Dokumenty:
zobraziť na stránke
18/2500019
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
144,51 EUR
23.01.2025
Predmet: Servis Traktor FOTON
18/2500020
objednávka
MEPOS SNV s.r.o.
52473732
1 231,23 EUR
23.01.2025
Predmet: Posypový materiál - zimná údržba ciest
3528/2024
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
90,58 EUR
24.01.2025
Predmet: prenájom rohoží 02.12.2024 - 29.12.2024
3529/2024
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
6,79 EUR
24.01.2025
Predmet: tel.hovory
3530/2024
faktúra
Zekuciová Marta
41319044
300,00 EUR
24.01.2025
Predmet: služby bezp. technika 12/2024
3531/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
34,20 EUR
24.01.2025
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
3532/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 740,98 EUR
24.01.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 12/2024
3533/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
8 622,79 EUR
24.01.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 12/2024
3534/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 104,82 EUR
24.01.2025
Predmet: likvidácia odpadu 12/2024
3535/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
21,37 EUR
24.01.2025
Predmet: voda - domček do 23.12.2024
3536/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
125,38 EUR
24.01.2025
Predmet: telef. hovory
3537/2024
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
222,68 EUR
24.01.2025
Predmet: tlač cez kopírku XEROX
Dodatok č. 1 k NZ 4/2015
zmluva
Gabčová Eva
20,00 EUR
27.01.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 34/2015
zmluva
Šromovská Stanislava
40,00 EUR
27.01.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
18/2500021
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
38,34 EUR
27.01.2025
Predmet: Revízia plynového kotla v hasičskej zbrojnici, Štefánikova 56, Smižany
18/2500022
objednávka
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
54,80 EUR
27.01.2025
Predmet: Výroba pečiatok pre ZPS
18/2500023
objednávka
Motor Group Poprad, spol. s r.o.
36482242
816,89 EUR
27.01.2025
Predmet: servisná prehliadka a údržba - KIA Stonic
18/2500024
objednávka
Atelier Symbiosis s.r.o.
51650541
20 000,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Vypracovanie dokumentácie pre projekt "Stavebné úpravy a prístavba bytových domov Rybníky" pre stavebné povolenie.
18/2500025
objednávka
Slovenský metrologický ústav
30810701
240,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Kalibrácia analyzátora dychu (dreger)
18/2500026
objednávka
Ján Bulka
47739321
2 393,58 EUR
27.01.2025
Predmet: Elektroinštlačné práce - demontáž vianočného osvetlenia
ZDOT_001/2025
zmluva
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
29 000,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť organizácie
DOD_053/2024
dodatok
encare,s.r.o.
52302555
0,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z20249232_Z
INE_110/2024
zmluva
IVREAL s.r.o.
47444975
76,80 EUR
27.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov. Výška nájomného 16,60 Eur/m2/rok. 10 mesiacov
9002/2025
faktúra
encare, as.r.o., Rusovská cesta 20,
52302555
34,49 EUR
28.01.2025
Predmet: Elektrina Čingov.
9001/2025
faktúra
W -Control, s.r.o. Hraničná 668/4, 058 01 Poprad
36804207
705,71 EUR
28.01.2025
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie - chatová oblasť Čingov za I. kvartál 2025.
9067/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s
36500968
1 291,74 EUR
28.01.2025
Predmet: Voda - Čingov.
INE_005/2025
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00681156
369 468,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby (ZPS Smižany)
3538/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
96,95 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Za Kaštieľom 9021 za 12/2024
3539/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
75,12 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Zelená 117 za 12/2024
3540/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
132,51 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ R za 12/2024
3541/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
18,96 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Radnica 12/2024
3542/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
479,64 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Smreková 9000 za 12/2024
3543/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
337,27 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Maša 9001 za 12/2024
3544/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
368,40 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Staničná 9000 za 12/2024
3545/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-132,10 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - cintorín za 12/2024
3546/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
79,62 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ Z za 12/2024
3547/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-35,66 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - domček za 12/2024
3548/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
61,52 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Panský kruh za 12/2024
3549/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-27,56 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - KC za 12/2024
3550/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 721,68 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MI za 12/2024
3551/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
324,33 EUR
29.01.2025
Predmet: PHM
3552/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
447,70 EUR
29.01.2025
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
3553/2024
faktúra
KVARFOLIO, s.r.o.
