Dokumenty:
zobraziť na stránke
1164/2014
faktúra
Jakorys spol, s.r.o.
31621627
6 887,00 EUR
10.09.2014
Predmet: Faktúra za vykonané stavebné práce
1163/2014
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,79 EUR
10.09.2014
Predmet: Telefón OcÚ, MŠ
1162/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
19,50 EUR
10.09.2014
Predmet: Ovocie a ovocné šťavy pre ŠJ
1161/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
61,43 EUR
10.09.2014
Predmet: potraviny ŠJ
1160/2014
faktúra
Rybárska 758/18
34129863
27,84 EUR
10.09.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu z ŠJ
1158/2014
faktúra
Papera, s.r.o.
46082182
87,58 EUR
10.09.2014
Predmet: Materiál na Ostrú Kosu 2014
1157/2014
faktúra
Insport, s.r.o.
31363091
15,60 EUR
10.09.2014
Predmet: Obecné noviny- doplatok
1156/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
3,00 EUR
10.09.2014
Predmet: Ovocie ŠJ
1155/2014
faktúra
Ing. Oľga Kubíková
34611886
180,00 EUR
10.09.2014
Predmet: Zameranie a spracovanie geometrického plánu
1154/201
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,48 EUR
10.09.2014
Predmet: Telefón, MŠ, OcÚ,
1153/2014
faktúra
Papera, s.r.o.
46082182
66,81 EUR
10.09.2014
Predmet: Kancelárske potreby, OcÚ, ŠJ
1151/2014
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
0015653
78,00 EUR
10.09.2014
Predmet: poplatok za potvrdenie bank.informácií pre auditora
1150/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
105,06 EUR
10.09.2014
Predmet: Potraviny pre MŠ
1149/2014
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
54,42 EUR
10.09.2014
Predmet: Triedenie komunálneho odpadu
1148/2014
faktúra
CHRIEN, spol s.r.o.
36008338
140,78 EUR
10.09.2014
Predmet: Potraviny MŠ
1147/2014
faktúra
Prima banka, Slovensko, a.s.
31575951
60,00 EUR
10.09.2014
Predmet: Faktúra za poskytnutie informácii bankou pre auditóra
1143/2014
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
13,06 EUR
10.09.2014
Predmet: Zber separovaného odpadu
24/2014
oznam
SPORTECH, s.r.o.
15 000,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.: 2014/030 zo dňa 15.05.2014
23/2014
oznam
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR
164381
0,00 EUR
19.08.2014
Predmet: Zmluva o výpožičke
22/2014
oznam
FAGOREderlan Slovensko, s.s.
36022934
50,00 EUR
24.07.2014
Predmet: Darovanie fin. suma použitie na úhradu spojenú s akciou IX. Ostrogrúnska ostrá kosa 2014.
21/201
oznam
mpc Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Zmluva o účasti na projekte č.20742
20/2014
oznam
Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group
31595545
26,34 EUR
21.07.2014
Predmet: Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
19/2014
oznam
Mgr. Miroslava Schneiderová, advokát
37397435
0,00 EUR
09.07.2014
Predmet: dohoda o ukončení zmluvy
18/2014
oznam
SOZA
00178454
0,00 EUR
03.07.2014
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
17/2014
oznam
Mgr. Miroslava Schneiderová, advokát
37397435
0,00 EUR
26.06.2014
Predmet: dojednanie zmluvy na dobu určitú
16/2014
oznam
SOITRON, s.r.o.
35955678
3 000,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Finančný dar na kúpu okien do MŠ
15/2014
oznam
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
0,00 EUR
24.06.2014
Predmet: Dodávanie ovocia a štiav pre MŠ
14/2014
oznam
Obec Bzenica
00320552
100,00 EUR
24.06.2014
Predmet: Finančný dar, výlučne pre potreby úhrady nákladov spojených s akciou Ostrogrúnska ostrá kosa 2014
1146/2014
faktúra
AB TEAM, s.r.o.
36003433
650,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Presklená stena s vchod. dverami. MŠ
1145/2014
faktúra
GELOS -Roman Slezák
34546278
50,00 EUR
10.06.2014
Predmet: deratizácia a dezinsekcia mš
1144/2014
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,18 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada za telefóny
1142/2014
faktúra
Travel Marketing, s.r.o.
47538333
49,00 EUR
10.06.2014
Predmet: prezentácie obce na stránke www. Megaubytovanie.sk
1141/2014
faktúra
Ing. Grman Martin
35300060
90,00 EUR
10.06.2014
Predmet: zameranie pozemku
1140/2014
faktúra
Mark bal, s.r.o.
