organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8330044656
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
377,69 EUR
22.07.2013
Predmet: vodné a stočné
8330044606
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
595,44 EUR
22.07.2013
Predmet: vodné a stočné
12/2013
faktúra
Peter Snop
41594975
721,68 EUR
22.07.2013
Predmet: oprava ponorného čerpadla
054/2013
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
22.07.2013
Predmet: BOZP ZS P.O.Hviezdoslava
1213002248
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
-102,21 EUR
22.07.2013
Predmet: elektrina preplatok
41/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
238,13 EUR
22.07.2013
Predmet: obedy za mesiac júl
42/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
26,56 EUR
22.07.2013
Predmet: obedy za mesiac júl
5133766
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
17,93 EUR
22.07.2013
Predmet: pitná voda
622013
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
210,60 EUR
22.07.2013
Predmet: preprava detí detský letný tábor
5133766
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
17,93 EUR
22.07.2013
Predmet: pitná voda
5751876746
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,69 EUR
22.07.2013
Predmet: telekomunikačné služby
8751892301
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
94,06 EUR
22.07.2013
Predmet: telekomunikačné služby
8751876949
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
22.07.2013
Predmet: telekomunikačné služby
130105
faktúra
LUKA Ľuboš Vidlička
33200618
96,43 EUR
22.07.2013
Predmet: prehliadka a servis zabezpečovacieho zariadenia
1301117
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
2 839,08 EUR
22.07.2013
Predmet: dodávka plynu
1751824015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,75 EUR
22.07.2013
Predmet: telekomunikačné služby
27/2013
objednávka
ŠEVT a.s
31331131
305,00 EUR
23.07.2013
Predmet: objednávka tlačív
3/2013
zmluva
NMH s.r.o.
8,00 EUR
23.07.2013
Predmet: prenájom telocvične
28/2013
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
92,92 EUR
23.07.2013
Predmet: objednávka čistiacich prostriedkov
21307029
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
76,46 EUR
24.07.2013
Predmet: čistiace prostriedky
130089
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
948,48 EUR
24.07.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva
130088
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
930,48 EUR
24.07.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva (P.O.H)
7307562064
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,48 EUR
26.07.2013
Predmet: telekomunikačné služby
233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,00 EUR
02.08.2013
Predmet: telekomunikačné služby
201307157
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
10,58 EUR
02.08.2013
Predmet: prevádzkové potreby
9
faktúra
Peter Adámek st.
46259066
30,00 EUR
05.08.2013
Predmet: odborná prehliadka a skúška elektr. zariadenia prípojky nízkeho napätia
7207880617;
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
558,00 EUR
05.08.2013
Predmet: plyn 8/2013
7207880392
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
9,00 EUR
05.08.2013
Predmet: plyn 8/2013
7207880394
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
10,00 EUR
05.08.2013
Predmet: plyn
130109
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
903,00 EUR
05.08.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva
130110
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
1 356,96 EUR
05.08.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva
2013010
faktúra
J&F spol. s.r.o.
36854557
668,80 EUR
06.08.2013
Predmet: Revízia el. spotrebičov
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
06.08.2013
Predmet: virtuálny knižnica 7/2013
30/2013
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
70,00 EUR
07.08.2013
Predmet: maliarske potreby
dodatok č.1 k zmluve
oznam
Rajo a.s.
31529319
0,00 EUR
07.08.2013
Predmet: dodávka mliečnych a ovocných výrobkov
31/2013
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
697,70 EUR
07.08.2013
Predmet: objednávka čistiacich a kancelárskych potrieb
29/2013
objednávka
TIZ s.r.o.
36326216
55,00 EUR
07.08.2013
Predmet: zmetáky na zametanie
2752789282
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
08.08.2013
Predmet: telekomuniksčné služby
9000691102
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
61,67 EUR
08.08.2013
Predmet: peňažné poštové poukazy jedáleň
3752823446
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,00 EUR
08.08.2013
Predmet: telekomuniksčné služby
8752791322
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
08.08.2013
Predmet: telekomuniksčné služby
8752787927
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,74 EUR
08.08.2013
Predmet: telekomuniksčné služby
21307475
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
620,10 EUR
09.08.2013
Predmet: objednávka kancelárskych a čistiacich potrieb
33/2013
objednávka
Rudolf Miškolci - MIMO
46553959
183,00 EUR
09.08.2013
Predmet: objednávka tonerov do tlačiarní
32/2013
objednávka
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
584,00 EUR
09.08.2013
Predmet: objednávka tonerov a servis tlačiarne
34/2013
objednávka
Stavebniny Kurbel s.r.o.
