organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
123/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
06.12.2017
Predmet: Služby pevnej siete
šj-170109730
faktúra
Hook
36216224
8,90 EUR
06.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10176387
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,54 EUR
08.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20174600
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,94 EUR
08.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530732720
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
48,00 EUR
08.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530732717
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
73,29 EUR
08.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
124/2017
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
08.12.2017
Predmet: aktualizácia a servis k programu ŠJ4
125/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
271,27 EUR
08.12.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie
126/2017
faktúra
Natália Horváthová
50333445
150,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Výkopové práce pri odstraňovaní havárie - voda
11122017
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
300,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Tlačiareň DCP 1510E
127/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
65,48 EUR
11.12.2017
Predmet: Vyhľadávanie porúch na podz. potrubí
128/2017
faktúra
eGov systems
35827521
112,01 EUR
11.12.2017
Predmet: eGov zmluvy
129/2017
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
11.12.2017
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-1057
faktúra
Vardar
40410200
76,88 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10176446
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,64 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530732917
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
21,53 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530733024
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
100,31 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201801299
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
11,52 EUR
13.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
130/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
131/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
15.12.2017
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby
2/2018
zmluva
ERIK s.r.o.
36177083
4 999,99 EUR
18.12.2017
Predmet: Opakované dodávky mäsa a mäsových výrobkov
3/2018
zmluva
INMEDIA s.r.o.
36019208
4 999,99 EUR
18.12.2017
Predmet: Opakované dodávky mlieka a mliečnych výrobkov
4/2018
zmluva
INMEDIA s.r.o.
36019208
4 999,99 EUR
18.12.2017
Predmet: Opakované dodávky potravinárskeho tovaru
5/2018
zmluva
Juty
462256
4 999,99 EUR
18.12.2017
Predmet: Opakované dodávky potravín a potravinárskych výrobkov
6/2018
zmluva
Vardar
40410200
4 999,99 EUR
18.12.2017
Predmet: Opakované dodávky ovocia a zeleniny
7/2018
zmluva
RYBA s.r.o.
17147522
4 999,99 EUR
18.12.2017
Predmet: Opakované dodávky rýb a výrobkov z nich
8/2018
zmluva
FIPEK s.r.o
45897077
4 999,99 EUR
18.12.2017
Predmet: Opakované dodávky pekárenských výrobkov
2018/0201/28440331
zmluva
Inta,s.r.o
34129863
4 999,99 EUR
18.12.2017
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
šj-170012
faktúra
Juty
462256
55,26 EUR
18.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1079
faktúra
Vardar
40410200
49,86 EUR
18.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530733695
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
110,86 EUR
18.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
132/2017
faktúra
J. Sviatko
43404286
90,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Revízia plynového zariadenia
133/2017
faktúra
Alarmtel
36182010
1 551,00 EUR
18.12.2017
Predmet: rekonštrukcia systému elektrickej zabezpečovacej signalizácie
134/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
75,34 EUR
18.12.2017
Predmet: Mobilné služby
135/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
515,47 EUR
19.12.2017
Predmet: Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov
136/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
25,46 EUR
19.12.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
šj-170110334
faktúra
Hook
36216224
9,65 EUR
20.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1703851
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
51,34 EUR
20.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1703929
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,98 EUR
20.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1703939
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,75 EUR
20.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20174697
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,92 EUR
20.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
137/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
177,06 EUR
20.12.2017
Predmet: Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí
138/2017
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
23,10 EUR
08.01.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-530800369
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
61,92 EUR
09.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530800548
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
213,73 EUR
09.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0010
faktúra
Vardar
40410200
82,81 EUR
09.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530800737
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
199,16 EUR
10.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
98,40 EUR
12.01.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
šj-10180124
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,46 EUR
15.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180101
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,06 EUR
15.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
152,39 EUR
16.01.2018
Predmet: Elektrina
3/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
16.01.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
4/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
989,78 EUR
16.01.2018
Predmet: Teplo - zálohová faktúra
šj-10180218
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,33 EUR
16.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0031
faktúra
Vardar
40410200
65,74 EUR
16.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530801233
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
293,93 EUR
16.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530801625
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
90,72 EUR
17.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180146
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,26 EUR
17.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180100267
faktúra
Hook
36216224
12,41 EUR
17.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180188
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,31 EUR
17.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10180260
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,36 EUR
17.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
5/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
17.01.2018
Predmet: služby pevnej siete
6/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
30,22 EUR
17.01.2018
Predmet: Finančné vysporiadanie - dodávka elektrickej energie
šj-530801715
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
43,89 EUR
18.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1802189
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
18.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530802080
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
207,10 EUR
22.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
7/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
116,00 EUR
22.01.2018
Predmet: Zemný plyn - dodávka
šj-530802342
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
13,32 EUR
24.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530802316
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
59,82 EUR
24.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10180348
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,76 EUR
24.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180260
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,39 EUR
24.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0055
faktúra
Vardar
40410200
72,70 EUR
24.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530802565
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
110,45 EUR
24.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1
dodatok
FIPEK s.r.o
45897077
1 000,00 EUR
25.01.2018
Predmet: Predmetom dodatku je zvýšenie cien tovaru ,ktorý tvorí predmet zmluvy.
šj-10180407
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
55,26 EUR
01.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530803765
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
177,71 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10180584
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,03 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530803023
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
111,96 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180100872
faktúra
Hook
36216224
12,66 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10180516
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,65 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky