Dokumenty:
zobraziť na stránke
224249
faktúra
GEOSKTEAM s.r.o.
52433927
280,00 EUR
15.12.2024
Predmet: polohopis Mierová
224248
faktúra
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o.
36241008
109,78 EUR
15.12.2024
Predmet: skrinka kovová
224247
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,70 EUR
15.12.2024
Predmet: internet VO 6/24
224246
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
331,71 EUR
15.12.2024
Predmet: mobil 6/24 Oú
224245
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
417,60 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ preprava plaváreň
224244
faktúra
Marián Šupa
11906022
898,68 EUR
15.12.2024
Predmet: opr. Kubota sklo dverí PU
224243
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
59,23 EUR
15.12.2024
Predmet: vodné 3/24-6/24 Oú
224242
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
212,53 EUR
15.12.2024
Predmet: vodné 3/24-6/24 MŠ
224241
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
205,20 EUR
15.12.2024
Predmet: opr. kosačky-špulky
224240
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
120,00 EUR
15.12.2024
Predmet: odstr. závad TJ Slovan,el
224239
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
33,60 EUR
15.12.2024
Predmet: inzercia VK riad.ZŠ
224238
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
47239948
130,60 EUR
15.12.2024
Predmet: práv. sl.
224237
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
10,45 EUR
15.12.2024
Predmet: vodné 12/23-6/24 TJ Slova
224236
faktúra
Lukáš Zajac
48159638
300,00 EUR
15.12.2024
Predmet: opr. žalúzií,retiazky MŠ
224235
faktúra
ALLBOARDS Česko s.r.o.
05855772
36,00 EUR
15.12.2024
Predmet: korková nástenka, pripina
224234
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
15.12.2024
Predmet: správa bytov 4/24
224233
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
350,00 EUR
15.12.2024
Predmet: modern.techniky a vybav.
224232
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
350,00 EUR
15.12.2024
Predmet: obnova det. ihriska
224231
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
242,72 EUR
15.12.2024
Predmet: FúO opr.dor.zar.Pek.934/5
224230
faktúra
SPP,a.s.
35815256
279,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 6/24 TJ Slovan
224229
faktúra
SPP,a.s.
35815256
155,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 6/24 KD
224228
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 6/24 MŠ
224227
faktúra
SPP,a.s.
35815256
911,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 6/24 Oú
224226
faktúra
SPP,a.s.
35815256
30,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 6/24 amfit.
224225
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
883,77 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.el.en. roč.6/24
224224
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
850,41 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.el.en. mes.6/24
224223
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
15.12.2024
Predmet: kyber. bezp. 6/24
224222
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
15.12.2024
Predmet: os. údaj 6/24
2024/104
objednávka
Marián Šupa
11906022
152,86 EUR
15.12.2024
Predmet: olej Kubota
2024/103
objednávka
Ivan Kováčik - KOVIN
41861277
261,00 EUR
15.12.2024
Predmet: elektromont. práce s plošinou ver. osvetl.
2024/102
objednávka
Hana Szabová
50195000
598,95 EUR
15.12.2024
Predmet: oceľový stan
2024/101
objednávka
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
33,62 EUR
15.12.2024
Predmet: mandátny certifikát
2024/100
objednávka
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
745,57 EUR
15.12.2024
Predmet: materiál maľovanie MŠ
2024/099
objednávka
Norbert Straka
47637293
400,00 EUR
15.12.2024
Predmet: prenájom atrakcií Medzihorie
2024/098
objednávka
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
588,00 EUR
15.12.2024
Predmet: prenájom WC kabíny Medzihorie
2024/097
objednávka
Ďuvel-Tlač a reklama s.r.o.
54852561
514,20 EUR
15.12.2024
Predmet: tričká, pamatné listy, reklama Medzihorie
2024/096
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
182,88 EUR
15.12.2024
Predmet: reklamné predmety
2024/095
objednávka
Slov-Led Plus, s.r.o.
48204072
472,20 EUR
15.12.2024
Predmet: led svietidlá
2024/094
objednávka
Korvas Ján
35254076
180,00 EUR
15.12.2024
Predmet: pretláčanie potrubia MŠ
2024/093
objednávka
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o.
