Dokumenty:
zobraziť na stránke
27
objednávka
STAVRES s.r.o.
36559351
250,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Objednávame si u Vás konzultáciu na stavbe Rekonštrukcia objektu "Bábkové divadlo" - Svätý Jur pre časť Sanácia objektu v zmysle Odborného posudku 2210-220407 z apríla 2022.
Cena 203,25 Eur bez DPH
Celková cena 250,00 Eur s DPH
25
objednávka
ZUČIKO s.r.o.
35706490
1 722,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Objednávame si u Vás vyčistenie a odvoz zeminy z areálu dolného cintorína, z časti susediacej s oplotením z Pezinskej ulice a Krajinskej cesty.
Cena: 1.722,- Eur s DPH
26
objednávka
I. Svätojurská, a.s.
31437567
1 666,60 EUR
05.02.2025
Predmet: Objednávame si u Vás orez agátov, drevín a výruby drevín vo Svätom Jure.
Výruby:
2 x lipa na futbalovom ihrisku
5 x agát na ulici Staničná
1 x Duglaska (horné predmestie 10)
Orezy:
3 x agát Dr. Kautza
Borovica - Pri štadióne 29-31
Borovica - Pri štadióne 27
Borovica - Pri štadióne 22
Vŕba pri kontajnerovom stojisku ul. Pri štadióne
Cena bez DPH:1.354,96 €
Celková cena s DPH: 1.666,60€
20
objednávka
Hana Mateičková
33764212
2 000,00 EUR
05.02.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponuky zo dňa 30.1.2025 objednávame si u Vás zabezpečenie služiby - realizácia verejného obstarávania na predmet zákazky: „Modernizácia a stavebné úpravy športového areálu ŠK - Svätý Jur".
Suma: 2 000,- EUR
Dodávateľ nie je plátcom DPH
93
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
3,06 EUR
05.02.2025
Predmet: Vyúčtovanie 51251 Prostredná 29
92
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 879,00 EUR
05.02.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 2/2025
91
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 877,33 EUR
05.02.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 2/2025
90
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
568,00 EUR
05.02.2025
Predmet: palivo PHM
89
faktúra
Veterinka - LR, s.r.o.
50315897
660,00 EUR
05.02.2025
Predmet: kastrácia, odchyt, ošetrenie mačiek
88
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
408,29 EUR
05.02.2025
Predmet: x net - údržba PC siete 2/2025
87
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
344,40 EUR
05.02.2025
Predmet: záloha dát
86
faktúra
VNET a.s.
35845007
25,03 EUR
05.02.2025
Predmet: služby za internet 2/2025
85
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
120,00 EUR
05.02.2025
Predmet: odchyt túlavých zvierat a umiestnenie do karanténnej stanice
84
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
170,97 EUR
05.02.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 01/2025
83
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2 253,43 EUR
05.02.2025
Predmet: vyúčtovanie OM120557 zrážky z námestí 01/2025
82
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
11 418,57 EUR
05.02.2025
Predmet: zimná údržba ciest a chodníkov
21
objednávka
Záhradníctvo Blšťák
40218856
487,50 EUR
04.02.2025
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie 650 ks drobnokvetých sirôtok (viola cornuta) mix farieb.
Cena za 1 ks: 0,75€ vrátane DPH.
Celková cena s DPH: 487,50 €
19
objednávka
Quatro print, spol. s r.o.
36365645
4 000,00 EUR
03.02.2025
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie tonerov na rok 2025.
Predpokladaná hodnota zákazky: 4.000,- EUR
18
objednávka
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
31347525
3 000,00 EUR
03.02.2025
Predmet: Objednávame sii u Vás dodanie čistiacich potrieb na rok 2025.
Predpokladaná hodnota zákazky: 3.000,- EUR
81
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
910,00 EUR
03.02.2025
Predmet: stravovacie karty
80
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
203,20 EUR
03.02.2025
Predmet: prenájom rohoží MŠ Felcánová
79
faktúra
SIGNATECH spol. s.r.o.
