Dokumenty:
zobraziť na stránke
KZ_005/2024
zmluva
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
54 876,12 EUR
05.11.2024
Predmet: Výsledok verejného obstarávania - Ihrisko pre každé dieťa v obci
17/2400449
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
162,19 EUR
11.11.2024
Predmet: údržba traktora+píla STIHL
17/2400450
objednávka
Kominárstvo Poprad, s.r.o.
47436531
6 000,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Vložkovanie komínov na ul. Rybníky 22 (čísla bytov 1,2,3,7,8)
17/2400451
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
117,41 EUR
11.11.2024
Predmet: Kancelársky a hyg. materiál - Zariadenie pre seniorov
17/2400452
objednávka
Rupkki, s.r.o.
36580392
2 399,10 EUR
11.11.2024
Predmet: rozšírenie kamerového systému v rómskej osade, upgrade dohľadového centra
17/2400453
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
45,60 EUR
11.11.2024
Predmet: umývací prípravok do myčky ŠJ R
17/2400454
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
360,00 EUR
11.11.2024
Predmet: servis krovinorezu
17/2400455
objednávka
KaeS kanalizácie, s. r. o.
51970503
535,20 EUR
11.11.2024
Predmet: Prečistenie kanalizácie na ul. Rybníky 20
17/2400456
objednávka
Dušan Slaninka REVÍZIE A SERVIS PLYNOVÝCH ZARIADENÍ - prevádzkareň
10756744
45,73 EUR
11.11.2024
Predmet: Servis - tribúna ŠK Smreková 1482
17/2400457
objednávka
Daniel Fischer
45634653
200,00 EUR
11.11.2024
Predmet: interaktívny a divadelný program - predškoláci MŠ K
17/2400458
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
347,93 EUR
11.11.2024
Predmet: čistiace a kancelárske potreby pre MŠ K
17/2400459
objednávka
IŠ Plus, s.r.o.
47922460
299,00 EUR
11.11.2024
Predmet: výučbový program Alfík /ročný prístup/ - predškoláci
17/2400460
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
377,74 EUR
11.11.2024
Predmet: Kancelárske a čistiace prostriedky pre OcÚ
17/2400461
objednávka
EL spol. s.r.o.
31652859
120,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Odber analýza pitnej vody z vodoodu Čingov za rok 2024. Miesto odberu Grand Hotel Spiš - opakovaná analýza - mikrobiológia.
17/2400462
objednávka
PLUMBER s.r.o.
48089851
216,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Servis ÚK - Zariadenie pre seniorov
6183/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
7,70 EUR
11.11.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6184/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
365,26 EUR
11.11.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6185/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
368,44 EUR
11.11.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6186/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
523,27 EUR
11.11.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6187/2024
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
235,93 EUR
11.11.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6188/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
144,48 EUR
11.11.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6189/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
529,47 EUR
11.11.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6190/2024
faktúra
TRANZ MARK s.r.o.
47570423
96,72 EUR
11.11.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6191/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
746,65 EUR
11.11.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6192/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
563,02 EUR
11.11.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
5161/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
205,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Revízia HP (ZPS)
5162/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 071,00 EUR
11.11.2024
Predmet: fa plyn ZPS - 10/2024
5163/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
17,98 EUR
11.11.2024
Predmet: Vario TV /2 ks/ za 11/2024 - Zariadenie pre seniorov
5164/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
11.11.2024
Predmet: Internet za 11/2024 - Zariadenie pre seniorov
5165/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
164,28 EUR
11.11.2024
Predmet: mobil. hovory ZPS
5166/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-794,85 EUR
11.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - ZPS za 9/2024
5167/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
54,48 EUR
11.11.2024
Predmet: likvidácia zdravotníckeho odpadu - ZPS
5168/2024
faktúra
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o.
31708587
166,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Doplnenie káblovania a elektroinštalačný materiál - Zariadenie pre seniorov
5169/2024
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
150,30 EUR
11.11.2024
Predmet: Čistiace prostriedky do umývačky riadu - Zariadenie pre seniorov
5170/2024
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
338,43 EUR
11.11.2024
Predmet: pracovné odevy - Zariadenie pre seniorov
5171/2024
faktúra
Professional support s.r.o.
27709558
419,38 EUR
11.11.2024
Predmet: hygienický a čistiaci materiál - Zariadenie pre seniorov
5172/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 287,00 EUR
11.11.2024
Predmet: elektrina - Dom seniorov 11/2024
1040/2024
faktúra
Ing. Iveta Sabaková
33157413
1 800,00 EUR
11.11.2024
Predmet: proces obstarávania zmena a dopl. č. 3 - ÚPN-Z Panský kruh
1041/2024
faktúra
Jozef Lazor
34528041
209 147,51 EUR
11.11.2024
Predmet: stavebné práce na diele " Smižany, IBV Panský kruh, Vetva J, C2"
1042/2024
faktúra
Jozef Lazor
34528041
32 905,81 EUR
11.11.2024
Predmet: stavebné práce na diele " Smižany, IBV Panský kruh, Vetva J, C2"
1043/2024
faktúra
J & M PROFI AUTO, s.r.o.
