organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
49/2024-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 120,53 EUR
26.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
48/2024-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
407,19 EUR
26.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
47/2024-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
37,97 EUR
26.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
46/2024-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 338,82 EUR
26.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
45/2024-ŠJ
objednávka
Ján Vanya
55231586
1 314,75 EUR
26.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
44/2024-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
57,80 EUR
26.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
43/2024-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
331,08 EUR
26.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
14-35/2024
objednávka
všeobecný materiál
5 920,18 EUR
22.03.2024
Predmet: všeobecný materiál
98/2024
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
494,70 EUR
18.03.2024
Predmet: vodné a stočné
97/2024
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
300,00 EUR
18.03.2024
Predmet: služby verejné obstarávanie
96/2024
faktúra
DataWex s.r.o.
46855771
24,40 EUR
18.03.2024
Predmet: publikácia
95/2024
faktúra
Karol Pálinkáš SKYE Academy
54807425
105,60 EUR
18.03.2024
Predmet: vzdelávanie
94/2024
faktúra
NAPSUGÁR-Peter Mihalovič
45292639
208,80 EUR
18.03.2024
Predmet: vývoz fekálií
93/2024
faktúra
mypinbuttons s.r.o
09039147
54,00 EUR
18.03.2024
Predmet: medaile Zápis do 1. triedy
92/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
83,20 EUR
18.03.2024
Predmet: farebné kriedy
91/2024
faktúra
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
182,60 EUR
18.03.2024
Predmet: pomôcky pre SZP
90/2024
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
137,13 EUR
18.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
89/2024
faktúra
Ján Vanya
55231586
787,23 EUR
18.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
88/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
793,60 EUR
18.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
87/2024
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
1 947,83 EUR
18.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
86/2024
faktúra
PROPAG Slovakia, s.r.o.
45349312
180,00 EUR
18.03.2024
Predmet: zástavy EÚ a SR s karabinkami
85/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,54 EUR
18.03.2024
Predmet: telekomunikačné služby
84/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
172,00 EUR
18.03.2024
Predmet: plyn
83/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
270,00 EUR
18.03.2024
Predmet: plyn
82/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
340,01 EUR
18.03.2024
Predmet: elektrina
81/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 312,78 EUR
18.03.2024
Predmet: elektrina
80/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 624,00 EUR
18.03.2024
Predmet: plyn
79/2024
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
63,38 EUR
18.03.2024
Predmet: prenájom rohoží
78/2024
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,00 EUR
18.03.2024
Predmet: Dohľad nad zdravotnými podmienkami
77/2024
faktúra
JYSK s.r.o.
35974133
64,00 EUR
18.03.2024
Predmet: polica na fotky
76/2024
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
44,40 EUR
18.03.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
75/2024
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
90,54 EUR
18.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
74/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
65,41 EUR
18.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
73/2024
faktúra
Novogal a.s.
00199567
35,81 EUR
18.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
72/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
228,90 EUR
18.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
71/2024
faktúra
Food factory Slovakia s.r.o.
36530506
98,42 EUR
18.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
70/2024
faktúra
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
226,06 EUR
18.03.2024
Predmet: čistiace prostriedky
69/2024
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
43,80 EUR
18.03.2024
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov v ŠJ
68/2024
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
188,66 EUR
18.03.2024
Predmet: hygienický potreby ZŠ
67/2024
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
58,97 EUR
18.03.2024
Predmet: hygienické potreby ŠKD
66/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 183,28 EUR
18.03.2024
Predmet: elektrina
65/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
359,07 EUR
18.03.2024
Predmet: elektrina
64/2024
faktúra
Food factory Slovakia s.r.o.
36530506
189,65 EUR
18.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
63/2024
faktúra
Novogal a.s.
00199567
35,81 EUR
18.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
62/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
534,54 EUR
18.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
61/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
960,04 EUR
18.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
60/2024
faktúra
Ján Vanya
55231586
1 129,52 EUR
18.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
59/2024
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
146,37 EUR
18.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
58/2024
faktúra
Turisthotel-Drotár
32228554
3 000,00 EUR
18.03.2024
Predmet: pobyt LVVK, ubytovanie, miestna daň, lyžiarsky vlek
57/2024
faktúra
Ing. Pavol Tallo - Marwell
40469581
190,00 EUR
18.03.2024
Predmet: vypracovanie Registratúrneho poriadku
56/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
145,70 EUR
18.03.2024
Predmet: kancelárske potreby
42/2024-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
129,60 EUR
15.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
41/2024-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
129,60 EUR
15.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
40/2024-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
129,60 EUR
15.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
39/2024-ŠJ
objednávka
Food factory Slovakia s.r.o.
36530506
129,60 EUR
15.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
38/2024-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
278,17 EUR
15.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
37/2024-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
37,97 EUR
15.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
36/2024-ŚJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
98,42 EUR
15.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
35/2024-ŠJ
objednávka
Ján Vanya
55231586
98,42 EUR
15.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
34/2024-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
98,42 EUR
15.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
1-13/2024
objednávka
všeobecný materiál
2 442,53 EUR
01.03.2024
Predmet: všeobecný materiál
33/2024-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
98,42 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
32/2024-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
228,90 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
31/2024-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
35,81 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
30/2024-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
65,41 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
29/2024-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
137,13 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
28/2024-ŚJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
534,54 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
27/2024-ŠJ
objednávka
Food factory Slovakia s.r.o.
36530506
189,65 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
26/2024-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
793,60 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
25/2024-ŠJ
objednávka
Ján Vanya
55231586
787,23 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
24/2024-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
90,54 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
23/2024-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
1 063,33 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
22/2024-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
35,81 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
21/2024-ŠJ
objednávka
Ján Vanya
55231586
1 129,52 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
20/2024-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
960,04 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
19/2024-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
1 947,83 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
18/2024-ŚJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
146,37 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
17/2024-ŚJ
objednávka
Food factory Slovakia s.r.o.
36530506
142,56 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
16/2024-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
377,43 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
15/2024-ŚJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
35,81 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