Dokumenty:
zobraziť na stránke
86
objednávka
BANER s.r.o.
51797607
178,47 EUR
04.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás na polep fliaš k hodom:
nálepky tlac bielou na transp.foliu, pocet 200ks, cena 140,- eur bez DPH
stierka na lepenie, cena 5,10 eur bez DPH
85
objednávka
Dubovský a Grančič, s.r.o.
45497311
1 260,00 EUR
03.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 3.apríla 2025:
45 kartónov bieleho vína t.j. 270 fliaš Chardonnay 2023 suché cena 3,50 € vr.DPH/ fľaša
10 kartónov červeného vína t.j. 60 fliaš Frankovka modrá 2022 suché cena 3,50 € vr.DPH/fľaša
5 kartónov ružového vína t.j. 30 fliaš Frankovka modrá rose 2024 polosuché cena 3,50 € vr.DPH/fľaša
Spolu 360 fliaš x 3,50 € =1.260,- € s.DPH
330
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 363,14 EUR
03.04.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 4/2025
329
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 538,90 EUR
03.04.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 4/2025
328
faktúra
VNET a.s.
35845007
25,03 EUR
03.04.2025
Predmet: služby za internet 4/2025
327
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
33,51 EUR
03.04.2025
Predmet: internet VNET+UPC
326
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
344,40 EUR
03.04.2025
Predmet: záloha dát
325
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
408,29 EUR
03.04.2025
Predmet: x net - údržba PC siete 4/2025
324
faktúra
AD Sun s.r.o.
35828722
221,40 EUR
03.04.2025
Predmet: prenájom plochy a tlač plagátov "Hody 2025"
323
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
170,97 EUR
03.04.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 04/2025
322
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
120,00 EUR
03.04.2025
Predmet: odchyt túlavých zvierat a umiestnenie do karanténnej stanice
321
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
235,86 EUR
03.04.2025
Predmet: internet 4-6/2025
320
faktúra
Banner Baterie SR, s.r.o.
35833688
114,29 EUR
03.04.2025
Predmet: Autobatéria do Škoda Octavia
83
objednávka
Igor Kasala
54846021
150,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Objednávame si pre MŠ Veltlínska 2, Svätý Jur, interaktívne divadelné predstavenie pre predškolákov s názvom O Snehulienke dňa 19.5.2025 v podaní divadla Trubadúri.
Cena za predstavenie je 150 eur.
Neplátca DPH
319
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
661,04 EUR
01.04.2025
Predmet: oprava Semafor Krajinská - Sasinkova, Semafor Krajinská - Kollárova- Bratislavsk
318
faktúra
Elsemp s.r.o.
30840392
1 012,40 EUR
01.04.2025
Predmet: kopírovacie služby
317
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
227,55 EUR
01.04.2025
Predmet: PO, BOZP 3-4/2025
316
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
864,60 EUR
01.04.2025
Predmet: stravovacie karty
315
faktúra
Marián Šupa
11906022
51,33 EUR
01.04.2025
Predmet: nabíjačka na kosačku
Z71/5178/2025
zmluva
Ekocharita Slovensko Slovensku občianske združenie
50383230
0,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi prostredníctvom zberného kontajnera
Z72/5219/2025
zmluva
Academia Istropolitana Nova
31755976
15 000,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.04.2025 uzavretej podľa § 3 ods. 3 zákona 116/1990 Zb. o nájme nebytových prie
80
objednávka
Dopravné značenie, s.r.o.
34139184
2 690,75 EUR
31.03.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponuky č. OB_25_0328_01 zo dňa 13.03.2025 objednávame si u Vás prenájom dopravného značenia na "Svätojurské hody 2025". Počet dní prenájmu: 3 dni.
Cena bez DPH ul. Prostredná ..... 869,70 €
Cena bez DPH ul.Krajinská ...... .1.317,90 €
SPOLU bez DPH: ..................... 2.187,60 €
Cena s DPH: ............................. 2.690,75 €
314
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
205,75 EUR
31.03.2025
Predmet: prenájom rohoží MŠ Felcánová
313
faktúra
Kovačovský Martin
47662433
200,00 EUR
31.03.2025
Predmet: predškoláci preprava pre deti MŠ Veltlínska
312
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
505,55 EUR
31.03.2025
Predmet: telekomunikačné služby
311
faktúra
Zatechservis s.r.o.
