organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6214
Dokumenty:
zobraziť na stránke
71/2020
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
12.03.2020
Predmet: fa za služby za implementáciu projektu
72/2020
faktúra
Orange Slovensko
35697270
61,76 EUR
18.03.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
73/2020
faktúra
David Otajovič - smartCON
47909013
120,00 EUR
18.03.2020
Predmet: fa za periodickú činnosť bezpečnostného technika
74/2020
faktúra
VIRTUS s.r.o.
35719664
3 611,52 EUR
18.03.2020
Predmet: fa za elektrický sporák do školskej jedálne
75/2020
faktúra
RAABE
35908718
17,00 EUR
23.03.2020
Predmet: fa za publikáciu
76/2020
faktúra
RAABE
35908718
46,75 EUR
23.03.2020
Predmet: fa za publikáciu
2-Z-2020
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Dodatok k zmluve č. 2028984942 o poskytovaní verejnej telefónnej služby
3-Z-2020
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Dodatok k zmluve č. 2029723398 o poskytovaní verejnej telefónnej služby
77/2020
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
295,92 EUR
01.04.2020
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
78/2020
faktúra
FasterComp s.r.o.
50559419
130,00 EUR
01.04.2020
Predmet: fa za mesačný IT servis
79/2020
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
09.04.2020
Predmet: fa za ochranu objektu
80/2020
faktúra
Energie2
46113177
516,00 EUR
09.04.2020
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
81/2020
faktúra
Energie2
46113177
413,00 EUR
09.04.2020
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
82/2020
faktúra
osobnyudaj.sk
50528041
46,80 EUR
09.04.2020
Predmet: fa za výkon zodpovednej osoby pri spracúvaní osobných údajov
83/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 492,00 EUR
14.04.2020
Predmet: fa za plyn
84/2020
faktúra
SWAN
47258314
20,09 EUR
15.04.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
85/2020
faktúra
Jablotron
31645976
10,76 EUR
15.04.2020
Predmet: fa za bezpečnostnú SIM
86/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
100,56 EUR
15.04.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
87/2020
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
310,00 EUR
17.04.2020
Predmet: fa za vodné a stočné - MŠ
88/2020
faktúra
Orange
35697270
61,66 EUR
17.04.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
89/2020
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
227,35 EUR
17.04.2020
Predmet: fa za vodné a stočné - ZŠ
90/2020
faktúra
RAABE
35908718
37,50 EUR
17.04.2020
Predmet: fa za publikáciu - Svet škôlkara
91/2020
faktúra
RAABE
35908718
46,75 EUR
17.04.2020
Predmet: fa za publikáciu - Integrácia v škole
92/2020
faktúra
RAABE
35908718
47,80 EUR
29.04.2020
Predmet: fa za publikáciu - Školská dokumentácia
93/2020
faktúra
PEMAX
51908204
793,20 EUR
29.04.2020
Predmet: fa za odbornú prehliadku elektrických spotrebičov
94/2020
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania
51424266
30,00 EUR
29.04.2020
Predmet: fa za školenie
95/2020
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania
51424266
30,00 EUR
29.04.2020
Predmet: fa za školenie
96/2020
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
165,00 EUR
29.04.2020
Predmet: fa za ročný prístup na portál - VSSR
97/2020
faktúra
Energie2
46113177
413,00 EUR
04.05.2020
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
98/2020
faktúra
Energie2
46113177
516,00 EUR
04.05.2020
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
99/2020
faktúra
osobnyudaj.sk
50528041
46,80 EUR
04.05.2020
Predmet: fa za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
100/2020
faktúra
FasterComp s.r.o.
