Dokumenty:
zobraziť na stránke
62201501
faktúra
Stredoslovenská energetika , a.s.
36403008
1 363,00 EUR
09.09.2015
Predmet: Elektrika 6/2015
2015/09
faktúra
TRAMES , s.r.o.
47580666
500,00 EUR
09.09.2015
Predmet: Vystúpenie skupiny Vidiek - Kosa
7505177832
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
56,63 EUR
09.09.2015
Predmet: Mobil 5 - 6/2015 - MŠ , ŠJ
150100091
faktúra
RR Servis Trans , spol s.r.o.
43861300
139,44 EUR
09.09.2015
Predmet: Preprava vozidla Slovenská Ľupča - OG.
1050861
faktúra
FRUCTOP , s.r.o.
34106022
8,00 EUR
09.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
150301292
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
113,00 EUR
09.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
2151118381
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
80,40 EUR
09.09.2015
Predmet: Autorská odmena - Kosa
0774360722
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
56,34 EUR
09.09.2015
Predmet: Telefóny OcÚ , MŠ 5/2015
5110359
faktúra
COOP Jednota Žarnovica , spotrebné družstvo
00169030
134,67 EUR
09.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
7278302090
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
35815256
79,00 EUR
09.09.2015
Predmet: Plyn 6/2015 - MŠ , ŠJ , ZŠ
7278302101
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
35815256
29,00 EUR
09.09.2015
Predmet: Plyn 6/2015 OcÚ
2015908570
faktúra
CHRIEN , spol s.r.o.
36008338
198,22 EUR
09.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
0245659545
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,00 EUR
09.09.2015
Predmet: Mobilný internet 5 - 6/2015
20152258
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - Connect
17644429
19,17 EUR
09.09.2015
Predmet: Tlačivá OcÚ , ŠJ
12/2015
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
80,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Zmluva o spolupráci - prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie KOMUNÁLNEJ poisťovne, a.s. Vienna Insurance Group, v rámci kultúrneho podujatia "Dni obce 2015".
11/2015
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Dodávka plynu
10/2015
zmluva
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
100,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Sponzorský príspevok - poskytnutie potravinárskeho tovaru
9/2015
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Hromadná licenčná zmluva - udelenie licencie - súhlasu
15050035
faktúra
Ivana Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA
47220937
36,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Školenie - hlásenie pobytu obč.SR a register obyvateľov SR
215006361
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
23,08 EUR
08.09.2015
Predmet: Rotačný vizitkár - OcÚ
7504207397
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
56,63 EUR
08.09.2015
Predmet: Mobil - OcÚ, MŠ- 4 - 5/2015
62201481
faktúra
Stredoslovenská energetika , a.s.
36403008
1 363,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Elektrika 5/2015
1050713
faktúra
FRUCTOP , s.r.o.
34106022
4,01 EUR
08.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
150302016
faktúra
HISPA Sk, s.r.o.
46307222
72,50 EUR
07.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
230509114
faktúra
INMEDIA , spol.s.r.o.
36019208
242,43 EUR
07.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
5110286
faktúra
COOP Jednota Žarnovica , spotrebné družstvo
00169030
74,65 EUR
07.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
1504043
faktúra
FILIPO , s.r.o.
45902232
96,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Servis PC - 3PC
612015
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
50,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia ŠJ
150012
faktúra
Lenka Kostúrova - J+L STORE
45944229
865,90 EUR
07.09.2015
Predmet: Krovinorez , hlava žacia
215006071
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
5,09 EUR
07.09.2015
Predmet: Kancelárske potreby
215006070
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
101,28 EUR
07.09.2015
Predmet: Kancelárske potreby - vrecia - odpad
010/2015
faktúra
Jaroslav Šmecko - SWIM
34771506
250,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Obstarávanie podkladov pre dodatočné stavebné povolenie na stavbu viacúčelové ihrisko v OG .
7268298273
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
35815256
70,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Plyn - OcÚ - 5/2015
7268298262
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
35815256
189,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Plyn MŠ , ŠJ , ZŠ - 5/2015
2773406520
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
56,56 EUR
04.09.2015
Predmet: Telefóny 4/2015 , MŠ , OcÚ
5110237
faktúra
COOP Jednota Žarnovica , spotrebné družstvo
00169030
7,35 EUR
04.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
2015906812
faktúra
CHRIEN , spol. s.r.o.
36008228
210,80 EUR
04.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
0245659545
faktúra
Orange Slovensko , a.s.
35697270
10,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Mobil.internet 4 - 5/2015
150800291
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
19,44 EUR
04.09.2015
Predmet: Uverejnenie inzercie v ŽM 4/2015
ODBRO15030797
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
8,16 EUR
04.09.2015
Predmet: Odber kuchyn.odpadu 3/2015
7503236494
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763
56,44 EUR
04.09.2015
Predmet: Mobil + internet MŠ , OcÚ : 3 - 4/2015
2015033
faktúra
Stanislav Matonok
40534758
198,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Preprava : ZC - Napajedla a späť
215004720
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
79,23 EUR
04.09.2015
Predmet: Kancelárske potreby
1423032495
faktúra
ESA LOGISTIKA , s.r.o.
35751622
41,57 EUR
04.09.2015
Predmet: Čistiace potreby - ŠJ
1423032494
faktúra
ESA LOGISTIKA , s.r.o.
35751322
51,20 EUR
04.09.2015
Predmet: Čistiace prostriedky - MŠ
62201481
faktúra
Stredoslovenská energetika , a.s.
36403008
1 363,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Elektrika 4/2015
5021505679
faktúra
Poradca podnikateľa , spol.s.r.o.
31592503
84,00 EUR
04.09.2015
Predmet: VSSR - ročný prístup : 7.4.2015 - 6.4.2016
5110219
faktúra
COOP Jednota Žarnovica , spotrebné družstvo
00169030
92,85 EUR
04.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
21510479
faktúra
NOMILAND , s.r.o.
36174319
87,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
1500036
faktúra
M.Vojtko - ELEKTORSERVIS , Opravy a údržba el.zariadení
11765968
346,80 EUR
04.09.2015
Predmet: Servis hasičských prístrojov MŠ
1050401
faktúra
FRUCTOP , s.r.o.
34106022
8,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
150300770
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
67,90 EUR
04.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
ODBRO15021017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
6,96 EUR
04.09.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu 2/2015
7248306726
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
35815256
182,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Plyn OcÚ 4/2015
7248306715
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
35815256
492,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Plyn MŠ , ŠJ 4/2015
150800214
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
45,89 EUR
04.09.2015
Predmet: Separovaný zber 3/2015
4772416344
faktúra
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
35763469
56,34 EUR
04.09.2015
Predmet: Telefóny MŠ , OcÚ 3/2015
00082015
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum , združenie obcí
31937306
26,80 EUR
04.09.2015
Predmet: Príručka Účtovných súbsťažností v samospráve od 1.1.2014
1506453
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
04.09.2015
Predmet: Odmeny výkonným umelcom za rok 2015
0245659545
faktúra
Orange Slovensko , a.s.
35697270
10,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Mobil.internet 3 - 4/2015
310644
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
00584614
12,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Seminár - aplikácia EKS
7502270680
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
56,56 EUR
03.09.2015
Predmet: Mobil 2 - 3/2015
2015904254
faktúra
CHRIEN , spol.s.r.o.
36008338
179,05 EUR
03.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
21509931
faktúra
NOMILAND , s.r.o.
36174319
400,60 EUR
03.09.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
150374
faktúra
Pro Solutions , s.r.o.
35848260
30,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Overenie profesij.kompetencií
7414966425
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
35815256
1 404,62 EUR
03.09.2015
Predmet: Plyn 1 - 2/2015 vyúčtovanie nedoplatku MŠ , ŠJ
7414966426
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
35815256
419,47 EUR
03.09.2015
Predmet: Plyn 1 - 2/2015 nedoplatok - vyúčtovanie OcÚ
62201481
faktúra
Stredoslovenská energetika , a.s.
36403008
1 363,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Elektrika 3/2015
5110254
faktúra
COOP Jednota Žarnovica , spotrebné družstvo
00169030
68,19 EUR
03.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
150800127
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
15,95 EUR
03.09.2015
Predmet: Separovaný odpad 2/2015
0771461538
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
56,34 EUR
03.09.2015
Predmet: Telefóny 2/2015 - MŠ, ŠJ
1501815
faktúra
RAKL , s.r.o.
36029823
90,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Doména ostrygrun a webhosting. služby 2015
7258291501
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
35815256
332,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Plyn OcÚ - 3/2015
230503788
faktúra
INMEDIA , spol.s.r.o.
36019208
423,33 EUR
03.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
1050303
faktúra
FRUCTOP , s.r.o.
34106022
4,01 EUR
03.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
150300442
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
77,94 EUR
03.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
7258291490
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
35815256
898,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Plyn MŠ 3/2015
150374
faktúra
Pro Solutions , s.r.o.
358448260
30,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Overenie profesijných kompetencií
0245659545
faktúra
Orange Slovensko , a.s.
35697270
10,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Mobil.internet 2 - 3/2015 TJ
7501305179
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
71,28 EUR
03.09.2015
Predmet: Mobil 1 - 2/2015 - MŠ , OcÚ