organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6761
Dokumenty:
zobraziť na stránke
15193
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
16.06.2015
Predmet: pam a uct
2015053
faktúra
DOM FARIEB s.s.ro.
36213101
137,65 EUR
12.06.2015
Predmet: farby
4774382672
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,42 EUR
12.06.2015
Predmet: telefon
4774382689
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
57,83 EUR
12.06.2015
Predmet: telefon
7504205409
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
18,74 EUR
12.06.2015
Predmet: telefon
21600995
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
254,88 EUR
09.06.2015
Predmet: hracky
119/2015
objednávka
Nomiland toys .sr.o.
46353119
254,88 EUR
09.06.2015
Predmet: hracky
21600996
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
614,48 EUR
09.06.2015
Predmet: UP
118/2015
objednávka
Nomiland toys .sr.o.
46353119
614,48 EUR
09.06.2015
Predmet: UP
89943315
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
9,50 EUR
08.06.2015
Predmet: balicek zakonník práce
165/2015
faktúra
Cubs s.r.o.
36572799
48,00 EUR
08.06.2015
Predmet: smernice
500378985
faktúra
Slovenska posta, a.s.
36631124
10,60 EUR
08.06.2015
Predmet: zvoncek, vcielka predplatne
30815
faktúra
PAMIKO spol. s.r.o.
3132007
15,00 EUR
08.06.2015
Predmet: casopis Nasa skola
Dodatok č. 1 2015
oznam
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
0,00 EUR
05.06.2015
Predmet: dodatok k zmluve TEHO
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,00 EUR
04.06.2015
Predmet: telefon
20150015
faktúra
MATADOR - TOYS, s.r.o.
47866829
279,90 EUR
03.06.2015
Predmet: stavebnica matador KIGA 6
117/2015
objednávka
MATADOR - TOYS, s.r.o.
47866829
279,90 EUR
03.06.2015
Predmet: stavebnica Matador Kiga 6
106/15
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
02.06.2015
Predmet: seminár
15010816
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
69,60 EUR
02.06.2015
Predmet: papier
115050018
faktúra
ORSA spol. s.r.o.
36598909
1 100,02 EUR
02.06.2015
Predmet: oprava sk. dvora
2052015
faktúra
ŠJ
35559438
140,40 EUR
02.06.2015
Predmet: doplatok rezie
150500524
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
02.06.2015
Predmet: program aktualizacia SJ
7313218595
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8,00 EUR
02.06.2015
Predmet: zemný plyn
1052015
faktúra
ŠJ
35559438
12,87 EUR
02.06.2015
Predmet: doplatok stravy rezie
21600298
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
13,50 EUR
02.06.2015
Predmet: tlaciva
15040697
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
38,40 EUR
02.06.2015
Predmet: odapd SJ
5064600104
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 655,86 EUR
02.06.2015
Predmet: teplo
052015
faktúra
ŠJ
35559438
1 384,06 EUR
29.05.2015
Predmet: potraviny
04/2015
faktúra
ŠJ
35559438
1 376,27 EUR
19.05.2015
Predmet: potraviny
318150006
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
218,16 EUR
12.05.2015
Predmet: Zálohová faktúra za gumovú dlažbu
15146
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac apríl
7445483457
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
810,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Opakované dodávky
5773428677
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,88 EUR
12.05.2015
Predmet: Prehľad poplatkov 01.04.2015 - 30. 04. 2015
3773428662
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,42 EUR
12.05.2015
Predmet: Prehľad poplatkov 01.04.2015 - 30. 04. 2015
242015
faktúra
Centrum voľného času
35542781
93,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Zabezpečenie podujatia "Maggi to vie"
242015
faktúra
Centrum voľného času
35542781
93,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Zabezpečenie podujatia "Maggi to už vie"
242015
faktúra
Centrum voľného času
35542781
93 000,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Zabezpečenie podujatia "Maggi to už vie"
2042015
faktúra
ŠJ
35559438
128,40 EUR
05.05.2015
Predmet: RN
1042015
faktúra
ŠJ
35559438
11,70 EUR
05.05.2015
Predmet: doplatok k strave
2150400306
faktúra
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
88,74 EUR
05.05.2015
Predmet: vstupne prehliadky
7228361300
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
18,00 EUR
05.05.2015
Predmet: zemný plyn
92/2015
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
04.05.2015
Predmet: seminar
51/2015
objednávka
FUN TIME s.r.o.