36428256
88,80 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa Čo má vedieť mzd. účt. 1-4/2025
3554/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
6 048,00 EUR
29.01.2025
Predmet: prenájom dát.okruhov 42 kamier za 01-12/2024
3555/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 059,55 EUR
29.01.2025
Predmet: napoj. prípojky a meradla na vodov. rad
3556/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
17 455,80 EUR
29.01.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 12/2024
3557/2024
faktúra
JUDr. Roman Škerlík, advokát
120,00 EUR
29.01.2025
Predmet: právne služby
3558/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 662,01 EUR
29.01.2025
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
3559/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
11 013,76 EUR
29.01.2025
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 12/2024
3600/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-27,50 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny TSP 1-12/2024
3601/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-93,86 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny Ružová 9010 za 1-12/2024
3602/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-227,42 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny Lipová 9010 za 1-12/2024
3603/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
29.01.2025
Predmet: internet 1/2025 /Knižnica, TJ Smižany, MŠ K/
3604/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-12,53 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny kamery 1-12/2024
3605/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-14,74 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny fontána 1-12/2024
3606/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-70,51 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny PZ 1-12/2024
3607/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
25,27 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Zberný dvor 01-12/2024
3608/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-40,58 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny Tribúna 1-12/2024
3609/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-105,42 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny 1-12/2024 budova na ihr. /šatne/
3610/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-0,37 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny 1-12/2024 garáž Mlynská,
3611/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-741,79 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa plyn Rázusova 4 - rod. dom 1-12/2024
3612/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
160,00 EUR
29.01.2025
Predmet: oprava posypu
3613/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
124,94 EUR
29.01.2025
Predmet: elektrina za 12/2024 Nábrežná 1
3614/2024
faktúra
Advokátska kancelária Taragel a Akram, s.r.o.
50413091
45,00 EUR
29.01.2025
Predmet: právne služby
3615/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-867,33 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa plyn za 1-12/2024
3616/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 090,30 EUR
29.01.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 11/2024
3617/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
90,00 EUR
29.01.2025
Predmet: kontajnery 120 L /3 ks/
3618/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
1 046,87 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa plyn 1-12/2024 Nábrežná 12
3619/2024
faktúra
Maxitrade s.r.o.
47725621
41,99 EUR
29.01.2025
Predmet: štrk /TJ/
18/2500027
objednávka
HASTA, s.r.o.
31646751
43,00 EUR
29.01.2025
Predmet: Výroba vložky do zámku s novým oprávnením - ZPS
18/2500028
objednávka
RENTON SK s.r.o.
50242997
131,70 EUR
29.01.2025
Predmet: Tonery pre ZPS
18/2500029
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
74,00 EUR
29.01.2025
Predmet: Oprava plynového kotla - ul.Pavla Suržina 7, byt č.2, Smižany
DOD_005/2025
dodatok
Základná organizácia odborového zväzu SLOVES
0,00 EUR
29.01.2025
Predmet: Dodatok č. 5
KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE
pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
na rok 2024
18/2500030
objednávka
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
26,90 EUR
03.02.2025
Predmet: Výroba pečiatky - stavebné oddelenie
18/2500031
objednávka
Ján Grajzeľ
45655634
590,00 EUR
03.02.2025
Predmet: Výroba magnetiek s motívom Slovenský raj, 400 ks
18/2500032
objednávka
Martinus, s. r. o.
45503249
381,05 EUR
03.02.2025
Predmet: Nákup kníh do knižnice
18/2500033
objednávka
Ján Bulka
47739321
199,26 EUR
03.02.2025
Predmet: Opravy v bytových domoch ul.Rybníky
18/2500034
objednávka
AUTOSERVIS-AUTOSÚČIASTKY s.r.o.
45614059
944,20 EUR
03.02.2025
Predmet: KIA Ceed SN 916BP - oprava prednej nápravy a výmena spínacej skrinky
NZ_020/2025
zmluva
MDDr. Martin Okály a MDDr. Kristína Ederová
3 400,00 EUR
03.02.2025
Predmet: Prenájom časti pozemku - 34 m2 na 5 rokov. Suma 680,00 Eur ročne
2001/2025
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
32 483,51 EUR
03.02.2025
Predmet: mesačná úhrada do MHD 1/2025