organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1051612193
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-60,22 EUR
26.07.2016
Predmet: Elektrina
58
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
1 318,86 EUR
28.07.2016
Predmet: VYTVORENIE VÝDAJNE DESIAT
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
28.07.2016
Predmet: telefon
34/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
14,76 EUR
02.08.2016
Predmet: obedy júl
33/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
136,12 EUR
02.08.2016
Predmet: obedy júl
160050
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
502,68 EUR
02.08.2016
Predmet: vodoinštalačný materiál
1011634806
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
888,21 EUR
02.08.2016
Predmet: elektrina
1011634807
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
94,36 EUR
02.08.2016
Predmet: elektrina
7155491904
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
504,00 EUR
02.08.2016
Predmet: zemný plyn
7155491900
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
53,00 EUR
02.08.2016
Predmet: zemný plyn
715549902
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
53,00 EUR
02.08.2016
Predmet: zemný plyn
038/2016
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
73,47 EUR
03.08.2016
Predmet: farby
37/2016
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
37,80 EUR
03.08.2016
Predmet: elektroinš.materiál
036/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
176,30 EUR
03.08.2016
Predmet: kancelárske potreby
035/2016
objednávka
Flos Tilia s.r.o.
34110275
150,00 EUR
03.08.2016
Predmet: doplnenie lekárničiek
034/2016
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
132,30 EUR
03.08.2016
Predmet: elektroinš.materiál
20160074
faktúra
Flos Tilia s.r.o.
34110275
147,72 EUR
03.08.2016
Predmet: náplne do lekarniciek
VF91601324
faktúra
Traiva s.r.o.
25380141
44,00 EUR
05.08.2016
Predmet: piktogramy tabule
201610812
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 804,65 EUR
05.08.2016
Predmet: vykurovanie a teplá voda
1600308
faktúra
Stavebniny Kurbel s.r.o.
36228303
480,00 EUR
05.08.2016
Predmet: lepiaca zmes na podlahy-opravy
1787496307
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
103,91 EUR
05.08.2016
Predmet: telefóny
201610647
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
42,05 EUR
05.08.2016
Predmet: kanc.potreby
201610726
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
75,60 EUR
05.08.2016
Predmet: čistiace potreby
201610725
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
156,20 EUR
05.08.2016
Predmet: kancelarske potreby
2016003804
faktúra
Drevona Group s.r.o.
45895856
990,00 EUR
05.08.2016
Predmet: jedalenske sety
FV16172
faktúra
KLIMATECHNIK s.r.o.
46926925
7 619,90 EUR
10.08.2016
Predmet: oprava vzduchotechniky
1161456
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
10.08.2016
Predmet: cw woda
176/16
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
173,10 EUR
10.08.2016
Predmet: zásuvky, prúd.chránič
2016010621
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
35,00 EUR
10.08.2016
Predmet: zber odpadu šj
20160034
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
10.08.2016
Predmet: prenájom bazéna
11/2016
zmluva
STK Mladosť - Roman Javor
8,30 EUR
10.08.2016
Predmet: nájom telocvične
1647957
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
29,76 EUR
22.08.2016
Predmet: prenájom rohoží
1689455501
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
76,62 EUR
22.08.2016
Predmet: aktualizácia publikácie
1051613190
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
61,30 EUR
22.08.2016
Predmet: elektrina oprava základu
160179
faktúra
LUKA Ľuboš Vidlička
33200618
330,04 EUR
22.08.2016
Predmet: prehliadka a oprava PSN
10160089
faktúra
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
311,40 EUR
22.08.2016
Predmet: náhradné diely
363000905
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
649,47 EUR
22.08.2016
Predmet: voda
21615079
faktúra
RAABE
35908718
83,11 EUR
22.08.2016
Predmet: aktualizácia publikácie
1091600193
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 719,83 EUR
22.08.2016
Predmet: dobropis
802160286
faktúra
Lersen SK, s.r.o.
36414191
89,28 EUR
22.08.2016
Predmet: ČISTENIE JEDNOTKY- INFRAŽIARIČE
802160276
faktúra
Lersen SK, s.r.o.
