Dokumenty:
zobraziť na stránke
140800907
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s. r. o.
44299311
449,25 EUR
29.07.2015
Predmet: Komunálny odpad 9/2014
140800945
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s. r. o.
44299311
104,42 EUR
29.07.2015
Predmet: Odvoz odpadu - kontajner
140801016
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s. r. o.
44299311
697,09 EUR
29.07.2015
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 10/2014
197/2014
faktúra
ELBA.H
17923638
128,70 EUR
29.07.2015
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
0245659545
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
10,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Mobilný internet 11-12/2014
140800443
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s. r. o.
44299311
659,67 EUR
29.07.2015
Predmet: Odvoz odpadu 5/2014
2014139
faktúra
MISTRO, s. r. o.
36712621
414,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Dáždnik zelený, Potlač na dáždnik, Pohľadnice OG
2014147
faktúra
MISTRO, s. r. o.
36712621
1 614,72 EUR
29.07.2015
Predmet: Ostrogrúnska ostrá kosa - darčekové predmety
2014/29
faktúra
Adriana Majsniarová
37397435
250,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Právna pomoc
140800549
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s. r. o.
44299311
441,54 EUR
29.07.2015
Predmet: Komunálny odpad 6/2014
140800622
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s. r. o.
44299311
113,58 EUR
29.07.2015
Predmet: Veľkorozmerný odpad
241108500
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
36644030
0,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Vodné stočné, Vršok
140800327
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s. r. o.
44299311
361,36 EUR
29.07.2015
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 4/2014
140301066
faktúra
HISPA SK, s. r. o.
46307222
64,08 EUR
29.07.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
031/2014
faktúra
Adriana Majsniarová
35301023
18,12 EUR
29.07.2015
Predmet: Pranie prádla
2014060
faktúra
MISTRO, s. r. o.
36712621
251,64 EUR
29.07.2015
Predmet: MDŽ - karty, Štítky - odpad
1040641
faktúra
FRUCTOP, s. r. o.
34106022
7,50 EUR
29.07.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
025/2014
faktúra
Adriana Majsniarová
35301023
43,67 EUR
29.07.2015
Predmet: Pranie prádla
140100190
faktúra
Remek, s. r. o.
36535605
420,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Ročný poplatok za používanie SW
14500232
faktúra
EM-LIFT, s. r. o.
36016802
72,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v RZ
7307984413
faktúra
SPP
00320901
105,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Plyn OcÚ 5/2014
7307984397
faktúra
SPP
00320901
285,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Plyn MŠ, ZŠ, ŠJ 5/2014
7307984416
faktúra
SPP
00320901
1 280,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Plyn RZ 5/2014
2014/19
faktúra
Mgr. Miroslava Schneiderová, advokát
37397435
250,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Právna pomoc
030/2014
faktúra
Adriana Majsniarová
35301023
39,66 EUR
29.07.2015
Predmet: Pranie prádla
5190256
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
78,99 EUR
29.07.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
140800227
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s. r. o.
44299311
429,50 EUR
29.07.2015
Predmet: Komunálny odpad 03/2014
2014/15
faktúra
Mgr. Miroslava Schneiderová, advokát
37397435
250,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Právna pomoc
140800189
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s. r. o.
44299311
51,83 EUR
29.07.2015
Predmet: Separovaný zber
021/2014
faktúra
Adriana Majsniarová
35301023
33,49 EUR
29.07.2015
Predmet: Pranie prádla
140800128
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s. r. o.
44299311
405,89 EUR
28.07.2015
Predmet: Komunálny odpad 2/2014
2014/11
faktúra
Mgr. Miroslava Schneiderová, advokát
37397435
250,00 EUR
28.07.2015
Predmet: Právna pomoc
012/2014
faktúra
Adriana Majsniarová, Bukovina 352, 966 01 Bzenica
35301023
79,81 EUR
28.07.2015
Predmet: Pranie prádla
2014/06
faktúra
Mgr. Miroslava Schneiderová, advokát
37397435
250,00 EUR
28.07.2015
Predmet: Právna pomoc
6/2015
oznam
AQUAVITA PLUS, spol s.r.o.
36633461
0,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Čistenie a zneškodňovanie nasledovných odpadov a odpadových vôd
Kaly zo septikov č.o. 190805
Kaly z čistenia komunálnych vôd č.o.190805
1295/2014
faktúra
Milenium stavebné stroje, s.r.o.
36738514
90,72 EUR
24.03.2015
Predmet: Preprava škváry
1292/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 351,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Elektrika 11/2014
1291/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
6,96 EUR
24.03.2015
Predmet: Odber kuch.odpadu
1290/2014
faktúra
FILIPO, s.r.o.
45902232
21,60 EUR
24.03.2015
Predmet: Toner do tlačiarne pre MŠ
1289/2014
faktúra
CHRIEN, spol s.r.o.
36008338
159,05 EUR
24.03.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
1288/2014
faktúra
Cvanga Vladimír
43233287
650,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Kancelársky nábytok
1287/2014
faktúra
JEEL.EU, s.r.o.
44738129
153,50 EUR
24.03.2015
Predmet: Prehliadka a odborné skúšky bleskozvodov
1286/2014
faktúra
Pavol Riecky
37424611
241,20 EUR
24.03.2015
Predmet: Oprava , údržba kopírky MINOLTA
1284/2014
faktúra
ESA LOGISTIKA, s.r.o.
SK2020253114
47,64 EUR
24.03.2015
Predmet: Čistiace prostriedky MŠ
1283/2014
faktúra
ESA LOGISTIKA, s.r.o.
28,94 EUR
24.03.2015
Predmet: Čistiace prostriedky ŠJ
1282/2014
faktúra
Firma Košík - siete s.r.o.
36556858
231,92 EUR
24.03.2015
Predmet: Sieť, preprava, DPD, napínacia skrutka, Lano svorka, ocelové lanko obstreknuté - multifunkčné ihrisko
1280/2014
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
92,19 EUR
24.03.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
1279/2015
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
50,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Deratizácia a desinsekcia ŠJ, MŠ
1278/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
398,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Plyn OcÚ
1277/2014
faktúra
Jozef Šmrhola
32581190
502,31 EUR
23.03.2015
Predmet: Vlajky, stojany na vlajky, znak
1276/2014
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,80 EUR
23.03.2015
Predmet: Telefóny - MŠ, OcÚ
1275/2014
faktúra
ZŠ F. Kráľa
37831852
260,00 EUR
23.03.2015
Predmet: Poskytnutie občerstvenia
1274/2014
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
189,25 EUR
23.03.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
1273/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
8,51 EUR
23.03.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
1271/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 206,00 EUR
23.03.2015
Predmet: Plyn MŠ
5/2015
oznam
Remek s.r.o.
320901
559,20 EUR
23.02.2015
Predmet: Používanie softwarového produktu SMOS
4/2015
oznam
Lýdia Klačková
43338429
10,46 EUR
10.02.2015
Predmet: Poskytnutie internetovej siete
1270/2014
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
10,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Mobilný internet
1268/2014
faktúra
Filipo, s.r.o.
45902232
86,40 EUR
09.02.2015
Predmet: Vyúčtovanie servisu
1267/2014
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
8,40 EUR
09.02.2015
Predmet: Časopisy - školské pomôcky
1266/2014
faktúra
ODM METRIS
277694440
12,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Kniha školské pomôcky MŠ
1265/2014
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
13,92 EUR
09.02.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu 9/2014
1264/2014
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
3,50 EUR
09.02.2015
Predmet: Skladová karta zásob
1263/2014
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
3,10 EUR
09.02.2015
Predmet: Kancelárske potreby
1262/2014
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
53,04 EUR
09.02.2015
Predmet: Kancelárske potreby
1260/2014
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,52 EUR
09.02.2015
Predmet: Mobil OCÚ, MŠ
1259/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 351,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Elektrika 10/2014
1258/2014
faktúra
CHRIEN, spol s.r.o.
36008338
177,88 EUR
09.02.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
1257/2014
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
222,25 EUR
09.02.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
1256/2014
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,80 EUR
09.02.2015
Predmet: Telefóny OcÚ, MŠ 9/14
1255/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
11,71 EUR
09.02.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
1254/2014
faktúra
PROFIMONT NB s.r.o.
47025468
148,20 EUR
09.02.2015
Predmet: Revízia kotlov OCÚ, MŠ
1253/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
241,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Plyn OCÚ 10/2014
1251/2014
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
34,04 EUR
09.02.2015
Predmet: Separovaný odpad
1250/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
729,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Plyn MŠ, ŠJ, ZŠ
1249/2014
faktúra
Sportech, s.r.o.
36056367
24 676,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Viacúčelové ihrisko
1248/2014
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
13,94 EUR
09.02.2015
Predmet: Separovaný odpad 9/14
1247/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
74,47 EUR
09.02.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
1246/2014
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
345,57 EUR
09.02.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
1245/2014
faktúra
SET Projekt, s. r. o.
36618705
150,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Projektová dokumentácia-viacúčelové ihrisko