44690118
173,43 EUR
03.02.2025
Predmet: dopravné značenie
78
faktúra
SLOVAK TECHNO EXPORT - PLASTYM
36404870
300,00 EUR
03.02.2025
Predmet: Vtoková mreža
Z10/1092/2025
zmluva
Castrum Sancti Georgii
53360427
10 000,00 EUR
03.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
77
faktúra
Novplasta s.r.o.
35776455
2 137,25 EUR
31.01.2025
Predmet: vrecia na odpad- modré
Z9/911/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
31,10 EUR
30.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
Z8/910/2025
zmluva
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,00 EUR
30.01.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektriny č. 5753/2024
76
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
154,98 EUR
30.01.2025
Predmet: vyjadrenie k PD Felcánova ul.
75
faktúra
SOZA
00178454
39,73 EUR
30.01.2025
Predmet: Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu r.2025
74
faktúra
KRIPOS s. r. o.
44629575
800,00 EUR
30.01.2025
Predmet: Vypracovanie PD Olšavská ulica parkovisko
73
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
227,55 EUR
30.01.2025
Predmet: PO, BOZP 01-2/2025
72
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
74,19 EUR
30.01.2025
Predmet: Demontáž meradla
71
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
501,34 EUR
30.01.2025
Predmet: telekomunikačné služby
70
faktúra
Jozef Bordáč
41490274
470,50 EUR
30.01.2025
Predmet: oprava Dacia Duster servis
69
faktúra
Jozef Bordáč
41490274
325,00 EUR
30.01.2025
Predmet: oprava Škoda Octavia - výmena oleja
14
objednávka
PROGIST, s.r.o.
44895399
615,00 EUR
30.01.2025
Predmet: Objednávame si u Vás PD : NN prípojka VO Krajinská cesta Svätý Jur.
Cena bez DPH: 500,- EUR
Cena s DPH: 615,- EUR
15
objednávka
SIGNATECH spol. s.r.o.
44690118
173,43 EUR
29.01.2025
Predmet: V zmysle cenovej č. 363/2024 z 29.11.2024 objednávame si u Vás dopravné značenie + Al. pätky v počte 5 ks + objímky v počte 2 ks.
Cena bez DPH: 141,- eur
Cena s DPH: 173,43 eur
8
objednávka
SPEDOS SLOVENSKO s.r.o.
31708587
645,75 EUR
29.01.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponuky č. SK24 043 003 CP 188 zo dňa 22.1.2025 si u Vás objednávame kontrolu a údržbu zariadení:
- Sekčné vráta 5 ks
Cena bez DPH: 525,- EUR
Cena s DPH: 645,75 EUR
13
objednávka
PROGIST, s.r.o.
44895399
467,40 EUR
29.01.2025
Predmet: Objednávame si u Vás PD na vonkašie VO rozvody Svätý Jur - Olšavská ulica parkovisko.
Cena bez DPH: 380,- EUR
Cena s DPH: 467,40 EUR
68
faktúra
ESET spol. s.r.o.
31333532
858,24 EUR
28.01.2025
Predmet: rozšírenie licencie
67
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
754,00 EUR
28.01.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100010617 01/2025
66
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
28.01.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100127115 01/2025
65
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
28.01.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100127115 01/2025
64
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
111,00 EUR
28.01.2025
Predmet: NP Bratislavska 46 4100373527 plyn 01/2025
63
faktúra
Ing. Ivan Greguš
41293169
492,00 EUR
28.01.2025
Predmet: znalecký posudok vydrica 02/2025
62
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 336,00 EUR
28.01.2025
Predmet: plyn-správa 4100006803 01/2025
61
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
254,00 EUR
28.01.2025
Predmet: MŠ Veltlinska plyn OM 4101540935 01/2025
60
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
62,00 EUR
28.01.2025
Predmet: plyn klubovňa vojacim Dr. Kautza 4101528213 01/2025
59
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
96,00 EUR
28.01.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100251835 01/2025
58
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
39,00 EUR
28.01.2025
Predmet: požiarná zbroj. plyn - OM4100115571 horné predmestie 1 01/2025
57
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
593,00 EUR
28.01.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100013966 01/2025
56
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
210,00 EUR
28.01.2025
Predmet: MŠ Bratislavská plyn 4100013954 01/2025
55
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
376,00 EUR
28.01.2025
Predmet: MŠ Felcánova plyn 4100013935 01/2025
54
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
170,00 EUR
28.01.2025
Predmet: ŠJ plyn 4100012208 01/2025
53
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
223,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Zdravotné stredisko plyn 4100006807 01/2025
52
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
337,00 EUR
28.01.2025
Predmet: PZ Plyn Prostredná 64 01/2025
51
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
77,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Knižnica plyn OM 4101521981 01/2025
50
faktúra
Xcoffee s.r.o.
