Dokumenty:
zobraziť na stránke
134
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
109,88 EUR
12.02.2025
Predmet: vodné 127475 MŠ Veltlínska 1-2/2025
133
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
35,61 EUR
12.02.2025
Predmet: vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna 1-2/2025
132
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,94 EUR
12.02.2025
Predmet: vodné 51253 Hergottova 2 1-2/2025
131
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,23 EUR
12.02.2025
Predmet: vodné, stočné 53390 Prostredná 9/134 1-2/2025
130
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
2 059,02 EUR
12.02.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 01/2025
Z13/1669/2025
zmluva
MARTINÁK s.r.o.
35700181
1,00 EUR
11.02.2025
Predmet: Zmluva o prevode vlastníctva technickej infraštruktúry: SO.02.643 Miestny rozhlas uzavretá v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zák
Z12/1668/2025
zmluva
MARTINÁK s.r.o.
35700181
1,00 EUR
11.02.2025
Predmet: Zmluva o prevode vlastníctva technickej infraštruktúry: SO.02.642 Vonkajšie osvetlenie uzavretá v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho z
129
faktúra
Disig, a.s.
35975946
76,88 EUR
10.02.2025
Predmet: časová pečiatka
128
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
8,48 EUR
10.02.2025
Predmet: poštový peňažný poukaz U 1/2025
127
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
1 843,65 EUR
10.02.2025
Predmet: Odvoz odpadu
126
faktúra
SLOVGRAM
17310598
44,28 EUR
10.02.2025
Predmet: poplatok autorskému zväzu
125
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
10.02.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné 3208 park Dukelská
124
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
110,07 EUR
10.02.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné a stočné 51250 Prostredná 29
123
faktúra
Quatro print, spol. s r.o.
36365645
55,35 EUR
10.02.2025
Predmet: Toner MÚ
122
faktúra
Quatro print, spol. s r.o.
36365645
29,52 EUR
10.02.2025
Predmet: Toner ŠJ
121
faktúra
STAVRES s.r.o.
36559351
250,00 EUR
10.02.2025
Predmet: konzultácia na stavbe "Rekonštrukcia objektu - BD"
120
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
242,11 EUR
10.02.2025
Predmet: vodné,stočné, zrážky 108036 Krajinská cesta 59
119
faktúra
CMT Group s. r. o.
47372141
2 020,89 EUR
10.02.2025
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
118
faktúra
BORMIS, s.r.o.
36747378
2 000,96 EUR
10.02.2025
Predmet: TO pracovné odevy, obuv, pomôcky
117
faktúra
Jozef Bordáč
41490274
329,00 EUR
10.02.2025
Predmet: servis,údržba,opravy aut ŠJ Fiat Fiorino
116
faktúra
KRIPOS s. r. o.
44629575
700,00 EUR
10.02.2025
Predmet: Vypracovanie PD Olšavská ulica parkovisko
115
faktúra
ErasData - Pro s.r.o.
31400906
430,50 EUR
10.02.2025
Predmet: údržba SW ortofotomapa 1/2025
32
objednávka
REMPrint, s. r. o.
43984762
30,75 EUR
10.02.2025
Predmet: V zmysle Vašej ponuky zo dňa 07.02.2025 objednávame si u Vás tlač a nasekanie kartičiek k hodom.
Špecifikácia: tvrdý matný papier
tlač 110 x príloha - hody predajné miesto (sú dve na jednej strane A4) o rozmere 21 x 14,8 cm
tlač 40 x príloha - zásobovanie hody (sú štyri na jednej strane A4) o rozmere: 10,5 x 14,8 cm
Cena spolu bez DPH ...... 25,- €
Cena spolu s DPH: ..........30,75 €
Z11/1397/2025
zmluva
SLOVGRAM
17310598
0,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Uzatvorenie zmluvy v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z.z., Číslo zmluvy 2470088
31
objednávka
Malokarpatské múzeum v Pezinku
00350095
60,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Objednávame si pre MŠ Felcánova 7, 900 21 Svätý Jur vo vysunutom pracovisku Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure, Prostredná 29 - vzdelávací program pre predškolákov Herbár Dr. Zahlbrucknera.
Cena: 60 EUR
114
faktúra
ELPRO V a J s.r.o.
45339660
99,75 EUR
06.02.2025
Predmet: modré vrecia na odpad
113
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
836,40 EUR
06.02.2025
Predmet: prevádzka CSS - semafory 1/2025
112
faktúra
METAL - ECO SERVIS, spol. s.r.