44539622
1 190,00 EUR
04.05.2015
Predmet: hrací domcek do záhrady
20150039
faktúra
FUN TIME s.r.o.
44539622
1 190,00 EUR
04.05.2015
Predmet: domcek - hraci , na záhradu
20150488
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia
17078202
25,69 EUR
29.04.2015
Predmet: vycislenie spolocenskej hodnoty drevin
120150159
faktúra
Študenský servis s.r.o.
317300663
212,54 EUR
29.04.2015
Predmet: brigadnici
2015030
faktúra
DOM FARIEB s.s.ro.
36213101
139,08 EUR
28.04.2015
Predmet: farby na plot
1504426
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
739,90 EUR
28.04.2015
Predmet: Pc a služby
5064600103
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 194,68 EUR
28.04.2015
Predmet: teplo
1504000445
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
28.04.2015
Predmet: aktualizacia SVP program
250084
faktúra
Bask Gravel s.r.o.
36575291
146,27 EUR
28.04.2015
Predmet: kopany piesok
5111500187
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
150,02 EUR
28.04.2015
Predmet: oprava kanlizacie
7503238230
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,54 EUR
22.04.2015
Predmet: telefon
15008408
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
69,60 EUR
22.04.2015
Predmet: papier
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,00 EUR
22.04.2015
Predmet: telefon
150475
faktúra
Grapa Media s.r.o.
45456836
46,40 EUR
22.04.2015
Predmet: zahrada- motyle UP
1/2015
oznam
Stredisko služieb škole
35540419
8,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
15030345
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
38,40 EUR
14.04.2015
Predmet: odpad
1772498114
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,42 EUR
14.04.2015
Predmet: telefon
6772498133
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,32 EUR
14.04.2015
Predmet: telefon
02032015
faktúra
ŠJ
35559438
187,20 EUR
14.04.2015
Predmet: doplatok k strave zam
01032015
faktúra
ŠJ
35559438
17,16 EUR
14.04.2015
Predmet: RN za zamestncov
162015
faktúra
Centrum voľného času
35542781
88,50 EUR
14.04.2015
Predmet: podujatie
2119739243
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
896,16 EUR
14.04.2015
Predmet: vodné stočné
15102
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
14.04.2015
Predmet: pam a uct
6300052781
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
47,00 EUR
14.04.2015
Predmet: plyn
201516480
faktúra
ESET, spol.s.r.o.
31333532
24,95 EUR
14.04.2015
Predmet: antivirus
03/2015
faktúra
ŠJ
35559438
417,94 EUR
09.04.2015
Predmet: zoznam faktrur
1022015
faktúra
ŠJ
35559438
8,58 EUR
01.04.2015
Predmet: doplatok za stravu zamestnancov
2022015
faktúra
ŠJ
35559438
93,60 EUR
01.04.2015
Predmet: RN za zamestncov
412015131
faktúra
CC CREATIVE s.r.o.
31650333
45,00 EUR
01.04.2015
Predmet: tlač poukažok
Zmluva o spolupráci " Deň narcisov" 2015
oznam
Liga proti rakovine Slovenkej republiky
00641219
0,00 EUR
30.03.2015
Predmet: liga proti rakovine
Zmluva o zabezpeční osobných údajov
oznam
Bytový podnik mesta Košice
44518684
0,00 EUR
30.03.2015
Predmet: Zmluva o zabezpeční osobných údajov
1150008
faktúra
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
93,60 EUR
30.03.2015
Predmet: revizia vytahov
9/2015
faktúra
Juraj Harmoš
10774840
90,00 EUR
30.03.2015
Predmet: revizia elektrických zariadení
7502269504
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
18,74 EUR
30.03.2015
Predmet: telefon
3415083215
faktúra
Mesto Košice
00691135
498,96 EUR
30.03.2015
Predmet: odpad 2015
5111500145
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
30,34 EUR
30.03.2015
Predmet: oprava WC
5111500126
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
115,20 EUR
30.03.2015
Predmet: revizia plynu
15006228
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
69,60 EUR
30.03.2015
Predmet: papier