organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6763
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/2016
objednávka
Presto Co , s.r.o.
36451371
17.03.2016
Predmet: školské potreby HN
12/2016
objednávka
NOMILAND
17.03.2016
Predmet: Kancelárske prostriedky
10/2016
objednávka
Ševt a.s.
31331131
17.03.2016
Predmet: kancelárske prostriedky
610152
faktúra
Presto Co , s.r.o.
36451371
16,60 EUR
16.03.2016
Predmet: Balík HN- školské potreby
14316
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
25,00 EUR
11.03.2016
Predmet: deratizácia priestorov materskej školy a školskej jedálne podľa PP MŠ.
9/16
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
11.03.2016
Predmet: deratizácia priestorov materskej školy a školskej jedálne
16020627
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
38,40 EUR
10.03.2016
Predmet: odber kuchynského odpadu
1/022016
faktúra
Školská jedáleň
35559438
14,41 EUR
10.03.2016
Predmet: doplatok za stravovanie zamestnancov
2/022016
faktúra
Školská jedáleň
35559438
157,20 EUR
10.03.2016
Predmet: doplatok réžie za stravovanie
6782818954
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,40 EUR
10.03.2016
Predmet: hovory pevná linka
5782860556
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,42 EUR
10.03.2016
Predmet: hovory-pevná linka
720161182
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
348,48 EUR
10.03.2016
Predmet: aktualna verzia 03/16-02/17
7601325058
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,63 EUR
09.03.2016
Predmet: hlasové služby
8/2016
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
09.03.2016
Predmet: Zabezpečenie priebehu VO na zákazky: Vybudovanie výťahu pre stravovanie vrátane PD, rekonštrukcia spojovacej chodby
4/2016
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
5 500,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Spracovanie PD pre rekonštrukciu II.pavilonu MŠ
5/2016
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
12 631,58 EUR
07.03.2016
Predmet: Zabezpečenie priebehu VO na zákazku : Interiérové vybavenie, učebné pomôcky, kompenzačné pomôcky, knihy
7/16
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
07.03.2016
Predmet: Revízia plynového zariadenia
5/2016/2
objednávka
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
07.03.2016
Predmet: Vypracovanie prevádzkového poriadku s CHF
6/2016
objednávka
Foto Nostalgia
36996581
185,00 EUR
07.03.2016
Predmet: fotenie a video záznam z osláv 50. výročia MŠ
5336868386
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Hovory v sieti Orange
7193657087
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
88,00 EUR
07.03.2016
Predmet: dodávka zemného plynu
2/2016
objednávka
Súkromná základná umelecká škola
42107547
300,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Kultúrny program k 50. výročiu MŠ
3/2016
objednávka
Okenne centrum s.r.o.
36199010
07.03.2016
Predmet: Výmena zámku na vchodových dverách v objekte MŠ
1/2016
objednávka
Hi- Reklama, s.r.o.
90,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Akrylátová kľúčenka 100 ks- 50. výročie MŠ
Z20163670-Z
zmluva
NOMIland s.r.o.
36174319
12 477,95 EUR
07.03.2016
Predmet: Učebné pomôcky a interiérové vybavenie pre materskú školu
316/2015/2016
zmluva
Ing. Radovan Greč
41423712
4 550,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Projektová dokumentácia plánovaných novovzniknutých tried, chodba, maly nákladny výťah
2162015/2016
zmluva
Sukromná základná umelecká škola
42107547
15,00 EUR
07.03.2016
Predmet: prenájom priestorov pri príležitosti osláv výročia MŠ
116/2015/2016
zmluva
Foto Nostalgia
36996581
15,00 EUR
07.03.2016
Predmet: prenájom priestorov pri príležitosti osláv výročia MŠ
191624140
faktúra
Cígler software , a.s.
25,91 EUR
02.03.2016
Predmet: AVG Internet Security 1lic.
02/2016
faktúra
ŠJ
35559438
1 251,16 EUR
02.03.2016
Predmet: potraviny
16004020
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
69,60 EUR
24.02.2016
Predmet: Hyg. papier
2160100540
faktúra
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
220,97 EUR
24.02.2016
Predmet: vypracovanie prevádzkového poriadku - chemický faktor, vypracovanie posudku o riziku- chemický faktor
6064600101
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 126,57 EUR
23.02.2016
Predmet: dodávka tepla na ÚK a TÚV
2781902102
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
44,40 EUR
15.02.2016
Predmet: hlasové služby a internet
8781936017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,42 EUR
15.02.2016
Predmet: hlasové služby
7431644094
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
751,00 EUR
15.02.2016
Predmet: elektrina- dodávka a distribúcia
610079
faktúra
Presto Co , s.r.o.