34147594
460,26 EUR
06.02.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
111
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
332,65 EUR
06.02.2025
Predmet: likvidácia bioodpadu 01/2025
110
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
63,62 EUR
06.02.2025
Predmet: telefón/fax 02/492023, 44971320,44971321
109
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
254,00 EUR
06.02.2025
Predmet: MŠ Veltlinska plyn OM 4101540935 02/2025
108
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
62,00 EUR
06.02.2025
Predmet: plyn klubovňa vojacim Dr. Kautza 4101528213 02/2025
107
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
96,00 EUR
06.02.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100251835 02/2025
106
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
39,00 EUR
06.02.2025
Predmet: požiarná zbroj. plyn - OM4100115571 horné predmestie 1 02/2025
105
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
593,00 EUR
06.02.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100013966 02/2025
104
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
210,00 EUR
06.02.2025
Predmet: MŠ Bratislavská plyn 4100013954 02/2025
103
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
376,00 EUR
06.02.2025
Predmet: MŠ Felcánova plyn 4100013935 02/2025
102
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
170,00 EUR
06.02.2025
Predmet: ŠJ plyn 4100012208 02/2025
101
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
223,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Zdravotné stredisko plyn 4100006807 02/2025
100
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 336,00 EUR
06.02.2025
Predmet: plyn-správa 4100006803 02/2025
99
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
337,00 EUR
06.02.2025
Predmet: PZ Plyn 4100006792 Prostredná 64 02/2025
98
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
111,00 EUR
06.02.2025
Predmet: NP Bratislavska 46 4100373527 plyn 02/2025
97
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
06.02.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100127115 02/2025
96
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
06.02.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100206735 02/2025
95
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
754,00 EUR
06.02.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100010617 02/2025
94
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
77,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Knižnica plyn OM 4101521981 02/2025
16
objednávka
EDPS s.r.o.
44787804
10 036,80 EUR
06.02.2025
Predmet: Objednávame si u Vás prevádzku cestnej dopravnej signalizácie:
6 križovatiek s dynamickým riadením CDS...
" JUR-01 - Krajinská - Sasinkova... 40,00 €
" JUR-02 - Krajinská - Bratislavská... 180,00 €
" JUR-03 - Logistický park - Žabky... 110,00 €
" JUR-04 - Krajinská - Jurský obytný park... 90,00 €
" JUR-05 - Krajinská - Prostredná... 140,00 €
" JUR-06 - Pri peci... 120,00 €
Spolu za mesiac: 680,00 € bez DPH
Termín : do 31.12.2025
Cena 10.036,80 EUR s DPH
28
objednávka
MENO, s.r.o.
52009319
2 880,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Objednávame si u Vás výkon činnosti autorského dozoru na stavbe "Obnova NKP Meštiansky dom, Svätý Jur" v zmysle cenovej ponuky zo dňa 3.2.2025.
Predpokladaná doba realizácie je od 9.12.2024 - do 29.9.2025.
Cena 80,00 Eur/ kontrolný deň
Maximálny predpokladaný počet kontrolných dní je 36 (t. j. spolu 36 x 80 = 2 880,- Eur)
Celková cena 2 880,- Eur
Dodávateľ nie je platca DPH.
23
objednávka
KRIPOS s. r. o.
44629575
861,00 EUR
05.02.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponuky zo dňa 15.1.2025 objednávame si u Vás projektovú dokumentáciu stavby na územné konanie, zlúčené so stavebným konaním Parkovisko Svätý Jur - Olšavská ulica.
Cena celkom bez DPH: 700,- EUR
Cena celkom s DPH: 861,- EUR
22
objednávka
KRIPOS s. r. o.
44629575
1 906,50 EUR
05.02.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponuky zo dňa 25.1.2025 objednávame si u Vás projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné konanie Parkovisko Svätý Jur - Olšavská ulica.
Cena celkom bez DPH: 1.550,- EUR
Cena celkom s DPH: 1.906,50 EUR
24
objednávka
JUPA vision s.r.o.
35732377
181,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Objednávame si u Vás edukačnú pomôcku:
- 2 ks psychomotorická guma veľká, á 67 eur, spolu 134 eur
- 1 ks psychomotorická guma stredná, á 47 eur, spolu 47 eur
Cena spolu: 181,- eur
27
objednávka
STAVRES s.r.o.
36559351
250,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Objednávame si u Vás konzultáciu na stavbe Rekonštrukcia objektu "Bábkové divadlo" - Svätý Jur pre časť Sanácia objektu v zmysle Odborného posudku 2210-220407 z apríla 2022.