51445450
130,60 EUR
28.01.2025
Predmet: reprezentačné výdavky primátor a posl
49
faktúra
ekoDEA aDr.Stefan, s.r.o.
35919965
309,96 EUR
28.01.2025
Predmet: sáčky na psie exkrementy
48
faktúra
Fyzická osoba
35085665
2 027,04 EUR
28.01.2025
Predmet: vodoinštalačné práce prípojka MŠ Felcánova
47
faktúra
Fyzická osoba
35085665
147,60 EUR
28.01.2025
Predmet: výmena termostických radiátorových ventilov
46
faktúra
Fyzická osoba
35085665
3 292,48 EUR
28.01.2025
Predmet: oprava kúrenia budovy pošty
45
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,63 EUR
28.01.2025
Predmet: vodné a stočné OM 99874 Bratislavská 81/46 1/2025
44
faktúra
Jozef Bordáč
41490274
305,50 EUR
28.01.2025
Predmet: servis,údržba,opravy aut ŠJ Fiat Fiorino
43
faktúra
Europapier Slovensko, s.r.o.
31344381
167,97 EUR
28.01.2025
Predmet: čistiace prostriedky
42
faktúra
Gastroglass Slovakia s.r.o.
36720216
1 000,00 EUR
28.01.2025
Predmet: degustačný pohár na víno
41
faktúra
Canon Business Center Slovakia
44773293
17,59 EUR
28.01.2025
Predmet: kopírovací stroj - MŠ Veltlínska
40
faktúra
Železnice slovenskej republiky
31364501
1 128,47 EUR
28.01.2025
Predmet: nájom pozemkov pod terminálom BID
39
faktúra
Slovenský zväz telesne postihn
12664979
110,00 EUR
28.01.2025
Predmet: stanovisko na stavbu ulica Felcánova
38
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
242,11 EUR
28.01.2025
Predmet: vodné,stočné, zrážky 108036 Krajinská cesta 59
37
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
35,61 EUR
28.01.2025
Predmet: vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna 1/2025
36
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18,34 EUR
28.01.2025
Predmet: vodné 51252 Bratislavská 50 dielne
35
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
45,87 EUR
28.01.2025
Predmet: vodné 51245 PZ Horné predmestie 29 1/2025
34
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,49 EUR
28.01.2025
Predmet: vodné 51246 Pezinská 29 cintorín 1/2025
33
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,94 EUR
28.01.2025
Predmet: vodné 51253 Hergottova 2 1/2025
32
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
39,74 EUR
28.01.2025
Predmet: vodné, stočné 51248 MŠ Bratislavská 83/50 1/2025
31
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
36,69 EUR
28.01.2025
Predmet: vodné, stočné 51249 MŠ Felcánová 1/2025
30
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
58,08 EUR
28.01.2025
Predmet: vodné, stočné 52021 Dr. Kautza 11 1/2025
29
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,23 EUR
28.01.2025
Predmet: vodné, stočné 53390 Prostredná 9/134 1/2025
28
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
109,88 EUR
28.01.2025
Predmet: vodné 127475 MŠ Veltlínska 1/2025