organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7413900467
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
198,89 EUR
21.10.2013
Predmet: nedoplatok plyn
2013111198
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
97,50 EUR
21.10.2013
Predmet: elektrina
2013108017
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
1 325,18 EUR
21.10.2013
Predmet: elektrina
53/2013
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
96,63 EUR
23.10.2013
Predmet: objednávka hyg.a čistiacich potrieb
52/2013
objednávka
IP TRADE s.r.o.
46288244
26,50 EUR
23.10.2013
Predmet: metly lopaty
2013122
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
761,07 EUR
24.10.2013
Predmet: ovocie zelenina
20133307
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
27,36 EUR
24.10.2013
Predmet: Mäso
8451
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
100,80 EUR
24.10.2013
Predmet: Mliečne
20133277
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
239,38 EUR
24.10.2013
Predmet: Mäso
8271
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
74,52 EUR
24.10.2013
Predmet: Potraviny
20133257
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
138,24 EUR
24.10.2013
Predmet: Mäso
13SE00534
faktúra
IP TRADE s.r.o.
46288244
26,50 EUR
25.10.2013
Predmet: pracovné náradie
1132210307
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
106,80 EUR
25.10.2013
Predmet: objednávka tlačív na vysvedčenia
2013058
faktúra
FEBOMONT František Czibula
33893047
391,60 EUR
25.10.2013
Predmet: výmena žiaroviek v telocvični
21310356
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
93,53 EUR
25.10.2013
Predmet: čistiace potreby
292013
faktúra
Rudolf Miškolci - MIMO
46553959
75,00 EUR
25.10.2013
Predmet: objednávka tonerov
511031923
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
06151700
66,39 EUR
28.10.2013
Predmet: poistenie za škodu
1092013
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
160,80 EUR
28.10.2013
Predmet: preprava detí
206/13
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
99,06 EUR
30.10.2013
Predmet: žiarovky
612013
faktúra
Kvietkovo Family, o.z
18,05 EUR
30.10.2013
Predmet: časopis
7452014939
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
267,00 EUR
30.10.2013
Predmet: plyn
7452014941
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
140,59 EUR
30.10.2013
Predmet: plyn
1314-5000
faktúra
ARES spol. s.r.o.
31363822
7,50 EUR
30.10.2013
Predmet: časopis HV
2013133
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
69,70 EUR
30.10.2013
Predmet: ovocie zelenina
20133350
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
108,00 EUR
30.10.2013
Predmet: Mäso
2013123
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
492,45 EUR
30.10.2013
Predmet: Ovocie zelenina
7311098458
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
106,52 EUR
04.11.2013
Predmet: mobilné telefóny
2215412118
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,20 EUR
04.11.2013
Predmet: telefon
130076
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
41,69 EUR
04.11.2013
Predmet: vodoinštalačný materiál
66
faktúra
Milan Šiška
45238120
228,80 EUR
04.11.2013
Predmet: prečistenie kanalizácie
5136016
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
23,90 EUR
04.11.2013
Predmet: voda galony
6577166272
zmluva
Kooperativa poisťovňa
978,42 EUR
04.11.2013
Predmet: poistenie
8654
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
69,12 EUR
05.11.2013
Predmet: Potraviny
20133430
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
323,62 EUR
05.11.2013
Predmet: Mäso
210613
faktúra
Deák s.r.o
31445837
544,32 EUR
05.11.2013
Predmet: Mrazené
130006669
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
05.11.2013
Predmet: Vajcia
8625
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
1 158,85 EUR
05.11.2013
Predmet: Potraviny
8626
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
430,42 EUR
05.11.2013
Predmet: Mliečne
56/2013
objednávka
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
06.11.2013
Predmet: objednávka na opravu zatekajúcej strechy
52/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 069,04 EUR
06.11.2013
Predmet: obedy
54/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
115,92 EUR
06.11.2013
Predmet: obedy 10/2013
55/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
102,00 EUR
06.11.2013
Predmet: obedy deti - hmotná núdza
55/2013
objednávka
SAM Tlmače s.r.o.