36451371
31,73 EUR
15.02.2016
Predmet: kancelarske potreby
16014
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
15.02.2016
Predmet: spracovanie finančné učtovníctva za január
1/012016
faktúra
Školská jedáleň
35559438
11,88 EUR
15.02.2016
Predmet: doplatok za stravovanie zamestnancov
2/012016
faktúra
Školská jedáleň
35559438
129,60 EUR
15.02.2016
Predmet: doplatok režie za stravovanie zamestnancov
16010171
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
28,80 EUR
15.02.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu
7203613691
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
93,00 EUR
15.02.2016
Predmet: zemny plyn
1688591
faktúra
JurisDat- M. Medlen, Redakcia Škola--MEL
23,00 EUR
02.02.2016
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2016
5111600046
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
80,00 EUR
02.02.2016
Predmet: Poplatok za výkon BOZP a PO za obd. 1-3/2016
20160278
faktúra
Hi- Reklama, s.r.o.
99,60 EUR
02.02.2016
Predmet: Kľúčenky
5111600024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
18,00 EUR
02.02.2016
Predmet: Paušálny poplatok- NON stop služba za rok 2016
01/2016
faktúra
ŠJ
35559438
1 298,22 EUR
01.02.2016
Predmet: potraviny
Oznam o uzatvorení zmluvy č. Kolektívna zmluva rok 2013-2014
zmluva
Kolektívna zmluva
0,00 EUR
01.02.2016
Predmet: Kolektívna zmluva, doplnok č.1, 2, príloha č.3
0019012016
faktúra
Okenne centrum s.r.o.
36199010
65,00 EUR
26.01.2016
Predmet: Oprava a výmena zámku
16001475
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
69,60 EUR
26.01.2016
Predmet: papier
7425223017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
67,24 EUR
22.01.2016
Predmet: Vyučtovacia faktúra za dodavku plynu za obdobie od 1.1.2015- 31.12.2015- PREPLATOK
7247244862
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
240,00 EUR
22.01.2016
Predmet: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 1.1.2015-31.12.2015 PREPLATOK
201603587
faktúra
ESET, spol.s.r.o.
31333532
13,96 EUR
22.01.2016
Predmet: ESET NOD32 Antivirus
7298408983
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
96,00 EUR
22.01.2016
Predmet: dodávka zemného plynu
610030
faktúra
Presto Co , s.r.o.
36451371
86,40 EUR
22.01.2016
Predmet: kancelárske potreby
53332571769
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,00 EUR
22.01.2016
Predmet: hovory- hlasové služby
5064600112
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 111,50 EUR
22.01.2016
Predmet: dodávka tepla na ÚK a TÚV
2016000095
oznam
Mesto Košice
117 894,74 EUR
22.01.2016
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotacie na rozsirenie kapacit materskej skoly formou pristavby, vystavby a rekonstrukcie priestorov pre potreby materskych skol a vybudovanie zariadeni skolského stravovania pri tychto materskych skolách na rok 2015.
7600372972
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,03 EUR
19.01.2016
Predmet: hovorné a internet
2780986882
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,71 EUR
14.01.2016
Predmet: hovory a internet
2781019875
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,42 EUR
14.01.2016
Predmet: hlasové služby
15120223
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
28,80 EUR
14.01.2016
Predmet: odber kuchynského odpadu
5111500774
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
41,87 EUR
14.01.2016
Predmet: oprava WC splachovača- december 2015
21206955110
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
932,56 EUR
14.01.2016
Predmet: vodné a stočné - vyučtovanie 9-12/2015
5111500729
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
165,29 EUR
31.12.2015
Predmet: oprava WC november 2015
7510977562
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
40,03 EUR
31.12.2015
Predmet: hovorx mobil
15565
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
208,00 EUR
31.12.2015
Predmet: zabezpečenie procesu a postupov VO
12/2015
faktúra
ŠJ
35559438
939,24 EUR
31.12.2015
Predmet: potraviny
15029545
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
69,60 EUR
22.12.2015
Predmet: papier a hyg. potreby
5064600111
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 711,19 EUR
22.12.2015
Predmet: dodávka tepla a TUV za november 2015
2/122015
faktúra
Školská jedáleň
35559438
144,00 EUR
22.12.2015
Predmet: doplatok réžie za stravovanie zamestnancov za december 2015
1/122015
faktúra
Školská jedáleň
35559438
13,20 EUR
22.12.2015
Predmet: doplatok za stravovanie zamestnancov december 2015
5328282618
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,00 EUR
21.12.2015
Predmet: hovory
5111500697
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
80,00 EUR
17.12.2015
Predmet: poplatok za výkon činností BOZP a PO za obdobie X.-XII.2015
2151100717
faktúra
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
198,38 EUR
16.12.2015
Predmet: prevent. prehliadky
1515033
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
70,06 EUR
16.12.2015
Predmet: fotovalec
15478
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
16.12.2015
Predmet: spracovanie fin. učtovnictva a PaM za mesiac november 2015
5111500669
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
497,46 EUR
16.12.2015
Predmet: poplatok za činnosti spojené so zabezpečení regulácie energií za rok 2015
15522
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
16.12.2015
Predmet: spracovanie fin. učtovníctva a PaM za mesiac december 2015
3780071215
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
44,54 EUR
14.12.2015
Predmet: telefon + internet