Dokumenty:
zobraziť na stránke
229
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
73,80 EUR
12.03.2025
Predmet: správ dát a portálu www.samospravaonline-sk
228
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
59,04 EUR
12.03.2025
Predmet: servisný poplatok za aktualizáciu dát katastra
227
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
123,05 EUR
12.03.2025
Predmet: Licencia na zverejňovanie cintorínov 2025
59
objednávka
Mgr. Viktor Moravec - verejné obstarávania na kľúč
56467478
1 300,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Na základe cenovej ponuky zo dňa 06.03.2025 si u Vás objednávame zabezpečenie služby - realizácia verejnej súťaže na zhotoviteľa diela "Rekonštrukcia Mestského úradu - krídlo "B".
Celková cena 1300,- Eur
Dodávateľ nie je plátcom DPH.
55
objednávka
PM KLIMA s.r.o.
46975632
3 051,63 EUR
10.03.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponuky č. CP33655 zo dňa 10.2.2025 objednávame si u Vás kompletné čistenie kuchynského potrubia a digestorov.
Cena bez DPH: 2.481,- €
Cena s DPH: 3.051,63 €
58
objednávka
Silkot s.r.o.
53056493
937,88 EUR
07.03.2025
Predmet: V zmysle zaslanej cenovej ponuky zo dňa 23.2.2025 objednávame si u Vás opravu kanalizačného poklopu.
Cena bez DPH celkom: 762,50 EUR
Cena s DPH celkom: 937,88 EUR
57
objednávka
NUBIUM s.r.o.
47545674
129,15 EUR
07.03.2025
Predmet: V zmysle objednávky na prenájom reklamných plôch - číslo zákazky: 145655 zo dňa 4.3.2025 objednávame si u Vás prenájom reklamných plôch nasledovne:
Názov kampane: Mesto Svätý Jur
Termín prenájmu: 01.04.2025 - 30.04.2025
RP: 2/3/3/1/9 Bratislava - Vajnory, Púchovská cesta,výjazd z Rače smer Svätý Jur, Pezinok
Cena za prenájom: 80,- EUR / RP / mesiac + DPH
Cena za prenájom celkom: 80,- EUR + DPH
Ďalšie požiadavky: Tlač plagátu: 25,- EUR + DPH (1x)
Výlep plagátu: 1x mesačne vo výlerpovom období je započítaný v cene za prenájom
Platba: Mesačná faktúra
Splatnosť: 14 dní
Z40/4107/2025
zmluva
Malokarpatské múzeum v PK Literárne a vlastivedné múzeum
0,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Komisionárska zmluva
Z39/4106/2025
zmluva
BENCONT PROPERTY, s.r.o.
35965673
400,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Kúpna zmluva
Z38/4105/2025
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
960,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Nájomná zmluva č. 4069002
Z37/4104/2025
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Dohoda (ev.č. SLSP, a.s.:4069003) o skončení Nájomnej zmluvy č. 0941/2019/CE zo dňa 18.3.2020
Z36/4103/2025
zmluva
Ing. Miloš Križan
0
51,30 EUR
06.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
Z35/4102/2025
zmluva
RAJA, spol. s r.o.
35708336
0,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme č. Z25/2904/2020 uzavretej v zmysle § 663 a nasl. Občianskerho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších
Z34/4101/2025
zmluva
Packeta Slovakia s. r. o.
48136999
240,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Dodatok č. 2 z Zmluve pre umiestnenie Z-BOY-u zo dňa 5.12.2022
226
faktúra
GÜDE Slovakia, s.r.o.
36389862
133,11 EUR
06.03.2025
Predmet: Papuča na auto MsP
225
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
254,00 EUR
06.03.2025
Predmet: MŠ Veltlinska plyn OM 4101540935 03/2025
224
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
62,00 EUR
06.03.2025
Predmet: plyn klubovňa vojacim Dr. Kautza 4101528213 03/2025
223
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
96,00 EUR
06.03.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100251835 03/2025
222
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
39,00 EUR
06.03.2025
Predmet: požiarná zbroj. plyn - OM4100115571 horné predmestie 1 03/2025
221
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
593,00 EUR
06.03.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100013966 03/2025
220
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
210,00 EUR
06.03.2025
Predmet: MŠ Bratislavská plyn 4100013954 03/2025
219
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
376,00 EUR
06.03.2025
Predmet: MŠ Felcánova plyn 4100013935 03/2025
218
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
170,00 EUR
06.03.2025
Predmet: ŠJ plyn 4100012208 03/2025
217
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
223,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Zdravotné stredisko plyn 4100006807 03/2025
216
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 336,00 EUR
06.03.2025
Predmet: plyn-správa 4100006803 03/2025
215
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
337,00 EUR
06.03.2025
Predmet: PZ Plyn 4100006792 Prostredná 64 03/2025
214
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
111,00 EUR
06.03.2025
Predmet: NP Bratislavska 46 4100373527 plyn 03/2025
213
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
06.03.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100127115 03/2025
212
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
06.03.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100206735 03/2025
211
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
754,00 EUR
06.03.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100010617 03/2025
210
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
77,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Knižnica plyn OM 4101521981 03/2025
209
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 879,00 EUR
06.03.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 3/2025
208
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 877,33 EUR
06.03.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 3/2025
207
faktúra
METAL - ECO SERVIS, spol. s.r.
34147594
265,78 EUR
06.03.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
206
faktúra
S.A.food s.r.o.
