
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
124,80 EUR
21.10.2024
Predmet: 2 ks laminátor pre MŠ R
3039/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
392,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektrina - Za Kaštieľom 9021 za 102024
3040/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
464,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektrina - Radnica za 10/2024
3041/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
309,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektrina - Zelená 117 za 10/2024
3042/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
249,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektrina - Maša 9001 za 10/2024
3043/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 013,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektrina - Smreková 9000 za 10/2024
3044/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
276,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektrina - MŠ Z za 10/2024
3045/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 837,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektrina - MI za 10/2024
3046/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
158,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektrina - cintorín za 10/2024
3047/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
460,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektrina - Staničná 9000 za 10/2024
3048/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
111,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektrina - KC za 10/2024
3049/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
138,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektrina - Panský kruh za 10/2024
3050/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
112,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektrina - Domček za 10/2024
3051/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
157,00 EUR
21.10.2024
Predmet: dodávka elektriny 10/2024 šatne
3052/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
16,00 EUR
21.10.2024
Predmet: dodávka elektriny TSP 10/2024
3053/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
46,00 EUR
21.10.2024
Predmet: dodávka elektriny PZ 10/2024
3054/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
93,00 EUR
21.10.2024
Predmet: dodávka elektriny Tribúna 10/2024
3055/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
7,00 EUR
21.10.2024
Predmet: dodávka elektriny kamery 10/2024
3056/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
22,00 EUR
21.10.2024
Predmet: dodávka elektriny fontána 10/2024
3057/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
21,00 EUR
21.10.2024
Predmet: dodávka elektriny 10/2024 garáž Mlynská,
3058/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
101,00 EUR
21.10.2024
Predmet: dodávka elektriny Lipová 9010 za 10/2024
3059/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
72,00 EUR
21.10.2024
Predmet: dodávka elektriny Ružová 9010 za 10/2024
3060/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
499,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektrina - MŠ R za 10/2024