Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z85/5418/2025
zmluva
Michal Štofej
600,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Zmluva o verejnom vykonaní diela, šírení a použití umeleckého výkonu uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka a zákona č. 185/2015 Z.Z
Z84/5417/2025
zmluva
Peter Kadlic
300,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Zmluva o verejnom vykonaní diela, šírení a použití umeleckého výkonu uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka a zákona č. 185/2015 Z.Z
357
faktúra
Dubovský a Grančič, s.r.o.
45497311
1 260,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Hody -Reprezentačné - víno
356
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
2 760,12 EUR
07.04.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 03/2025
355
faktúra
CRIF - Slovak Credit Bureau s.
35886013
55,35 EUR
07.04.2025
Predmet: Poplatok 1Q - elektronická komunikácia s bankami
354
faktúra
SCARABEO-SK, s.r.o.
36785687
450,00 EUR
07.04.2025
Predmet: monitorovacia správa 2024, hodnotiaca správa 2024
353
faktúra
Veterinka - LR, s.r.o.
50315897
60,00 EUR
07.04.2025
Predmet: kastrácia, odchyt, ošetrenie mačiek
352
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
658,83 EUR
07.04.2025
Predmet: palivo PHM
351
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
15 176,81 EUR
07.04.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 3/2025
350
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
152,45 EUR
07.04.2025
Predmet: Vyúčtovanie OM 52022 zrážky MsÚ 1-3/25
349
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2 253,43 EUR
07.04.2025
Predmet: vyúčtovanie OM120557 zrážky z námestí 03/2025
348
faktúra
Združenie miest a obcí mal.reg
30797209
902,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Členské poplatky
347
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
111,00 EUR
07.04.2025
Predmet: NP Bratislavska 46 4100373527 plyn 04/2025
346
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
07.04.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100127115 04/2025
345
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
07.04.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100206735 04/2025
344
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
754,00 EUR
07.04.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100010617 04/2025
343
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
254,00 EUR
07.04.2025
Predmet: MŠ Veltlinska plyn OM 4101540935 04/2025
342
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
62,00 EUR
07.04.2025
Predmet: plyn klubovňa vojacim Dr. Kautza 4101528213 04/2025
341
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
96,00 EUR
07.04.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100251835 04/2025
340
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
39,00 EUR
07.04.2025
Predmet: požiarná zbroj. plyn - OM4100115571 horné predmestie 1 04/2025
339
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
593,00 EUR
07.04.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100013966 04/2025
338
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
210,00 EUR
07.04.2025
Predmet: MŠ Bratislavská plyn 4100013954 04/2025
337
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
376,00 EUR
07.04.2025
Predmet: MŠ Felcánova plyn 4100013935 04/2025
336
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
170,00 EUR
07.04.2025
Predmet: ŠJ plyn 4100012208 04/2025
335
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
223,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Zdravotné stredisko plyn 4100006807 04/2025
334
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 336,00 EUR
07.04.2025
Predmet: plyn-správa 4100006803 04/2025
333
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
337,00 EUR
07.04.2025
Predmet: PZ Plyn 4100006792 Prostredná 64 04/2025
332
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
77,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Knižnica plyn OM 4101521981 04/2025
331
faktúra
Copygraf, s. r. o.
46140565
157,44 EUR
07.04.2025
Predmet: Hody - tlač tombolových lístkov
Z83/5374/2025
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
36,60 EUR
04.04.2025
Predmet: Potvrdenie o poistení (poistka) Poistná zmluva č.: 31-new / 7300535367
Z82/5373/2025
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
152,40 EUR
04.04.2025
Predmet: Potvrdenie o poistení (poistka) Poistná zmluva č.: 31-new / 7300535364
Z81/5372/2025
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
152,40 EUR
04.04.2025
Predmet: Potvrdenie o poistení (poistka) Poistná zmluva č.: 31-new / 7300535363
Z80/5371/2025
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
36,60 EUR
04.04.2025
Predmet: Potvrdenie o poistení (poistka) Poistná zmluva č.: 31-new / 7300535361
Z79/5370/2025
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
36,60 EUR
04.04.2025
Predmet: Potvrdenie o poistení (Poistka) Poistná zmluva č.: 31-new / 7300535360
Z78/5368/2025
zmluva
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
0,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich vrejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpen
Z77/5367/2025
zmluva
STOLNOTENISOVÝ ODDIEL
31806244
2 600,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z76/5366/2025
zmluva
MOZAIKA - Svätý Jur
30857988
1 100,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z75/5365/2025
zmluva
PROFIGARDEN JT, s. r. o.
45596166
400,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z74/5364/2025
zmluva
CONTERA Management SK s.r.o.
52584453
1 000,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z73/5248/2025
zmluva
Únia žien Slovenska, ZO Svätý Jur
1 500,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
87
objednávka
Jánošová Ivona Cukrárenská výroba Jánošová
652,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás oškvarkové pagáčiky na Svätojurské hody 2025 v súlade s Vašou ponukou.
Cena za 1 ks/0,40 €
25.4.2025 piatok do 10,00 hod.- 450 ks
26.4.2025 sobota do 8,00 hod. - 700 ks
27.4.2025 nedeľa do 9,00 hod - 480 ks
Cena celkom: 652,- €
86
objednávka
BANER s.r.o.
51797607
178,47 EUR
04.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás na polep fliaš k hodom:
nálepky tlac bielou na transp.foliu, pocet 200ks, cena 140,- eur bez DPH
stierka na lepenie, cena 5,10 eur bez DPH
85
objednávka
Dubovský a Grančič, s.r.o.