51149613
280,00 EUR
06.03.2025
Predmet: dôchodcovia - obedy 2/2025
205
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2 034,58 EUR
06.03.2025
Predmet: vyúčtovanie OM120557 zrážky z námestí 02/2025
204
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
344,40 EUR
06.03.2025
Predmet: záloha dát
203
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
408,29 EUR
06.03.2025
Predmet: x net - údržba PC siete 3/2025
202
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
1 918,80 EUR
06.03.2025
Predmet: MSP - informačný systém OPSR Commander licencia
201
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
120,00 EUR
06.03.2025
Predmet: odchyt túlavých zvierat a umiestnenie do karanténnej stanice
200
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
640,72 EUR
06.03.2025
Predmet: palivo PHM
199
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
130,17 EUR
06.03.2025
Predmet: odvoz opadu Panonsky háj
198
faktúra
Game servis s.r.o.
45320152
356,70 EUR
06.03.2025
Predmet: MsP obuv
197
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
170,97 EUR
06.03.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 03/2025
196
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
30,75 EUR
06.03.2025
Predmet: letáky a kartičky Hody
195
faktúra
GAS SERVIS Tibor s.r.o.
46921893
428,04 EUR
06.03.2025
Predmet: ročný servis kotlov MŠ Veltlínska
194
faktúra
GAS SERVIS Tibor s.r.o.
46921893
210,70 EUR
06.03.2025
Predmet: ročný servis kotlov MŠ Felcanová
193
faktúra
GAS SERVIS Tibor s.r.o.
46921893
490,28 EUR
06.03.2025
Predmet: ročný servis kotlov MŠ Pezinská
192
faktúra
Záhradníctvo Blšťák
40218856
487,70 EUR
06.03.2025
Predmet: sadenice kvetov
191
faktúra
VNET a.s.
35845007
25,03 EUR
06.03.2025
Predmet: služby za internet 3/2025
190
faktúra
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
31347525
18,38 EUR
06.03.2025
Predmet: čistiace prostriedky
189
faktúra
Alemat.cz, spol. s r.o.
28159233
57,90 EUR
06.03.2025
Predmet: Knižnica materiál lamin. fólia
188
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
204,48 EUR
06.03.2025
Predmet: prenájom rohoží MŠ Felcánová
187
faktúra
TATRA AEC, s.r.o.
31676553
200,49 EUR
06.03.2025
Predmet: natočenie a distribúcia zasadnutia z 05.02.2025
186
faktúra
Mobilne Planetarium
50723707
177,60 EUR
06.03.2025
Predmet: vzdelávací program pre predškolákov
185
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
955,50 EUR
06.03.2025
Predmet: stravovacie karty
184
faktúra
Alza.sk s. r. o.
36562939
141,43 EUR
06.03.2025
Predmet: náradie, externá napaľovačka
183
faktúra
AWAS, s.r.o.
31403930
453,95 EUR
06.03.2025
Predmet: údržba strojov a zariadení
182
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
533,06 EUR
06.03.2025
Predmet: telekomunikačné služby
181
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
514,14 EUR
06.03.2025
Predmet: oprava Semafor Krajinská-Log.park Žabky
180
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
211,56 EUR
06.03.2025
Predmet: zapojenie PC Mestská polícia
179
faktúra
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
31347525
197,86 EUR
06.03.2025
Predmet: čistiace prostriedky
178
faktúra
GEODET-MH s. r. o.
53922395
2 200,00 EUR
06.03.2025
Predmet: geometrické práce Jozefkove údolie
177
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
1 666,60 EUR
06.03.2025
Predmet: Orez a výrub drevín
176
faktúra
BANER s.r.o.
51797607
492,00 EUR
06.03.2025
Predmet: potlač smetných nádob
175
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
153,75 EUR
06.03.2025
Predmet: odvoz opadu cintorín a ihrisko
174
faktúra
SMILLINGO s. r. o.
51112655
340,00 EUR
06.03.2025
Predmet: MŠ Bratislavská vzdelávanie zames
173
faktúra
SPEDOS SLOVENSKO s.r.o.
31708587
645,75 EUR
06.03.2025
Predmet: servis a údržba sekčných dverí
172
faktúra
Academia Istropolitana Nova
31755976
133,40 EUR
06.03.2025
Predmet: Publikácia Šúrsky drak
171
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
435,22 EUR
06.03.2025
Predmet: likvidácia bioodpadu 02/2025
170
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
397,92 EUR
06.03.2025
Predmet: likvidácia bioodpadu 02/2025
169
faktúra
SMILLINGO s. r. o.
51112655
340,00 EUR
06.03.2025
Predmet: MŠ Veltlinska vzdelávanie zames
168
faktúra
JUPA vision s.r.o.
35732377
180,99 EUR
06.03.2025
Predmet: MŠ Veltlínska učebné pomôcky, knihy
167
faktúra
Slovenský zväz telesne postihn
12664979
58,00 EUR
06.03.2025
Predmet: stanovisko na stavbu parkovisko Oľšavská
166
faktúra
SMILLINGO s. r. o.
51112655
255,00 EUR
06.03.2025
Predmet: MŠ Felcánová vzdelávanie zamestna
165
faktúra
Advokátska kancelária MULARČÍK
36860522
830,07 EUR
06.03.2025
Predmet: Advokátske a právne služby 2/2025
164
faktúra
GEODET-MH s. r. o.
53922395
1 360,00 EUR
06.03.2025
Predmet: geometrický plán ul. Felcánova/Sasinkova
163
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
102,00 EUR
06.03.2025
Predmet: výmena ističov ŠJ
162
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
829,64 EUR
06.03.2025
Predmet: demontáž vianočnej výzdoby
161
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
448,57 EUR
06.03.2025
Predmet: palivo PHM