organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-20180354
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,88 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0078
faktúra
Vardar
40410200
50,56 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201801457
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,76 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
9/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
27,94 EUR
05.02.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
10/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
113,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Zemný plyn
šj-2018000350
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
215,51 EUR
06.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180439
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,35 EUR
06.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10180642
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,05 EUR
06.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0101
faktúra
Vardar
40410200
54,10 EUR
06.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10180703
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,77 EUR
09.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530804195
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
118,90 EUR
09.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530804630
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
173,79 EUR
12.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530804620
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
80,00 EUR
12.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-18012307
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
12.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
15/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
12.02.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
11/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
12.02.2018
Predmet: služby pevnej siete
12/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
139,00 EUR
12.02.2018
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
13/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
764,25 EUR
12.02.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie
šj-0122
faktúra
Vardar
40410200
70,43 EUR
13.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10180779
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,54 EUR
13.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180101565
faktúra
Hook
36216224
6,03 EUR
16.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 999,99 EUR
20.02.2018
Predmet: Okruh pracovných činností v zmysle článku 10 Kolektívnej zmluvy
14/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
895,00 EUR
21.02.2018
Predmet: zálohová platba za teplo
16/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
183,10 EUR
21.02.2018
Predmet: elektrina
17/2018
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
711,95 EUR
21.02.2018
Predmet: Vodné, stočné
šj-1800522
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,66 EUR
21.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0151
faktúra
Vardar
40410200
85,69 EUR
21.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10180912
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
67,14 EUR
21.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-53805494
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
45,60 EUR
21.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180626
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,88 EUR
21.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530805436
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
87,63 EUR
23.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
18/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
79,75 EUR
23.02.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
šj-1800563
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
12,66 EUR
27.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530806553
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
167,73 EUR
05.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10181114
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,55 EUR
06.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0180
faktúra
Vardar
40410200
74,02 EUR
06.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10181169
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,52 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530806908
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
43,20 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018000839
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
154,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530807294
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
205,48 EUR
09.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180811
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
10,43 EUR
09.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
3
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 999,99 EUR
12.03.2018
Predmet: Dodatok ku Kolektívnej zmluve; Tvorba čerpania SF na rok 2018
šj-180001
faktúra
Juty
462256
19,27 EUR
12.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530807514
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
77,40 EUR
12.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-18002
faktúra
Juty
462256
71,14 EUR
12.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530807371
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
93,53 EUR
12.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0209
faktúra
Vardar
40410200
52,72 EUR
13.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180102265
faktúra
Hook
36216224
2,96 EUR
13.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530807851
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
93,33 EUR
13.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1
dodatok
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
100,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Zmluvné strany sa vzhľadom k zmenenej legislatíve dohodli na zmene znenia bodu 3.1 Zmluvy o poskytovaní služieb
12018
objednávka
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
50,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Odstránenie nedostatku zisteného pri revízii
šj-10181300
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,52 EUR
15.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530807967
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
51,64 EUR
15.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180891
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,39 EUR
15.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201802009
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,76 EUR
19.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530808496
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
171,30 EUR
21.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10181392
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
41,73 EUR
21.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0234
faktúra
Vardar
40410200
96,94 EUR
21.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10181456
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,18 EUR
23.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530809198
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
70,05 EUR
26.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530809228
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
139,93 EUR
26.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
19/2018
faktúra
Štefan Jurčo
43276571
971,60 EUR
26.03.2018
Predmet: Odstránenie havarijného stavu sprchovacieho kúta a potrubia
20/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
20,24 EUR
26.03.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
21/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
106,00 EUR
26.03.2018
Predmet: Odber zemného plynu
22/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
26.03.2018
Predmet: Služby pevnej siete
23/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
570,93 EUR
26.03.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie
24/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
26.03.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu
25/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
156,16 EUR
26.03.2018
Predmet: dodávka elektrickej energie
26/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
863,40 EUR
26.03.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohová platba
27/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
79,66 EUR
26.03.2018
Predmet: Mobilné služby
šj-180102888
faktúra
Hook
36216224
12,17 EUR
27.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0261
faktúra
Vardar
40410200
44,03 EUR
27.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018001346
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
213,51 EUR
28.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181075
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,79 EUR
28.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1800783
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,53 EUR
28.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
28/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
82,64 EUR
28.03.2018
Predmet: Odstránenie nedostatkov zistených pri revízii elektrického zariadenia
29/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
04.04.2018
Predmet: činnosť technika PO a BOZP
30/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Zabezpečenie niektorých činnosti pracovnej zdravotnej služby
31/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
28,27 EUR
04.04.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
32/2018
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
18,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Deratizácia