36241610
64,30 EUR
10.06.2014
Predmet: vrecia na separovaný odpad
1139/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
34,80 EUR
10.06.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
1137/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 825,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada elektriny
1134/2014
faktúra
Papera, s.r.o.
46082182
12,96 EUR
10.06.2014
Predmet: kancelárske potreby
1133/2014
faktúra
Papera, s.r.o.
46082182
112,28 EUR
10.06.2014
Predmet: kancelárske potreby
1130/2014
faktúra
region Press, s.r.o.
36252417
62,64 EUR
10.06.2014
Predmet: zverejnenie inzerátu
1127/2014
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,73 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada telefónov
1122/2014
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
342,16 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup potravín pre šj
1121/2014
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
2,10 EUR
10.06.2014
Predmet: plastové nádoby
1120/2014
faktúra
Educaplay, s.r.o.
44889780
139,00 EUR
10.06.2014
Predmet: učebné pomôcky pre mš
1119/2014
faktúra
Ing. Jozef Vida
30385741
100,00 EUR
10.06.2014
Predmet: vypracovanie komunitného plánu
1118/2014
faktúra
Municipalia, a.s.
36436160
18,00 EUR
10.06.2014
Predmet: predplatné časopisu
1117/2014
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,48 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada telefónov
1116/2014
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
613,00 EUR
10.06.2014
Predmet: nábytok do materskej školy
1115/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 825,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada elektriny
1112/2014
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
78,44 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup potravín pre šj
1111/2014
faktúra
Educaplay, s.r.o.
44889780
604,30 EUR
10.06.2014
Predmet: učebné pomôcky pre materskú školu
1109/2014
faktúra
CHRIEN, spol s.r.o.
36008338
136,25 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup potravín do školskej jedálne
1108/2014
faktúra
Ladislav Torok - LT servis
41837533
108,76 EUR
10.06.2014
Predmet: údržba materskej školy
1107/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
6,00 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup potravín do školskej jedálne
1106/2014
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,07 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada telefónov
1105/2014
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
10.06.2014
Predmet: odmena výkonným umelcom
1103/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 280,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada plynu
1102/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
275,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada plynu
1100/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
744,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada plnyu
1099/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
99,71 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup potravín pre školskú jedáleň
1098/2014
faktúra
eGov system spol. s r.o.
35827521
60,00 EUR
10.06.2014
Predmet: faktúra za účasť na seminári
1097/2014
faktúra
Adamec Anton - SKYCOM
45361517
50,00 EUR
10.06.2014
Predmet: montáž držiaka na tv pre materskú školu
1096/2014
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada telefónu
1093/2014
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
253,21 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup potravín do školskej jedálne
1092/2014
faktúra
Papera, s.r.o.
46082182
10,60 EUR
10.06.2014
Predmet: kancelárske potreby
1091/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
13,92 EUR
10.06.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
1090/2014
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,11 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada telefónov
1089/2014
faktúra
Ladislav Torok - LT servis
41837533
1 341,00 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup krovinorezu a motorovej píly
1088/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 825,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada elektriny
1087/2014
faktúra
Lasselsberger, s.r.o.
46450963
34,38 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup dlažby do rekreačného zariadenia
1086/2014
faktúra
Papera, s.r.o.
46082182
38,74 EUR
10.06.2014
Predmet: kancelárske potreby
1085/2014
faktúra
CHRIEN, spol s.r.o.
36008338
172,80 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup potravín do školskej jedálne
1084/2014
faktúra
EKOKANAL, s.r.o.
44193726
132,00 EUR
10.06.2014
Predmet: čistenie kanalizácie
1083/2014
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
19,94 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada potravín pre školskú jedáleň
1082/2014
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
59,41 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada potravín pre školskú jedáleň
1081/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
66,01 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada potravín pre školskú jedáleň
1080/2014
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
89,72 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada potravín pre školskú jedáleň
1079/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
12,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada potravín
1078/2014
faktúra
Signo, s.r.o.
43930824
13,00 EUR
10.06.2014
Predmet: zástava SR - voľby
1077/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
270,78 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada potravín pre obecný úrad
1076/2014
faktúra
Ing. Foltán Miloš-prevádzka pekáreň
17987814
57,88 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada potravín pre obecný úrad