organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8729
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/2400095
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
1 437,12 EUR
25.11.2024
Predmet: Notebook Lenovo V15 G4 15,6"FH/13-1315U)/8G/512/W11H.
PF221/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF220/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF219/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
173,41 EUR
20.11.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF218/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
198,84 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF217/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
198,52 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF216/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
46,93 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF215/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
424,62 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF214/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
737,59 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF213/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
210,18 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF212/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
358,89 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF211/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 176,96 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF210/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF209/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
DF277/2024
faktúra
Safety Hat s.r.o.
533543464
505,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov a zariadení.
DF276/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,59 EUR
20.11.2024
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 10/24 MŠ AS, MŠ PJ
DF275/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 11/24.
DF274/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
643,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Odber zemného plynu za 11/24.
DF273/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 342,73 EUR
20.11.2024
Predmet: Za dodávku tepla 10/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF272/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 11/2024