44219717
400,00 EUR
11.11.2024
Predmet: pneumatiky na KIA PICANTO
1044/2024
faktúra
INPRO POPRAD s. r. o.
36501476
4 894,06 EUR
11.11.2024
Predmet: stavebný dozor " Smižany, IBV Panský kruh, vetva C2"
1045/2024
faktúra
J A M, s.r.o.
44681488
29 990,40 EUR
11.11.2024
Predmet: ozvučenie kult. domu
1046/2024
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
159,00 EUR
11.11.2024
Predmet: vyúčt. fa - vytyčovanie káblov /Rybníky-" Ihrisko pre každe dieťa"/
1047/2024
faktúra
MyRO s.r.o.
50930966
3 600,00 EUR
11.11.2024
Predmet: vyprac. rozpočtu na dokon. stavby ZUŠ
1048/2024
faktúra
Valkoššák Jozef - Hudobné nástroje
33851719
2 560,00 EUR
11.11.2024
Predmet: akordeón Weltmeister KRISTALL /ZUŠ/
239/2024
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
65,70 EUR
11.11.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
240/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
122,84 EUR
11.11.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
241/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
425,24 EUR
11.11.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
242/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
193,28 EUR
11.11.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
243/2024
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
291,26 EUR
11.11.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
244/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
159,32 EUR
11.11.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
245/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
208,74 EUR
11.11.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
17/2400463
objednávka
Geoplán, spol. s r.o.
31693598
1 100,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Vypracovanie polohopisného a výškopisného zamerania (vrátane zamerania stromov), zistenie a zakreslenie podzemných inž.sietí - Revitalizácia parku pred kultúrnym domom Smižany
3156/2024
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
496,36 EUR
12.11.2024
Predmet: tlač cez kopírku XEROX
3157/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
501,48 EUR
12.11.2024
Predmet: rozvoz obedov
3158/2024
faktúra
DARUS stav s.r.o.
50074059
627,00 EUR
12.11.2024
Predmet: vstupy do plav. bazéna MŠ R predškoláci
3159/2024
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
12.11.2024
Predmet: aktualizácia softvéru ŠJ R
3160/2024
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
12.11.2024
Predmet: aktualizácia softvéru ŠJ Z
3161/2024
faktúra
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
85,80 EUR
12.11.2024
Predmet: brožúrka pre seniorov
3162/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
2 829,40 EUR
12.11.2024
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 9/2024
3163/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
45,60 EUR
12.11.2024
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
3164/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
276,49 EUR
12.11.2024
Predmet: voda MŠ Ružová
3165/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
137,80 EUR
12.11.2024
Predmet: oprava mot. píla
3166/2024
faktúra
Finery Decor, s.r.o.
45279276
327,50 EUR
12.11.2024
Predmet: rekl. predmety /25. výr. klub dochodcov/
3167/2024
faktúra
JUDr. Roman Škerlík, advokát
510,00 EUR
12.11.2024
Predmet: právne služby
3168/2024
faktúra
RZP Trenčín, s.r.o.
36345164
243,60 EUR
12.11.2024
Predmet: dospelé elektródy k defibrilátoru /1 ks/
3169/2024
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
2 280,00 EUR
12.11.2024
Predmet: potravinové poukážky
3170/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
67,33 EUR
12.11.2024
Predmet: elektrina za 9/2024 Nábrežná 1
3171/2024
faktúra
Michal Bartoš - IP
44032897
295,00 EUR
12.11.2024
Predmet: ext. manažment /Rozvojom užívat. zručností.../
3172/2024
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
235,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Občerstvenie - 2.ročník Olympiáda seniorov 2024
3173/2024
faktúra
Jozef Petrovič - Joe's CookHouse
55575439
800,00 EUR
12.11.2024
Predmet: catering /25. výr. klub dochodcov/
Dodatok č. 1 k NZ 761/2012
zmluva
Hrubá Margita
20,00 EUR
13.11.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
1
dodatok
Spišská katolícka charita
35514221
522,61 EUR
14.11.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
NZC 52/2024
zmluva
Grečko Miroslav
40,00 EUR
15.11.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
17/2400464
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
20 000,00 EUR
15.11.2024
Predmet: rekonštrukcia pánskych toaliet v KD
17/2400465
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
723,43 EUR
15.11.2024
Predmet: Sviečka .... 24 ks, Blok na chladničku .... 130 ks - propagačný materiál
17/2400466
objednávka
Rastislav Olejník - Marmart
41010647
581,40 EUR
15.11.2024
Predmet: Realizácia verejného obstarávania na výber podávateľa elektrickej energie a zemného plynu pre rok 2025
17/2400467
objednávka
Daniel Fischer
45634653
84,00 EUR
15.11.2024
Predmet: knihy pre predškolákov - MŠ Komenského
17/2400468
objednávka
Repaská Mária - PRACOVNÉ ODEVY
30666171
100,00 EUR
15.11.2024
Predmet: pracovná obuv a odevy - MŠ Komenského