36228303
76,25 EUR
12.08.2013
Predmet: objednávka stavebných potrieb
2013104363-65
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
470,71 EUR
13.08.2013
Predmet: elektrina
242013
faktúra
Rudolf Miškolci - MIMO
46553959
172,80 EUR
13.08.2013
Predmet: tonery do tlačiarní
1213002773
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
-618,53 EUR
13.08.2013
Predmet: preplatok elektriny
21307616
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
62,70 EUR
13.08.2013
Predmet: kancelarske potreby
1346201
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
15,26 EUR
16.08.2013
Predmet: čistenie rohoží
1301540
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
2 837,06 EUR
16.08.2013
Predmet: dodávka plynu júl
7308019354
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,99 EUR
16.08.2013
Predmet: upomienka za ZŠ POH
7308016851
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,99 EUR
16.08.2013
Predmet: upomienka za ZŠ POH
8330048083
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
351,65 EUR
16.08.2013
Predmet: vodné stočné
35/2013
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
146,92 EUR
16.08.2013
Predmet: objednávka kancelárskych potrieb školská jedáleň a škola
4/2013
zmluva
STK Mladosť - Roman Javor
8,30 EUR
16.08.2013
Predmet: prenájom malej telocvične
8,30 € /hod.
7,00€ /hod. činnosť s deťmi s deťmi
630082013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
400,80 EUR
20.08.2013
Predmet: čipové kľúče do jedálne
36/2013
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
400,80 EUR
20.08.2013
Predmet: čipové kľúče
21307802
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
139,95 EUR
20.08.2013
Predmet: kancelarske potreby jedalen a skola
8330049049
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
418,85 EUR
20.08.2013
Predmet: vodné a stočné POH
37/2013
objednávka
Double N, s.r.o.
35848901
311,40 EUR
20.08.2013
Predmet: čistiace prostriedky do umývačky- jedáleň
39/2013
objednávka
ARKA, a.s.
36523496
105,10 EUR
22.08.2013
Predmet: školské kriedy
20130555
faktúra
TIZ s.r.o.
36326216
66,13 EUR
22.08.2013
Predmet: metly
130200044
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
602,81 EUR
23.08.2013
Predmet: servis , tonery a papier
68/2013
faktúra
Duba Jozef kominárstvo
40215989
186,50 EUR
23.08.2013
Predmet: revízia a čistenie komínov
2013108017
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
1 325,18 EUR
23.08.2013
Predmet: elektrina
6/2013
oznam
Farida Róková
10,00 EUR
26.08.2013
Predmet: prenájom telocvične
5/2013
oznam
OZ klub volejbalu
10,00 EUR
26.08.2013
Predmet: prenájom telocvične
12130003089
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
189,36 EUR
26.08.2013
Predmet: vyúčtovanie el.energie POH
2013/2014
zmluva
Klčo Stanislav
0,00 EUR
30.08.2013
Predmet: Zmluva o kŕmnom odpade
2013/2014
zmluva
Paulík Peter
0,00 EUR
30.08.2013
Predmet: Zmluva o kŕmnom odpade
2013/2014
zmluva
Mík Ľubomír
0,00 EUR
30.08.2013
Predmet: Zmluva o kŕmnom odpade
2013/2014
zmluva
Fabušová Zdenka
0,00 EUR
30.08.2013
Predmet: Zmluva o kŕmnom odpade
2013/2014
zmluva
Vaško Jaroslav
0,00 EUR
30.08.2013
Predmet: Zmluva o kŕmnom odpade
1302004092
faktúra
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
193,68 EUR
31.08.2013
Predmet: čistiace prostriedky jedáleň
40/2013
objednávka
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
193,68 EUR
31.08.2013
Predmet: čistiace prostriedky jedáleň
20133734
faktúra
Double N, s.r.o.
35848901
373,68 EUR
31.08.2013
Predmet: čistiace prostriedky jedáleň
1/2013
zmluva
Bellay Dušan - Duma
17763703
0,00 EUR
02.09.2013
Predmet: Kúpno predajná zmluva ovocie - zelenina
7/2013
oznam
TŠ LY Dance United
230,00 EUR
02.09.2013
Predmet: prenájom telocvične