03278263
148,88 EUR
31.03.2025
Predmet: údržba kosačky a zariadení - materiál
310
faktúra
Element Senica
42290961
200,00 EUR
31.03.2025
Predmet: MŠ Pezinská - predškoláci - predstavenie
309
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
1 154,31 EUR
31.03.2025
Predmet: zeleň materiál - mulčovacia kôra
308
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
258,30 EUR
31.03.2025
Predmet: upratovanie v meste
307
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
184,50 EUR
31.03.2025
Predmet: projekt protipožianej ochrany k PD Rekonštrukcia Felcánova ul.
306
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
184,50 EUR
31.03.2025
Predmet: úprava rozpočtu v zmysle SIEA Rekonštrukcia MsÚ EO
305
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
184,50 EUR
31.03.2025
Predmet: úprava rozpočtu v zmysle SIEA - Obnova NKP Meštiansky dom
304
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
130,17 EUR
31.03.2025
Predmet: odvoz opadu Panonsky háj
303
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
304,43 EUR
31.03.2025
Predmet: zimná údržba ciest a chodníkov
Z69/5175/2025
zmluva
ÚNSS ZO Pezinok, Malacky, Senec
00683876
200,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z70/5176/2025
zmluva
Jednota dôchodcov Slovenska - MO Svätý Jur
1 600,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z68/5174/2025
zmluva
MsO SRZ Pezinok - Obvodná org. Ć.III.Svätý Jur
31874177
900,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z67/5162/2025
zmluva
EDPS s.r.o.
44787804
400,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z66/5161/2025
zmluva
Academia Istropolitana Nova
31755976
1 000,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z65/5160/2025
zmluva
Klub sálového futbalu Hurricanes
31801005
700,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z64/5159/2025
zmluva
OZ Miesto pre život
42185335
1 900,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z63/5158/2025
zmluva
Cirkevná MŠ Betlehem
31817271
300,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
84
objednávka
Banner Baterie SR, s.r.o.
35833688
114,29 EUR
31.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás Autobatéria do Škoda Octavia - PK100ET
Cena: 114,29 Eur s DPH
81
objednávka
SIGNATECH spol. s.r.o.
44690118
172,20 EUR
31.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás 4 ks tabúľ s označením ulíc v zmysle e-mailu zo dňa 25.03.2025:
- Ulica Za družstvom - 2 ks
- Černicová ulica - 2 ks
Cena: 140,- € bez DPH
Cena:172,20,- € s DPH
82
objednávka
Copygraf, s. r. o.
46140565
739,23 EUR
31.03.2025
Predmet: Objednáívame si u Vás:
Tašku LDPE so spevnený výsekom
350x460(40)x0,06 mm
Tlač: 2+0
1000 ks: 0,601/ 1ks bez DPH
Cena celkom s DPH: 739,23 €
79
objednávka
Hana Mateičková
33764212
300,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Na základe cenovej ponuky zo dňa 27.03.2025 si u Vás objednávame zabezpečenie služby - realizácia verejnej súťaže "Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v realizačnej podrobnosti Terminál, Krajinská cesta - Svätý Jur".
Celková cena 300,- Eur
Dodávateľ nie je platcom DPH.
Z62/5120/2025
zmluva
SRRZ-RZ pri MŠ Pezinská 1
600,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z61/5100/2025
zmluva
Ing. Jaromír Algayer
5 518,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Kúpna zmluva
Z60/5102/2025
zmluva
Land Agency s.r.o
45603421
200,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme rekllamnej plochy
Z59/5101/2025
zmluva
REMO-GAS s. r. o.
45498776
500,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z58/5028/2025
zmluva
TRIMEL s.r.o
31319068
400,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z57/5023/2025
zmluva
THT Slovensko , s.r.o.
35870150
1 500,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z56/5000/2025
zmluva
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r.o.
52235645
200,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z55/4999/2025
zmluva
3PACK group a.s.
36843555
1 000,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
78
objednávka
Element Senica
422 909 61
200,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás interaktívne predstavenie Fifo a Vierka pre predškolákov, ktoré sa uskutoční dňa 25.3.2025 v MŠ Pezinská 1, 900 21 Svätý Jur.
Cena: 200,- EUR
77
objednávka
StepUP, s.r.o.
46575537
400,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás rozlúčku s predškolákmi, ktorá sa uskutoční dňa 24.6.2025 v MŠ Pezinská 1, Svätý Jur.
