organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
45/2023-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
861,07 EUR
20.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
44/2023-ŠJ
objednávka
NOVOCASING NITRA s.r.o.
36530506
87,12 EUR
20.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
43/2023-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET s.r.o.
50284053
178,56 EUR
20.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
22-33/2023
objednávka
všeobecný materiál
20.04.2023
Predmet: všeobecný materiál
83/2023
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
65,34 EUR
05.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
82/2023
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
841,62 EUR
05.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
81/2023
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
347,66 EUR
05.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
80/2023
faktúra
NOVOCASING NITRA s.r.o.
36530506
207,73 EUR
05.04.2023
Predmet: potraviny ŚJ
79/2023
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
406,20 EUR
05.04.2023
Predmet: kancelárske potreby
78/2023
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
43,44 EUR
05.04.2023
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
77/2023
faktúra
Nezisková organizácia Dobrá škola
50099051
36,30 EUR
05.04.2023
Predmet: knihy
76/2023
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
43,44 EUR
05.04.2023
Predmet: servisné práce, umývačka riadu ŠJ
75/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 751,72 EUR
05.04.2023
Predmet: elektrina
74/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
337,74 EUR
05.04.2023
Predmet: elektrina
73/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
557,58 EUR
05.04.2023
Predmet: elektrina
72/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
228,41 EUR
05.04.2023
Predmet: elektrina
71/2023
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
395,76 EUR
05.04.2023
Predmet: vodné a stočné
70/2023
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
259,56 EUR
05.04.2023
Predmet: čistiace prostriedky
69/2023
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
203,88 EUR
05.04.2023
Predmet: čistiace prostriedky
68/2023
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
169,61 EUR
05.04.2023
Predmet: hygienické potreby
67/2023
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
58,97 EUR
05.04.2023
Predmet: hygienické potreby ŠKD
66/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
49,00 EUR
05.04.2023
Predmet: telekomunikačné služby
65/2023
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,00 EUR
05.04.2023
Predmet: dohľad nad pracovnými podmienkami
64/2023
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
34,74 EUR
05.04.2023
Predmet: prenájom rohoží
63/2023
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
209,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Direktor Profi
62/2023
faktúra
Novogal a.s.
00199567
72,48 EUR
05.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
61/2023
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
545,18 EUR
05.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
60/2023
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 437,11 EUR
05.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
59/2023
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
643,64 EUR
05.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
58/2023
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
281,56 EUR
05.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
57/2023
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
780,99 EUR
05.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
56/2023
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
867,40 EUR
05.04.2023
Predmet: kancelárske potreby
55/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
800,00 EUR
05.04.2023
Predmet: plyn
54/2023
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
44,40 EUR
05.04.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
53/2023
faktúra
Ing. Michal Pánis
50609475
200,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Organizovanie kultúrneho podujatia - bábkové predstavenie: O pyšnej Dorotke
52/2023
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
65,00 EUR
05.04.2023
Predmet: školenie: Správa registratúry
51/2023
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
191,84 EUR
05.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
50/2023
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
737,10 EUR
05.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
49/2023
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
69,30 EUR
05.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
48/2023
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
48,47 EUR
05.04.2023
Predmet: tlač poštového peňažného poukazu
47/2023
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
392,46 EUR
05.04.2023
Predmet: vodné a stočné
46/2023
faktúra
Nezisková organizácia RECYKLOHRY
45740836
20,00 EUR
05.04.2023
Predmet: príspevok na poskytnutie informácií k environmentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadu a odpadovej legislatívy
45/2023
faktúra
NOVOCASING NITRA s.r.o.
36530506
159,59 EUR
05.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
44/2023
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
323,24 EUR
05.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
43/2023
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
35,78 EUR
05.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
42/2023
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
393,97 EUR
05.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
41/2023
faktúra
Novogal a.s.
00199567
72,48 EUR
05.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
40/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 201,15 EUR
05.04.2023
Predmet: elektrina
39/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
725,26 EUR
05.04.2023
Predmet: elektrina
38/2023
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
55,44 EUR
05.04.2023
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
37/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
49,00 EUR
05.04.2023
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby
36/2023
faktúra
SVOP, spol. s.r.o
30775264
40,80 EUR
05.04.2023
Predmet: knižnica licencia
35/2023
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,00 EUR
05.04.2023
Predmet: dohľad nad pracovnými podmienkami
34/2023
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
34,74 EUR
05.04.2023
Predmet: prenájom rohoží
33/2023
faktúra
Turisthotel-Drotár
32228554
5 250,00 EUR
05.04.2023
Predmet: LVVK - ubytovanie, plná penzia, lyžiarsky vlek
32/2023
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
65,00 EUR
05.04.2023
Predmet: vývoz fekálie z telocvične
31/2023
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
435,52 EUR
05.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
30/2023
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
639,23 EUR
05.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
29/2023
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
234,98 EUR
05.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
28/2023
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 880,72 EUR
05.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
27/2023
faktúra
DEWIND s.r.o.
50267329
60,00 EUR
05.04.2023
Predmet: servis vchodových dverí ŠJ
26/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
683,10 EUR
05.04.2023
Predmet: plyn
25/2023
faktúra
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
87,29 EUR
05.04.2023
Predmet: preprava autobusom
24/2023
faktúra
JUDr. Marcel Habrman, advokát
42119464
480,00 EUR
05.04.2023
Predmet: právne služby
23/2023
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
44,40 EUR
05.04.2023
Predmet: osobný údaj
22/2023
faktúra
ZO RVC samosprávy v Nitre
34006656
130,00 EUR
05.04.2023
Predmet: vzdelávacie služby RVC Nitra
21/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
337,74 EUR
05.04.2023
Predmet: elektrina ZŠ
20/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
228,41 EUR
05.04.2023
Predmet: elektrina telocvičňa
19/2023
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 734,15 EUR
05.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
18/2023
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
143,96 EUR
05.04.2023
Predmet: hygienické potreby
17/2023
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
50,51 EUR
05.04.2023
Predmet: hygienické potreby ŠKD
16/2023
faktúra
KVANT s.r.o.
31398294
107,57 EUR
05.04.2023
Predmet: chemické prostriedky na hodinu chémie
15/2023
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
392,40 EUR
05.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
14/2023
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
80,22 EUR
05.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
13/2023
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
202,80 EUR
05.04.2023
Predmet: kancelárske potreby
12/2023
faktúra
Roman Mesiarik - REVTECH
40538664
114,20 EUR
05.04.2023
Predmet: odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí
11/2023
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
31355374
490,68 EUR
05.04.2023
Predmet: vema licencia
10/2023
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
264,11 EUR
05.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
9/2023
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
447,35 EUR
05.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
8/2023
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
21,86 EUR
05.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