organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
55/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
10,00 EUR
04.06.2018
Predmet: Zemný plyn
šj-20181844
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,70 EUR
05.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10182653
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
47,55 EUR
05.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180105373
faktúra
Hook
36216224
7,01 EUR
05.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0487
faktúra
Vardar
40410200
58,30 EUR
05.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20189002368
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
219,81 EUR
05.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
56/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
31,24 EUR
06.06.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-530817483
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,50 EUR
07.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0524
faktúra
Vardar
40410200
147,20 EUR
07.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10182744
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
45,75 EUR
07.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181913
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,58 EUR
07.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
57/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
116,21 EUR
08.06.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie
58/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
389,44 EUR
08.06.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
59/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
08.06.2018
Predmet: služby pevnej siete
60/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
165,08 EUR
12.06.2018
Predmet: Elektrina
šj-530818361
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
30,89 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0544
faktúra
Vardar
40410200
69,96 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530818753
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
196,91 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1801500
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
57,36 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182031
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,08 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201803088
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
6,72 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1801427
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,19 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181943
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,91 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
61/2018
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
749,50 EUR
13.06.2018
Predmet: výtvarná sada pre deti
šj-10182960
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,46 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodanie tovaru podľa telefonickej objednávky
šj-530819057
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
91,45 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530819033
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
40,15 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
62/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
48,00 EUR
19.06.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-0568
faktúra
Vardar
40410200
115,12 EUR
19.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530819646
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
55,82 EUR
19.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183003
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,12 EUR
19.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530819551
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
200,04 EUR
19.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
63/2018
faktúra
Labaš
36183181
628,69 EUR
20.06.2018
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
šj-20182132
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,10 EUR
21.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183063
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,65 EUR
21.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-12018131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
35,12 EUR
21.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530820104
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
61,75 EUR
25.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0593
faktúra
Vardar
40410200
62,54 EUR
27.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-53820113
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
114,78 EUR
27.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183133
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,78 EUR
27.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182172
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,02 EUR
27.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
64/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,31 EUR
27.06.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
šj-530820563
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
28,00 EUR
28.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530820487
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
119,41 EUR
28.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183197
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,81 EUR
28.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018002885
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
264,08 EUR
29.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-22018131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
71,16 EUR
29.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
65/2018
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
99,00 EUR
02.07.2018
Predmet: ASC agenda
66/2017
faktúra
NAY a.s.
35739487
102,88 EUR
02.07.2018
Predmet: Vysávač ROWENTA s príslušenstvom
67/2018
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
02.07.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 07/2018
68/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
02.07.2018
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnotstnotechnickej služby za 2. štvrťrok 2018
69/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
02.07.2018
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 2. štvrťrok 2018
šj-530820814
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
155,25 EUR
03.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530820788
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
4,52 EUR
03.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0629
faktúra
Vardar
40410200
54,30 EUR
03.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183275
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,39 EUR
04.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
70/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
32,78 EUR
09.07.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
71/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Zemný plyn
72/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
09.07.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
73/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
09.07.2018
Predmet: Služby pevnej siete
74/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
147,80 EUR
09.07.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
75/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
389,44 EUR
09.07.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohové platby
šj-530821136
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
100,37 EUR
09.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2019
dodatok
VEOLIA s.r.o.
36179345
8 000,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Dohoda o odbere tepelnej energie na rok 2019
šj-530821076
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
55,88 EUR
10.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183324
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,31 EUR
12.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182324
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,50 EUR
12.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530821375
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
127,34 EUR
13.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0637
faktúra
Vardar
40410200
24,80 EUR
13.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183434
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,23 EUR
27.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0641
faktúra
Vardar
40410200
9,60 EUR
27.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018003356
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
73,06 EUR
27.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201892421
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,84 EUR
27.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183410
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,32 EUR
27.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
76/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
154,18 EUR
30.07.2018
Predmet: Elektrina
77/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,31 EUR
30.07.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
78/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
8,91 EUR
30.07.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
79/2018
faktúra
Domáci Servis, s.r.o.
46532439
182,80 EUR
30.07.2018
Predmet: Dodanie a montáž 12 ks žalúzie a oprava žalúzii
80/2018
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
03.08.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 8/2018
81/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
139,00 EUR
03.08.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia