organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6761
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5111400493
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
56,60 EUR
22.09.2014
Predmet: služby
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
64,99 EUR
22.09.2014
Predmet: telefon
2617005996
faktúra
Uniqa poistovna a.s
00653501
58,28 EUR
22.09.2014
Predmet: poistenie majetku
14090153
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
19,20 EUR
22.09.2014
Predmet: odpad SJ
0765876658
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,55 EUR
10.09.2014
Predmet: telefon
5765876660
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,22 EUR
10.09.2014
Predmet: telefon+internet
Allianz a.s. - poistenie pre prípad krádeži vecí detí
oznam
Allianz a.s.
44,00 EUR
09.09.2014
Predmet: poistenie pre prípad krádeži vecí detí
14023293
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
72,46 EUR
09.09.2014
Predmet: papier ILLE
7407625815
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
20,26 EUR
09.09.2014
Predmet: telefon
7313076424
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
18,00 EUR
09.09.2014
Predmet: zemný plyn
21502645
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
26,91 EUR
04.09.2014
Predmet: UP
7150028
faktúra
NOMI SLovakia s.r.o.
36593222
17,30 EUR
04.09.2014
Predmet: pedagogicka dokumentacia
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
66,96 EUR
27.08.2014
Predmet: telefon
131462
faktúra
Presto Co , s.r.o.
36451371
35,94 EUR
27.08.2014
Predmet: papier
2014/17
faktúra
Ing. Alexius Klinda - KALEX
41037847
1 802,07 EUR
27.08.2014
Predmet: odstránenie revíznych závad - blezkozvod
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2014/2015
oznam
HOOK, s.r.o.
36216224
0,00 EUR
27.08.2014
Predmet: dodávka ovocia a zeleniny
4064600107
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
643,97 EUR
20.08.2014
Predmet: teplo a TUV
153/2014
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
57,30 EUR
19.08.2014
Predmet: oprava plynoveho zariadenia
5111400440
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
57,03 EUR
19.08.2014
Predmet: služby
140200572
faktúra
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
158,32 EUR
19.08.2014
Predmet: kastrol a miska
21502108
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
734,16 EUR
18.08.2014
Predmet: UP
141/2014
objednávka
Nomiland toys .sr.o.
46353119
734,16 EUR
18.08.2014
Predmet: UP
Komisionárska zmluva LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
zmluva
LE CHEQUE DEJENER s.r.o.
31396674
0,00 EUR
18.08.2014
Predmet: poskytovanie služieb
1017408
faktúra
Webnode AG
CH 17030361240
14,95 EUR
11.08.2014
Predmet: domena web
2764902947
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,42 EUR
11.08.2014
Predmet: telefon
1764902948
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,54 EUR
11.08.2014
Predmet: telefon + internet
14080346
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
9,60 EUR
08.08.2014
Predmet: odpad
201401220
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
2,80 EUR
08.08.2014
Predmet: tlaciva ped.
14279
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
06.08.2014
Predmet: pam a uct
6300052781
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
05.08.2014
Predmet: zemný plyn
2220191593
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
854,00 EUR
05.08.2014
Predmet: elektrina
1008362
faktúra
Webnode AG
CH 17030361240
39,95 EUR
05.08.2014
Predmet: web priestor
4064600106
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
843,02 EUR
29.07.2014
Predmet: teplo
7406649820
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
20,46 EUR
28.07.2014
Predmet: telefon
14070834
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
38,40 EUR
28.07.2014
Predmet: odpad
6763767880
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,42 EUR
09.07.2014
Predmet: telefon
4763767882
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,36 EUR
09.07.2014
Predmet: telefon a internet
7228148740
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
09.07.2014
Predmet: zemný plyn
14234
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
04.07.2014
Predmet: uct a pam
5111400365
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
80,00 EUR
04.07.2014
Predmet: BOZP a PO
5111400358
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
48,10 EUR
04.07.2014
Predmet: kontrola požiarnotechnických zariadení
157/2014
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
159,84 EUR
03.07.2014
Predmet: tonery
1406690
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
159,84 EUR
03.07.2014
Predmet: toner
201406111
faktúra
ŠJ
35559438
81,00 EUR
27.06.2014
Predmet: doplatok rezia
123456112
faktúra
ŠJ
35559438
59,07 EUR
27.06.2014
Predmet: doplatok za stravovanie
152/14
objednávka
Anna Šuchterová
11993197
240,94 EUR
25.06.2014
Predmet: CP
7405673333
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,92 EUR
25.06.2014
Predmet: telefon
06140179
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
240,94 EUR
25.06.2014
Predmet: telefon
406461600105
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 204,82 EUR
25.06.2014
Predmet: teplo a TUV
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
68,10 EUR
19.06.2014
Predmet: telefon
2118629838
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
568,49 EUR
18.06.2014
Predmet: vodne stočne
1406076
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
15,00 EUR
16.06.2014
Predmet: instalacia programu
1/2014
dodatok
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
0,00 EUR
12.06.2014
Predmet: dodatok k zmluve
400378985
faktúra
Slovenska posta, a.s.
36631124
10,10 EUR
10.06.2014
Predmet: vcielka, zvoncek
1405880
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
29,99 EUR
10.06.2014
Predmet: cistenie pc
14060266
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
38,40 EUR
10.06.2014
Predmet: odpad
3762756163
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,05 EUR
10.06.2014
Predmet: telefon internet
6762756160
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,42 EUR
10.06.2014
Predmet: telefon
14188
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
10.06.2014
Predmet: pam a uct
382042014
faktúra
ŠJ
35559438
1 203,73 EUR
10.06.2014
Predmet: Faktury
382052014
faktúra
ŠJ
35559438
1 495,02 EUR
10.06.2014
Predmet: fa SJ
382042014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s
31654363
1 203,73 EUR
09.06.2014
Predmet: Faktury
1405669
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
1 219,58 EUR
06.06.2014
Predmet: vypoctova technika
127/2014
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
1 219,58 EUR
06.06.2014
Predmet: vypoctova technika
2014051
faktúra
Kings Trade s.r.o.
36589276
336,00 EUR
06.06.2014
Predmet: cistenie kanalizacie
7223104015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
06.06.2014
Predmet: zemný plyn
93/2014
objednávka
Kings Trade s.r.o.
36589276
336,00 EUR
06.06.2014
Predmet: oprava kanalizacie
201 404 111
faktúra
ŠJ
35559438
81,00 EUR
30.05.2014
Predmet: RN zamestnanci
201 405 111
faktúra
ŠJ
35559438
81,00 EUR
30.05.2014
Predmet: RN zamestn.
5111400310
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
108,31 EUR
30.05.2014
Predmet: práce
103/2014
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
108,31 EUR
30.05.2014
Predmet: zamocnicke prace
13140478
faktúra
SEducoS, s.r.o.
31344011
16,45 EUR
28.05.2014
Predmet: publikácia predprimarne vzdelávania
97/2014
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
146,77 EUR
23.05.2014
Predmet: prace Bytovy podnik
5111400254
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
146,77 EUR
23.05.2014
Predmet: prace Bytový podnik
24051202
faktúra
Ekokanal s.r.o.
44193726
144,00 EUR
22.05.2014
Predmet: cistenie lapaca tukov
79/2014
objednávka
Ekokanal s.r.o.
44193726
144,00 EUR
22.05.2014
Predmet: cistic lapaca tukov
7404690483
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
20,46 EUR
22.05.2014
Predmet: telefon
140100023
faktúra
VODAR Milan Koyš
30248558
50,50 EUR
22.05.2014
Predmet: vodareske potreby
14050436
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
38,40 EUR
22.05.2014
Predmet: odpad BRKO
4064600104
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 455,22 EUR
22.05.2014
Predmet: teplo