45497311
1 260,00 EUR
03.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 3.apríla 2025:
45 kartónov bieleho vína t.j. 270 fliaš Chardonnay 2023 suché cena 3,50 € vr.DPH/ fľaša
10 kartónov červeného vína t.j. 60 fliaš Frankovka modrá 2022 suché cena 3,50 € vr.DPH/fľaša
5 kartónov ružového vína t.j. 30 fliaš Frankovka modrá rose 2024 polosuché cena 3,50 € vr.DPH/fľaša
Spolu 360 fliaš x 3,50 € =1.260,- € s.DPH
330
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 363,14 EUR
03.04.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 4/2025
329
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 538,90 EUR
03.04.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 4/2025
328
faktúra
VNET a.s.
35845007
25,03 EUR
03.04.2025
Predmet: služby za internet 4/2025
327
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
33,51 EUR
03.04.2025
Predmet: internet VNET+UPC
326
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
344,40 EUR
03.04.2025
Predmet: záloha dát
325
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
408,29 EUR
03.04.2025
Predmet: x net - údržba PC siete 4/2025
324
faktúra
AD Sun s.r.o.
35828722
221,40 EUR
03.04.2025
Predmet: prenájom plochy a tlač plagátov "Hody 2025"
323
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
170,97 EUR
03.04.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 04/2025
322
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
120,00 EUR
03.04.2025
Predmet: odchyt túlavých zvierat a umiestnenie do karanténnej stanice
321
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
235,86 EUR
03.04.2025
Predmet: internet 4-6/2025
320
faktúra
Banner Baterie SR, s.r.o.
35833688
114,29 EUR
03.04.2025
Predmet: Autobatéria do Škoda Octavia
83
objednávka
Igor Kasala
54846021
150,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Objednávame si pre MŠ Veltlínska 2, Svätý Jur, interaktívne divadelné predstavenie pre predškolákov s názvom O Snehulienke dňa 19.5.2025 v podaní divadla Trubadúri.
Cena za predstavenie je 150 eur.
Neplátca DPH
319
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
661,04 EUR
01.04.2025
Predmet: oprava Semafor Krajinská - Sasinkova, Semafor Krajinská - Kollárova- Bratislavsk
318
faktúra
Elsemp s.r.o.
30840392
1 012,40 EUR
01.04.2025
Predmet: kopírovacie služby
317
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
227,55 EUR
01.04.2025
Predmet: PO, BOZP 3-4/2025
316
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
864,60 EUR
01.04.2025
Predmet: stravovacie karty
315
faktúra
Marián Šupa
11906022
51,33 EUR
01.04.2025
Predmet: nabíjačka na kosačku
Z71/5178/2025
zmluva
Ekocharita Slovensko Slovensku občianske združenie
50383230
0,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi prostredníctvom zberného kontajnera
Z72/5219/2025
zmluva
Academia Istropolitana Nova
31755976
15 000,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.04.2025 uzavretej podľa § 3 ods. 3 zákona 116/1990 Zb. o nájme nebytových prie
80
objednávka
Dopravné značenie, s.r.o.
34139184
2 690,75 EUR
31.03.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponuky č. OB_25_0328_01 zo dňa 13.03.2025 objednávame si u Vás prenájom dopravného značenia na "Svätojurské hody 2025". Počet dní prenájmu: 3 dni.
Cena bez DPH ul. Prostredná ..... 869,70 €
Cena bez DPH ul.Krajinská ...... .1.317,90 €
SPOLU bez DPH: ..................... 2.187,60 €
Cena s DPH: ............................. 2.690,75 €
314
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
205,75 EUR
31.03.2025
Predmet: prenájom rohoží MŠ Felcánová
313
faktúra
Kovačovský Martin
47662433
200,00 EUR
31.03.2025
Predmet: predškoláci preprava pre deti MŠ Veltlínska
312
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
505,55 EUR
31.03.2025
Predmet: telekomunikačné služby
311
faktúra
Zatechservis s.r.o.
03278263
148,88 EUR
31.03.2025
Predmet: údržba kosačky a zariadení - materiál
310
faktúra
Element Senica
42290961
200,00 EUR
31.03.2025
Predmet: MŠ Pezinská - predškoláci - predstavenie
309
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
1 154,31 EUR
31.03.2025
Predmet: zeleň materiál - mulčovacia kôra
308
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
258,30 EUR
31.03.2025
Predmet: upratovanie v meste
307
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
184,50 EUR
31.03.2025
Predmet: projekt protipožianej ochrany k PD Rekonštrukcia Felcánova ul.
306
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
184,50 EUR
31.03.2025
Predmet: úprava rozpočtu v zmysle SIEA Rekonštrukcia MsÚ EO
305
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
184,50 EUR
31.03.2025
Predmet: úprava rozpočtu v zmysle SIEA - Obnova NKP Meštiansky dom
304
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
130,17 EUR
31.03.2025
Predmet: odvoz opadu Panonsky háj
303
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
304,43 EUR
31.03.2025
Predmet: zimná údržba ciest a chodníkov
Z69/5175/2025
zmluva
ÚNSS ZO Pezinok, Malacky, Senec
00683876
200,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z70/5176/2025
zmluva
Jednota dôchodcov Slovenska - MO Svätý Jur
1 600,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z68/5174/2025
zmluva
MsO SRZ Pezinok - Obvodná org. Ć.III.Svätý Jur
31874177
900,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z67/5162/2025
zmluva
EDPS s.r.o.
44787804
400,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z66/5161/2025
zmluva
Academia Istropolitana Nova
31755976
1 000,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie