organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21308050
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
8,46 EUR
02.09.2013
Predmet: perá
024 2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
320,50 EUR
04.09.2013
Predmet: Náhradné diely do PC
7308726723
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,62 EUR
04.09.2013
Predmet: mobilné služby
130002
faktúra
CHEMODROGA - Miloslav Lukáč
32361165
451,44 EUR
04.09.2013
Predmet: čistiace prostriedky
2132207003
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
304,55 EUR
04.09.2013
Predmet: kancelárske a školské potreby
44/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
112,18 EUR
04.09.2013
Predmet: obedy za mesiac august 2013
45/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
16,60 EUR
04.09.2013
Predmet: obedy za mesiac august 2013
201308169
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
60,64 EUR
04.09.2013
Predmet: spotrebný materiál
1213003164
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
-593,70 EUR
09.09.2013
Predmet: preplatok
6807105855
faktúra
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group
31595545
180,03 EUR
09.09.2013
Predmet: poistenie majetku
6802106648
faktúra
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group
31595545
781,85 EUR
09.09.2013
Predmet: poistenie majetku
8/2013
oznam
Sloboda Ján
9,00 EUR
09.09.2013
Predmet: prenájom telocvične
1753748649
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
09.09.2013
Predmet: pevná linka
7753745316
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
85,60 EUR
09.09.2013
Predmet: pevná linka
9753746856
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
09.09.2013
Predmet: pevná linka
164313
faktúra
Deák s.r.o
31445837
172,80 EUR
10.09.2013
Predmet: Mrazené
164313
faktúra
Deák s.r.o
31445837
172,80 EUR
10.09.2013
Predmet: Mrazené
20132723
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
146,88 EUR
10.09.2013
Predmet: Mäso
6801
faktúra
Bohuslav Šesták
30109809
196,56 EUR
10.09.2013
Predmet: Potraviny
2013099
faktúra
Bellay Dušan
17763703
587,77 EUR
10.09.2013
Predmet: Ovocie zelenina
300986
faktúra
Velapek s.r.o
36275620
2,80 EUR
10.09.2013
Predmet: Chlieb
300904
faktúra
Velapek s.r.o
36275620
11,16 EUR
10.09.2013
Predmet: Chlieb
20132654
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
126,72 EUR
10.09.2013
Predmet: Mäso
027/2013
faktúra
L+L BUS, s. r. o.
46859071
45,00 EUR
10.09.2013
Predmet: sprostredkovanie autobusovej prepravy
130200049
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
193,20 EUR
11.09.2013
Predmet: papier
7134608265
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
558,00 EUR
12.09.2013
Predmet: dodávka zemného plynu
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
12.09.2013
Predmet: virtuálna knižnica
7134608052
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
18,00 EUR
12.09.2013
Predmet: dodávka zemného plynu
7134608054
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
20,00 EUR
12.09.2013
Predmet: dodávka zemného plynu
20132763
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
311,58 EUR
13.09.2013
Predmet: Mäso
6995
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
21,76 EUR
13.09.2013
Predmet: Mliečne
20132740
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
275,71 EUR
13.09.2013
Predmet: Mäso
6946
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
452,18 EUR
13.09.2013
Predmet: Mliečne
9/2013
zmluva
Šalmík Marián
9,00 EUR
16.09.2013
Predmet: prenájom telocvične
2013/029
faktúra
Ján Lipovský
2021618654
55,25 EUR
17.09.2013
Predmet: odborné prehliadky plynových zariadení
1304469
faktúra
Ing. Ján Strapec - OXICO
11667958
314,98 EUR
17.09.2013
Predmet: učebnice
1352010
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
15,26 EUR
17.09.2013
Predmet: čistenie rohoží
8330054781
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
365,24 EUR
17.09.2013
Predmet: vodné a stočné
8330054782
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
321,49 EUR
17.09.2013
Predmet: vodné a stočné
201310373
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
258,49 EUR
17.09.2013
Predmet: čistiace a kancelárske potreby
21308860
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
319,11 EUR
17.09.2013
Predmet: kancelárske potreby
2013100
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
938,89 EUR
17.09.2013
Predmet: Ovocie zelenina
130005241
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
28,51 EUR
17.09.2013
Predmet: Vajcia
130005410
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
31,68 EUR
17.09.2013
Predmet: Vajcia
7197
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
269,71 EUR
17.09.2013
Predmet: Mliečne
20132831
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
190,92 EUR
17.09.2013
Predmet: Mäso
591302484
faktúra
Tatranská mliskareň a.s.
31654363
61,28 EUR
17.09.2013
Predmet: Školské mlieko
171413
faktúra
Deák s.r.o
31445837
211,68 EUR
17.09.2013
Predmet: Mrazené
2013111198
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
585,00 EUR
18.09.2013
Predmet: elektrina
1301691
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
2 837,85 EUR
18.09.2013
Predmet: plyn
21132068
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
214,50 EUR
18.09.2013
Predmet: pracovné zošity
130129
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
1 686,96 EUR
18.09.2013
Predmet: vedenie účtovnej agendy
5135227
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
35,86 EUR
18.09.2013
Predmet: voda
2013108017
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
1 325,18 EUR
18.09.2013
Predmet: elektrina
21308983
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
85,20 EUR
18.09.2013
Predmet: vrecia do koša
43/2013
objednávka
MULTITECHNA, s.r.o.
36543314
300,00 EUR
19.09.2013
Predmet: revizia plyn.kotlov
42/2013
objednávka
Ján Lipovský
2021618654
55,00 EUR
19.09.2013
Predmet: revizia horakov kotlov
7309235623
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,99 EUR
19.09.2013
Predmet: upomienka za POH
7309225220
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,99 EUR
19.09.2013
Predmet: upomienka za POH
7203
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
259,20 EUR
20.09.2013
Predmet: Potraviny
20132845
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
140,40 EUR
20.09.2013
Predmet: Mäso
7195
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
152,83 EUR
20.09.2013
Predmet: Potraviny
20132860
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
108,36 EUR
20.09.2013
Predmet: Mäso
7318
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
221,76 EUR
20.09.2013
Predmet: Potraviny
7306832063
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
5,92 EUR
24.09.2013
Predmet: telefon POH
10/2013
zmluva
Juraj Forro
8,00 EUR
24.09.2013
Predmet: prenajom telocvicne
45/2013
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
800,00 EUR
24.09.2013
Predmet: celoročná objednávka maliarskych potrieb a farieb podľa potreby
176513
faktúra
Deák s.r.o
31445837
844,10 EUR
26.09.2013
Predmet: Mrazené
2013103
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
368,23 EUR
26.09.2013
Predmet: Ovocie zelenina
20132911
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
115,20 EUR
26.09.2013
Predmet: Mäso
7430
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
290,62 EUR
26.09.2013
Predmet: Mliečne
7422
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
667,22 EUR
26.09.2013
Predmet: Potraviny
130005701
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
31,68 EUR
26.09.2013
Predmet: Vajcia
413299
faktúra
PYROGUARD s.r.o.
34128514
82,80 EUR
26.09.2013
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov
0913027
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
176,40 EUR
26.09.2013
Predmet: oprava elektrického kotla Fimabo
44/2013
objednávka
SAM Tlmače s.r.o.
36521507
40,00 EUR
26.09.2013
Predmet: objednávka ošatenia
38/2013
objednávka
Duba Jozef kominárstvo
40215989
190,00 EUR
26.09.2013
Predmet: revízie komínov
41/2013
objednávka
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
300,00 EUR
26.09.2013
Predmet: objednávka prepravy
47/2013
objednávka
KODATEK spol. s.r.o.
46437878
800,00 EUR
26.09.2013
Predmet: celoročná objednávka údržby merania regulácie plynovej kotolne
2013069
faktúra
SAM Tlmače s.r.o.
36521507
68,54 EUR
27.09.2013
Predmet: pracovné ošatenie