50559419
130,00 EUR
07.05.2020
Predmet: fa za mesačný IT servis
101/2020
faktúra
RAABE
35908718
43,06 EUR
07.05.2020
Predmet: fa za výchovný program pre ŠVVZ
102/2020
faktúra
SWAN
47258314
5,52 EUR
07.05.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
4-Z-2020
zmluva
Zdravo a Chutne
50791079
0,00 EUR
07.05.2020
Predmet: Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie na šk. r. 2020/2021
103/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 492,00 EUR
13.05.2020
Predmet: fa za plyn
104/2020
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
13.05.2020
Predmet: fa za ochranu objektu
105/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
100,39 EUR
13.05.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
106/2020
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
13.05.2020
Predmet: fa za služby pri implementácii projektu /marec, apríl
5-Z-2020
zmluva
Nadácia Volkswagen Slovakia
42137527
1 000,00 EUR
13.05.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu
107/2020
faktúra
ILLE
36226947
136,61 EUR
15.05.2020
Predmet: fa za hygienické potreby
108/2020
faktúra
ILLE
36226947
47,09 EUR
15.05.2020
Predmet: fa za hygienické potreby- MŠ
109/2020
faktúra
Orange
35697270
61,30 EUR
25.05.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
110/2020
faktúra
RAABE
35908718
20,00 EUR
25.05.2020
Predmet: fa za publikáciu k prerušeniu vyučovania
111/2020
faktúra
LEMAX
17672562
80,00 EUR
25.05.2020
Predmet: fa za tabuľu
112/2020
faktúra
LEMAX
17672562
33,72 EUR
25.05.2020
Predmet: fa za papiernický tovar
113/2020
faktúra
ICVZ
51424266
30,00 EUR
25.05.2020
Predmet: fa za videoseminár
114/2020
faktúra
ICVZ
51424266
30,00 EUR
25.05.2020
Predmet: fa za videoseminár
115/2020
faktúra
HAPPY END
35710578
153,36 EUR
27.05.2020
Predmet: fa za zásobníky na utierky a utierky
116/2020
faktúra
LEMAX
17672562
376,98 EUR
28.05.2020
Predmet: fa za hygienické potreby
117/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
46,80 EUR
01.06.2020
Predmet: fa za výkon zodpovednej osoby za spracovanie agendy pri ochrane osobných údajov
118/2020
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
01.06.2020
Predmet: fa za mesačný IT servis
119/2020
faktúra
DIMEX
36373991
45,90 EUR
01.06.2020
Predmet: fa za tapetu
120/2020
faktúra
OBI Centrum
48258946
196,86 EUR
01.06.2020
Predmet: fa za maliarske náčinie a farbu
121/2020
faktúra
LEMAX
17672562
172,63 EUR
01.06.2020
Predmet: fa za dezinfekčné prostriedky
5/2020
objednávka
Slovenské centrum obstarávania
42260515
366,24 EUR
04.06.2020
Predmet: objednávka realizácie verejného obstarávania na výber dodávateľa zemného plynu
122/2020
faktúra
PEMAX
43726666
984,00 EUR
05.06.2020
Predmet: fa za odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie
123/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 492,00 EUR
05.06.2020
Predmet: fa za plyn
124/2020
faktúra
OBI Centrum
48258946
149,95 EUR
05.06.2020
Predmet: fa za kvetináče
125/2020
faktúra
Energie2
46113177
413,00 EUR
08.06.2020
Predmet: faktúra za elektrinu - ZŠ
126/2020
faktúra
RAABE
35908718
46,05 EUR
08.06.2020
Predmet: fa za publikáciu do ŠJ
127/2020
faktúra
Energie2
46113177
516,00 EUR
08.06.2020
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
128/2020
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
08.06.2020
Predmet: fa za ochranu objektu
129/2020
faktúra
SWAN
47258314
4,75 EUR
08.06.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
6-Z-2020
zmluva
Slovak Telekom
35763469
30,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
7-Z-2020
zmluva
Slovak Telekom
35763469
30,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
130/2020
faktúra
UNION
31322051
50,76 EUR
11.06.2020
Predmet: fa za poistné
131/2020
faktúra
UNION
31322051
181,61 EUR
11.06.2020
Predmet: fa za poistné
132/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
100,39 EUR
11.06.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
133/2020
faktúra
Energie2
46113177
-57,02 EUR
11.06.2020
Predmet: fa za elektrinu - preplatok
134/2020
faktúra
Energie2
46113177
-10,45 EUR
11.06.2020
Predmet: fa za elektrinu - preplatok ZŠ
135/2020
faktúra
Energie2
46113177
-143,69 EUR
11.06.2020
Predmet: fa za elektrinu - preplatok MŠ
136/2020
faktúra
Energie2
46113177
-107,25 EUR
11.06.2020
Predmet: fa za elektrinu - preplatok ZŠ
137/2020
faktúra
Energie2
46113177
-248,51 EUR
11.06.2020
Predmet: fa za elektrinu - preplatok MŠ
138/2020
faktúra
Energie2
46113177
-381,42 EUR
11.06.2020
Predmet: fa za elektrinu - preplatok MŠ
139/2020
faktúra
Energie2
46113177
-217,05 EUR
11.06.2020
Predmet: fa za elektrinu - preplatok ZŠ
140/2020
faktúra
Energie2
46113177
-215,16 EUR
11.06.2020
Predmet: fa za elektrinu - preplatok ZŠ
141/2020
faktúra
Energie2
46113177
-370,72 EUR
11.06.2020
Predmet: fa za elektrinu - preplatok MŠ
142/2020
faktúra
OBI Centrum
48258946
185,57 EUR
12.06.2020
Predmet: fa za rastliny, kôru a substrát
6/2020
objednávka
DISIG, a.s.
35975946
70,00 EUR
12.06.2020
Predmet: objednávka čipových kariet