organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9484
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023087
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 035,00 EUR
20.03.2023
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.2/23
2023086
faktúra
Profmel s.r.o.
35815213
326,00 EUR
20.03.2023
Predmet: údrž.softvéru-pauš.popl. 1.Q 2023
2023085
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
11,90 EUR
20.03.2023
Predmet: služby UPC 1103-10042023
7/2023
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
749,86 EUR
17.03.2023
Predmet: Havarijné poistenie auta BT591IA
6/2023
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
181,67 EUR
17.03.2023
Predmet: PZP auta Nisan BT591IA
2023084
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
142,80 EUR
14.03.2023
Predmet: mesačná kontrola EPS,HSP- ZOS
2023083
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
15,90 EUR
14.03.2023
Predmet: služby UPC
2023082
faktúra
Centrum MEMORY n.o.
31821791
258,00 EUR
14.03.2023
Predmet: kurz-2 účastn.
5/2023
zmluva
Mestská časť Bratislava-Staré
00603147
42 600,00 EUR
10.03.2023
Predmet: Prírastok dlhodobého hmotného majetku
4/2023
zmluva
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
60,00 EUR
10.03.2023
Predmet: Servis výťahu na Podjavorinskej 6
2023081
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
10.03.2023
Predmet: prenáj.medic.zariad.3/23
2023080
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
10.03.2023
Predmet: prenáj.medic.zariad.2/23
2023079
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
407,84 EUR
10.03.2023
Predmet: čistiace,pracie prostr.,hyg.potr.,mat.
2023078
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
341,89 EUR
10.03.2023
Predmet: čistiace,pracie prostr.,hyg.potr.,mat.
2023077
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
324,86 EUR
10.03.2023
Predmet: kotolňa dozor,obsluha 3/23
2023076
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
222,00 EUR
10.03.2023
Predmet: odb.obsluha a dozor kotolne 3/23
2023075
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 110,64 EUR
10.03.2023
Predmet: telekomunik.služby,internet 2,3/23
15
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
342,01 EUR
09.03.2023
Predmet: Palárikova 24 - drogistický tovar
14
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
407,84 EUR
09.03.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - drogistický tovar
2023074
faktúra
HaM lifts s.r.o.
45875979
36,00 EUR
08.03.2023
Predmet: servis výťahu za 2/23
2023073
faktúra
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
216,20 EUR
08.03.2023
Predmet: maliarske práce
2023072
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
322,56 EUR
08.03.2023
Predmet: hyg.potreby-toal.pap.,utierky,návl.na obuv
2023071
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
487,85 EUR
08.03.2023
Predmet: hyg.potreby-toal.pap.,utierky,mydlo,kanc.paier
2023070
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
339,60 EUR
08.03.2023
Predmet: služby BOZP a PO za 2/23
2023069
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 641,64 EUR
08.03.2023
Predmet: elektrina-ZOS 010223-280223
2023068
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
770,05 EUR
08.03.2023
Predmet: elektrina-ZpS 010223-280223
2023067
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 417,98 EUR
08.03.2023
Predmet: dobitie strav.kariet 3/23-vyúčtovacia Fa
2023066
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
356,13 EUR
08.03.2023
Predmet: telekomunik.služby,internet
2023065
faktúra
City Gastro s.r.o.