36521507
477,50 EUR
06.11.2013
Predmet: objednávka ošatenia kuchyňa
54/2013
objednávka
EK plast s.r.o.
36187402
23,30 EUR
06.11.2013
Predmet: podložky do sprch
201310217
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
75,76 EUR
06.11.2013
Predmet: spotrebný materiál na opravu a údržbu
7401183842
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
-238,52 EUR
06.11.2013
Predmet: plyn preplatok
7164579169
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
578,00 EUR
06.11.2013
Predmet: plyn
7164578964
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
119,00 EUR
06.11.2013
Predmet: plyn
OF130148
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
1 407,96 EUR
06.11.2013
Predmet: spracovanie a vedenie účtovnej agendy
46/2013
objednávka
SAM Tlmače s.r.o.
36521507
667,97 EUR
06.11.2013
Predmet: pracovné ošatenie
8829
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
221,76 EUR
07.11.2013
Predmet: Potraviny
2013135
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
896,65 EUR
07.11.2013
Predmet: Ovocie zelenina
301240
faktúra
Velapek s.r.o
36275620
688,87 EUR
07.11.2013
Predmet: Chlieb
20133448
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
146,88 EUR
07.11.2013
Predmet: Mäso
1302006267
faktúra
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
93,64 EUR
08.11.2013
Predmet: skrinky a mydlo
985112013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,32 EUR
08.11.2013
Predmet: licencia softweru jedalen
6755684593
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
109,94 EUR
08.11.2013
Predmet: telefon škola spolu
9755686897
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,96 EUR
08.11.2013
Predmet: telefon skd
0755687699
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
08.11.2013
Predmet: telefon ekonom
7401183887
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
14,95 EUR
08.11.2013
Predmet: plyn
2013084
faktúra
SAM Tlmače s.r.o.
36521507
667,97 EUR
08.11.2013
Predmet: ochranné pracovné ošatenie
57/2013
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
292,32 EUR
08.11.2013
Predmet: čistiace potreby
15/2013
zmluva
Cyklistický klub
9,00 EUR
08.11.2013
Predmet: prenajom telocvicne
58/2013
objednávka
REGST Krnáč Ján
22822127
196,00 EUR
08.11.2013
Predmet: objednavka udrzby regulacnej stanice plynu
1378/2013
oznam
Mestský bytový podnik Sereď spol.s.r.o.
34138561
205,00 EUR
13.11.2013
Predmet: dozor a obsluha kotolne
2013192
faktúra
EPL s.r.o.
46724605
12,00 EUR
13.11.2013
Predmet: predplatné geografia
21310988
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
268,65 EUR
13.11.2013
Predmet: čistiace potreby
1364354
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
25,81 EUR
13.11.2013
Predmet: čistenie rohoží
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
13.11.2013
Predmet: virtuálna knižnica
20130082
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
179,28 EUR
13.11.2013
Predmet: prenájom bazéna
1300631
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
461000385
399,00 EUR
13.11.2013
Predmet: balík služieb datakabinet
130048454
faktúra
AGRO TAMI a.s.
36467430
210,29 EUR
13.11.2013
Predmet: Školský MP
130006952
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
13.11.2013
Predmet: Vajcia
8976
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
121,97 EUR
13.11.2013
Predmet: Mlične
8975
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
458,96 EUR
13.11.2013
Predmet: Potraviny
20133532
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
80,64 EUR
13.11.2013
Predmet: Mäso
216613
faktúra
Deák s.r.o
31445837
407,52 EUR
13.11.2013
Predmet: Mrazené
20133526
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
213,62 EUR
13.11.2013
Predmet: Mäso
20133469
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
145,08 EUR
13.11.2013
Predmet: Mäso
130049485
faktúra
AGRO TAMI a.s.
36467430
164,11 EUR
13.11.2013
Predmet: Školský MP