Cena: 400,- EUR
302
faktúra
GARDEN SKLEP ROLNO OGRODNICZY
7352886153
510,15 EUR
25.03.2025
Predmet: verejná zeleň materiál - postrek
Z54/4990/2025
zmluva
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
500,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
301
faktúra
ELPRO V a J s.r.o.
45339660
910,56 EUR
24.03.2025
Predmet: kancelársky materiál
300
faktúra
Železnice slovenskej republiky
31364501
31,60 EUR
24.03.2025
Predmet: nájom pozemkov pod terminálom BID
299
faktúra
Miloš Cibulka
17631076
467,40 EUR
24.03.2025
Predmet: oprava prenosných predaných stánkov
Z53/4952/2025
zmluva
Societas, občianske združenie
51085941
905,40 EUR
24.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby uzatvorená
76
objednávka
RENESANS, spol.s.r.o. grafika
35717963
780,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás fotenie Svätojurských hodov v dňoch 25. - 27. 4. 2025 podľa cenovej ponuky zo dňa 14. 3. 2025.
Cena: 780,- EUR
Neplátca DPH)
68
objednávka
PROFIGARDEN JT, s. r. o.
45596166
515,86 EUR
24.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie a výsadbu dreviny na adrese: Bratislavská 32, Svätý Jur , vrátane dvojročnej starostlivosti:
Acer platanoides globosum, 14/16.
Cena: 419,40 €
Celková cena s DPH: 515,86 €.
298
faktúra
JIM trade, s.r.o.
48037001
139,90 EUR
24.03.2025
Predmet: reprezentačné výdavky primátor a posl
297
faktúra
Slovensko kvitne, s.r.o.
46291865
159,90 EUR
24.03.2025
Predmet: verejná zeleň materiál
296
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
948,39 EUR
24.03.2025
Predmet: likvidácia bioodpadu 03/2025
295
faktúra
BP Auto plus, spol. s r.o.
46161091
106,36 EUR
24.03.2025
Predmet: maziva,oleje a špec.kvapaliny
294
faktúra
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
31347525
414,89 EUR
24.03.2025
Predmet: Materiál MŠ Felcánová
293
faktúra
Silkot s.r.o.
53056493
937,88 EUR
24.03.2025
Predmet: oprava kanalizačného poklopu
292
faktúra
Advokátska kancelária MULARČÍK
36860522
816,57 EUR
24.03.2025
Predmet: Advokátske a právne služby 3/2025
Z52/4928/2025
zmluva
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Svätý Jur
34015001
4 500,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Z51/4919/2025
zmluva
DIACONIA nezisková organizácia
45741239
13 224,30 EUR
21.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytnutej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
74
objednávka
BalkKult o.z.
51891077
1 700,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás vystúpenie kapely Balkansambel na Svätojurských hodoch dňa 26.4.2025, čas predstavenia 18,30 - 19,30 hod.
Miesto konania: Scheidlinova záhrada vo Svätom Jure
Cena: 1.700,- eur
Neplátca DPH
75
objednávka
Copygraf, s. r. o.
46140565
157,44 EUR
21.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás tombolové lístky s ústrižkami v piatich farbách v celkovom počte 4000 ks a to:
16 balíčkov po 50 ks (t.j. 800 ks x 5 = 4000 ks)
Nominálna hodnota jedného lístka je 0,50 eur.
Do textu na rube lístka prosíme uviesť :
Verejné žrebovanie bude dňa 27.apríla 2025 o 15:30 h. na námestí vo Svätom Jure. Výhry je potrebné vyzdvihnúť do 16. mája 2025 na Mestskom úrade vo Svätom Jure. Po tomto termíne prepadajú v prospech usporiadateľa.
Cena: 157,44 eur s DPH
291
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
558,02 EUR
20.03.2025
Predmet: palivo PHM
290
faktúra
Miroslav Bakura - Agentúra TRI
50062531
205,00 EUR
20.03.2025
Predmet: MŠ Pezinská predstavenie predškoláci
289
faktúra
Canon Business Center Slovakia
44773293
26,41 EUR
20.03.2025
Predmet: kopírovací stroj - MŠ Veltlínska
288
faktúra
Disig, a.s.
35975946
3 991,35 EUR
20.03.2025
Predmet: audit kybernetickej bezpečnosti
287
faktúra
WilTec s. r. o.
50732064
139,90 EUR
20.03.2025
Predmet: stolička matrika