Cena 203,25 Eur bez DPH
Celková cena 250,00 Eur s DPH
25
objednávka
ZUČIKO s.r.o.
35706490
1 722,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Objednávame si u Vás vyčistenie a odvoz zeminy z areálu dolného cintorína, z časti susediacej s oplotením z Pezinskej ulice a Krajinskej cesty.
Cena: 1.722,- Eur s DPH
26
objednávka
I. Svätojurská, a.s.
31437567
1 666,60 EUR
05.02.2025
Predmet: Objednávame si u Vás orez agátov, drevín a výruby drevín vo Svätom Jure.
Výruby:
2 x lipa na futbalovom ihrisku
5 x agát na ulici Staničná
1 x Duglaska (horné predmestie 10)
Orezy:
3 x agát Dr. Kautza
Borovica - Pri štadióne 29-31
Borovica - Pri štadióne 27
Borovica - Pri štadióne 22
Vŕba pri kontajnerovom stojisku ul. Pri štadióne
Cena bez DPH:1.354,96 €
Celková cena s DPH: 1.666,60€
20
objednávka
Hana Mateičková
33764212
2 000,00 EUR
05.02.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponuky zo dňa 30.1.2025 objednávame si u Vás zabezpečenie služiby - realizácia verejného obstarávania na predmet zákazky: „Modernizácia a stavebné úpravy športového areálu ŠK - Svätý Jur".
Suma: 2 000,- EUR
Dodávateľ nie je plátcom DPH
93
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
3,06 EUR
05.02.2025
Predmet: Vyúčtovanie 51251 Prostredná 29
92
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 879,00 EUR
05.02.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 2/2025
91
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 877,33 EUR
05.02.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 2/2025
90
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
568,00 EUR
05.02.2025
Predmet: palivo PHM
89
faktúra
Veterinka - LR, s.r.o.
50315897
660,00 EUR
05.02.2025
Predmet: kastrácia, odchyt, ošetrenie mačiek
88
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
408,29 EUR
05.02.2025
Predmet: x net - údržba PC siete 2/2025
87
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
344,40 EUR
05.02.2025
Predmet: záloha dát
86
faktúra
VNET a.s.
35845007
25,03 EUR
05.02.2025
Predmet: služby za internet 2/2025
85
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
120,00 EUR
05.02.2025
Predmet: odchyt túlavých zvierat a umiestnenie do karanténnej stanice
84
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
170,97 EUR
05.02.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 01/2025
83
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2 253,43 EUR
05.02.2025
Predmet: vyúčtovanie OM120557 zrážky z námestí 01/2025
82
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
11 418,57 EUR
05.02.2025
Predmet: zimná údržba ciest a chodníkov
21
objednávka
Záhradníctvo Blšťák
40218856
487,50 EUR
04.02.2025
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie 650 ks drobnokvetých sirôtok (viola cornuta) mix farieb.
Cena za 1 ks: 0,75€ vrátane DPH.
Celková cena s DPH: 487,50 €
19
objednávka
Quatro print, spol. s r.o.
36365645
4 000,00 EUR
03.02.2025
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie tonerov na rok 2025.
Predpokladaná hodnota zákazky: 4.000,- EUR
18
objednávka
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
31347525
3 000,00 EUR
03.02.2025
Predmet: Objednávame sii u Vás dodanie čistiacich potrieb na rok 2025.
Predpokladaná hodnota zákazky: 3.000,- EUR
81
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
910,00 EUR
03.02.2025
Predmet: stravovacie karty
80
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
203,20 EUR
03.02.2025
Predmet: prenájom rohoží MŠ Felcánová
79
faktúra
SIGNATECH spol. s.r.o.
44690118
173,43 EUR
03.02.2025
Predmet: dopravné značenie
78
faktúra
SLOVAK TECHNO EXPORT - PLASTYM
36404870
300,00 EUR
03.02.2025
Predmet: Vtoková mreža
Z10/1092/2025
zmluva
Castrum Sancti Georgii
53360427
10 000,00 EUR
03.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
77
faktúra
Novplasta s.r.o.
35776455
2 137,25 EUR
31.01.2025
Predmet: vrecia na odpad- modré
Z9/911/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
31,10 EUR
30.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
Z8/910/2025
zmluva
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,00 EUR
30.01.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektriny č. 5753/2024
76
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
154,98 EUR
30.01.2025
Predmet: vyjadrenie k PD Felcánova ul.
75
faktúra
SOZA
00178454
39,73 EUR
30.01.2025
Predmet: Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu r.2025