36241008
109,78 EUR
15.12.2024
Predmet: skrinka kovová
2024/092
objednávka
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany
00416011
1 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: asistenčné služby MS e-bike, 770. výr. obce
2024/091
objednávka
FAGAN, s.r.o.
48306363
3 500,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hudobná produkcia hody
2024/090
objednávka
TRUESELF RECORDS, s.r.o.
52446468
3 600,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hudobná produkcia hody
2024/089
objednávka
MOJA HUDBA, o.z.
54481821
3 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hudobná produkcia hody
2024/088
objednávka
GEOSKTEAM s.r.o.
52433927
280,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. polohopis a výškopis Mierová, zameranie plynovodu
2024/087
objednávka
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
205,20 EUR
15.12.2024
Predmet: materiál kosačka-špulka
2024/086
objednávka
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
33,60 EUR
15.12.2024
Predmet: inzercia výber. konanie riaditeľa ZŠ
2024/085
objednávka
AUDING, s.r.o.
36301892
528,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. znal. posudku-stanovenie kúpnopredaj.ceny parciel
2024/084
objednávka
Lukáš Zajac
48159638
300,00 EUR
15.12.2024
Predmet: opr. žalúzií ,retiazky MŠ
2024/083
objednávka
ALLBOARDS Česko s.r.o.
05855772
36,00 EUR
15.12.2024
Predmet: korková nástenka
2024/082
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
350,00 EUR
15.12.2024
Predmet: prípr. žiadosti-modernizácia techniky a vybavenia obce Oslany
2024/081
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
350,00 EUR
15.12.2024
Predmet: obnova det. ihriska
224221
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
170,64 EUR
14.12.2024
Predmet: kontr.has.prís.Vých.990/6
224220
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
171,36 EUR
14.12.2024
Predmet: kontr.has.prís.Vých.989/4
224219
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
182,04 EUR
14.12.2024
Predmet: kontr.has.prís.Vých.988/2
224218
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
190,56 EUR
14.12.2024
Predmet: kontr.has.prís.Pek.935/7
224217
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
190,56 EUR
14.12.2024
Predmet: kontr.has.prís.Pek.934/5
224216
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
191,28 EUR
14.12.2024
Predmet: kontr.has.prís.Pek.933/3
224215
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
496,68 EUR
14.12.2024
Predmet: kontr.has.prístr.Škol.58
224214
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 299,12 EUR
14.12.2024
Predmet: zber a prepr. KO a DSO
224213
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 274,19 EUR
14.12.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224212
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
980,06 EUR
14.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224211
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
483,12 EUR
14.12.2024
Predmet: Oú kontr.has.prístr.
224210
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
117,87 EUR
14.12.2024
Predmet: vyučt. el.en.5/24
224209
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
194,76 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ kontr.has.prístr.
224208
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
139,30 EUR
14.12.2024
Predmet: telefón 5/24 Oú+MŠ
224207
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
155,48 EUR
14.12.2024
Predmet: PHM 5/24
224206
faktúra
Základná škola
31201741
462,00 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ strava 5/24
224205
faktúra
Norbert Straka
47637293
240,00 EUR
14.12.2024
Predmet: prenájom skákac.hradu MŠ
224204
faktúra
Profillis, s.r.o.
48197629
1 350,00 EUR
14.12.2024
Predmet: napoj.kanaliz. KD
224203
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 904,43 EUR
14.12.2024
Predmet: vyučt.vody 2023 Pekár.933
224202
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
8 227,64 EUR
14.12.2024
Predmet: vyučt. tepla 2023 Školská
224201
faktúra
SKCESTY s.r.o.
56115342
2 700,00 EUR
14.12.2024
Predmet: opr. výtlkov Ľub., obec
224200
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
84,50 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ pren.roh.22.4-19.5/24
224199
faktúra
Ján Korvas
35254076
400,00 EUR
14.12.2024
Predmet: čistenie kanal.Pekár.
224198
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
276,00 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ preprava Bojnice
224197
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
500,00 EUR
14.12.2024
Predmet: rev. DS, TJ Slovan
224196
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,59 EUR
14.12.2024
Predmet: internet VO 5/24
224195
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
333,90 EUR
14.12.2024
Predmet: mobil 5/24 Oú
224194
faktúra
EDUSTEPS
52152219
130,00 EUR
14.12.2024
Predmet: aktual.vzdel.Plán prof.ro