36414191
237,60 EUR
22.08.2016
Predmet: odborná prehliadka
661101432
faktúra
Slovak Ventures s.r.o.
31441432
2 684,00 EUR
24.08.2016
Predmet: učebnice anglického jazyka
101/2016
faktúra
Radovan Šulák MOWERS TEAM
36920398
1 000,00 EUR
24.08.2016
Predmet: orezy stromov
598
faktúra
Jaroslav Novosad Nábytkové stolárstvo
40563561
280,00 EUR
24.08.2016
Predmet: stolárske práce
040/2016
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
50,00 EUR
25.08.2016
Predmet: poštové poukazy do škol. jedálne
041/2016
objednávka
Mgr. Tibor Nešták - TIME
43280803
2 750,00 EUR
25.08.2016
Predmet: učebné pomôcky -rozvojový projekt
7607404798
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
142,34 EUR
25.08.2016
Predmet: telefony
15/2016
zmluva
Jaroslav Valach
9,00 EUR
30.08.2016
Predmet: nájom telocvične
12/2016
zmluva
Lucia Vargová
10,00 EUR
30.08.2016
Predmet: nájom telocvine
1640803090
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
2 010,82 EUR
30.08.2016
Predmet: stravné lístky
1608001305
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
134,40 EUR
30.08.2016
Predmet: čipové kľúče
0223923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
31.08.2016
Predmet: telefon
SL 1/2016
zmluva
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
6,00 EUR
02.09.2016
Predmet: výučba tanca v cvč
14/2016
zmluva
OZ klub volejbalu Sereď
10,00 EUR
05.09.2016
Predmet: nájom telocvičňe
13/2016
zmluva
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
8,00 EUR
05.09.2016
Predmet: nájom telocvične
1600131
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
66,12 EUR
05.09.2016
Predmet: farby
160923
faktúra
OS - LEON, s.r.o.
45975418
201,30 EUR
05.09.2016
Predmet: občerstvenie
201608176
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
18,65 EUR
05.09.2016
Predmet: drobný materiál na opravy
1011637399
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
888,21 EUR
05.09.2016
Predmet: elektrina
1011637400
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
94,36 EUR
05.09.2016
Predmet: elektrina
7243681364
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
504,00 EUR
05.09.2016
Predmet: plyn
7243681360
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
53,00 EUR
05.09.2016
Predmet: plyn
7243681362
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
53,00 EUR
05.09.2016
Predmet: plyn
67
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
846,41 EUR
05.09.2016
Predmet: stavebné práce
0788425763
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
106,30 EUR
07.09.2016
Predmet: telefony
201610913
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 792,40 EUR
07.09.2016
Predmet: vykurovanie a teplá voda
2016/1850
faktúra
Sezako Trnava s.r.o.
36263800
348,00 EUR
07.09.2016
Predmet: čistenie lapača tukov
39/16
faktúra
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
111,20 EUR
07.09.2016
Predmet: odborné prehliadky výťahov
1051615251
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-35,08 EUR
12.09.2016
Predmet: Elektrina - vyúčtovanie - preplatok
201612308
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
131,06 EUR
12.09.2016
Predmet: Tonery
160100281
faktúra
Mgr. Tibor Nešták - TIME
43280803
2 750,00 EUR
14.09.2016
Predmet: športové náčinie a náradie
161002907
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
209,22 EUR
15.09.2016
Predmet: mäso
2201604325
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
259,20 EUR
15.09.2016
Predmet: mliečne potraviny
161002894
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
127,60 EUR
15.09.2016
Predmet: mäso
670627432
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
266,30 EUR
15.09.2016
Predmet: potraviny
670627433
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
318,02 EUR
15.09.2016
Predmet: mliečne potraviny
1111610449
faktúra
AGFoods SK s r.o.
34144579
315,60 EUR
15.09.2016
Predmet: potraviny
670627584
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
26,06 EUR
15.09.2016
Predmet: mrazené potraviny
161002884
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
146,99 EUR
15.09.2016
Predmet: mäso
2016137
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
668,85 EUR
15.09.2016
Predmet: ovocie zelenina