46323279
32 387,00 EUR
08.03.2023
Predmet: strava za 2/23
17
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
487,96 EUR
07.03.2023
Predmet: Palárikova 24 - papierenský tovar
16
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
322,56 EUR
07.03.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - papierenský tovar
18
objednávka
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
220,50 EUR
07.03.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - maĺovka prízemie
13
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
110,88 EUR
07.03.2023
Predmet: Obchodná 52 - oprava telefónu
3/2023
dodatok
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
0,00 EUR
03.03.2023
Predmet: Zaradenie do regulovaného segmentu odberateľov
2023064
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 730,00 EUR
03.03.2023
Predmet: plyn ZOS - 010323-310323
2023063
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
34,80 EUR
03.03.2023
Predmet: prevádzka web.stránky 2/23
2023062
faktúra
Fyzická osoba
31816282
200,00 EUR
03.03.2023
Predmet: odb.psychiatrické služby za 2/23
2023061
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
522,00 EUR
03.03.2023
Predmet: mesač.,štvrťr. kontrola EPS,HSP,EZS,PTV
2023060
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 417,98 EUR
03.03.2023
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 3/23
2023059
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 260,80 EUR
02.03.2023
Predmet: licencia IS Cygnus na 2023
2023058
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
110,88 EUR
02.03.2023
Predmet: oprava telefónu
2/2023
zmluva
Vysoká škola zdravotnícka a so
31821979
0,00 EUR
24.02.2023
Predmet: Poskytovanie služieb
2023057
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 207,50 EUR
17.02.2023
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.1/23
2023056
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
292,00 EUR
17.02.2023
Predmet: oprava pračiek
2023055
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
11,90 EUR
17.02.2023
Predmet: služby UPC 1102-10032023
12
objednávka
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
292,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Objekty oprava práčok
2023054
faktúra
Michal Pavelka
43993940
250,00 EUR
15.02.2023
Predmet: čistenie a odčerpanie odpadu
2023053
faktúra
Fyzická osoba
31816282
200,00 EUR
15.02.2023
Predmet: odb.psychiatrické služby za 1/23
2023052
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
15,90 EUR
15.02.2023
Predmet: služby UPC
2023051
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
408,24 EUR
15.02.2023
Predmet: rohože s logom-odkúp.za ZC
2023050
faktúra
City Gastro s.r.o.
46323279
33 902,09 EUR
15.02.2023
Predmet: strava za 1/23
2023049
faktúra
Chiros Medical s.r.o.
36204587
120,00 EUR
15.02.2023
Predmet: výmena náplní do ionázotorov
2023048
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
397,20 EUR
15.02.2023
Predmet: služby BOZP a PO za 1/23
11
objednávka
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
408,24 EUR
15.02.2023
Predmet: Objekty - odkúpenie rohoží
10
objednávka
Michal Pavelka
43993940
250,00 EUR
14.02.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - prečistenie kanalizácie v kuchyni
9
objednávka
Chiros Medical s.r.o.
36204587
120,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - výmena náplne ionizátora
8
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
184,33 EUR
10.02.2023
Predmet: Palárikova 24 - papierenský tovar
2023047
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 737,96 EUR
09.02.2023
Predmet: elektrina-ZOS 020123-310123
2023046
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
281,47 EUR
09.02.2023
Predmet: hyg.potreby-toal.pap.,utierky
2023045
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
324,86 EUR
08.02.2023
Predmet: kotolňa dozor,obsluha 2/23
2023044
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
222,00 EUR
08.02.2023
Predmet: odb.obsluha a dozor kotolne 2/23
2023043
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 137,92 EUR
08.02.2023
Predmet: telekomunik.služby,internet 1,2/23
2023042
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
184,32 EUR
08.02.2023
Predmet: hyg.potreby-toal.pap.,utierky,mydlo
2023041
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
855,73 EUR
08.02.2023
Predmet: elektrina-ZpS 020123-310123
2023040
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 911,40 EUR
08.02.2023
Predmet: dobitie strav.kariet 1/23-vyúčtovacia Fa
2023039
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
335,30 EUR
08.02.2023
Predmet: telekomunik.služby,internet
2023038
faktúra
HaM lifts s.r.o.
45875979
36,00 EUR
08.02.2023
Predmet: servis výťahu za 1/23
2023037
faktúra
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
338,40 EUR
08.02.2023
Predmet: tonery
2023036
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
08.02.2023
Predmet: prenáj.medic.zariad.1/23
2023035
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
324,86 EUR
08.02.2023
Predmet: kotolňa dozor,obsluha 1/23
2023034
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 730,00 EUR
08.02.2023
Predmet: plyn ZOS - 010123-280223
2023033
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 271,74 EUR
08.02.2023
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 2/23
2023032
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
34,80 EUR
08.02.2023
Predmet: prevádzka web.stránky 1/23
2023031
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
2 611,20 EUR
08.02.2023
Predmet: servis a kontrola TV okruhov-roč.pauš.2022
2023030
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
222,00 EUR
08.02.2023
Predmet: odb.obsluha a dozor kotolne 1/23
2023029
faktúra
Gigaprint.sk s.r.o.
50370294
49,10 EUR
08.02.2023
Predmet: páska čierna laminovaná
2023028
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
-2 500,00 EUR
08.02.2023
Predmet: plyn ZOS - 1/23-zál.-storno faktúry
7
objednávka
HaM lifts s.r.o.
45875979
36,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - servis výťahu
6
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
281,48 EUR
06.02.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - papierenský tovar
5
objednávka
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
338,40 EUR
03.02.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - tonery