Dokumenty:
zobraziť na stránke
1075/2014
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,89 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada telefónov
1074/2014
faktúra
RAKL
36029823
90,00 EUR
10.06.2014
Predmet: poplatok za webové služby
1073/2014
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
66,00 EUR
10.06.2014
Predmet: poradca- verejná správa na rok 2014
1070/2014
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
107,53 EUR
10.06.2014
Predmet: odvoz odpadu - kontajner
1069/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 359,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada plynu
1068/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
501,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada plynu
1067/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 280,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada plynu
1066/2014
faktúra
FILIPO, s.r.o.
45902232
109,90 EUR
10.06.2014
Predmet: eset smart security - predĺženie licencie
1065/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
629,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada elektriny - obecný rozhlas
1064/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 825,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada elektriny
1063/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
20,88 EUR
10.06.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
1062/2014
faktúra
SIMS, a.s.
31425836
118,80 EUR
10.06.2014
Predmet: služby spojené s projektom Obec 2014
1060/2014
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,56 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada telefónov
1059/2014
faktúra
Lýdia Klačková
43338429
179,28 EUR
10.06.2014
Predmet: poskytovanie dátovej služby
1058/2014
faktúra
Ján Mojžiš - IMO
30462550
727,01 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup spotrebičov do školskej jedálne
1057/2014
faktúra
SOZA
00178454
42,84 EUR
10.06.2014
Predmet: autorská odmena za licenciu
1056/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
50,32 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup potravín pre školskú jedáleň
1055/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
7,00 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup potravín pre školskú jedáleň
1054/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
39,59 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup potravín pre školskú jedáleň
1053/2014
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
295,09 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup potravín pre obecný úrad
1052/2014
faktúra
Vladimír Cvanga
43233287
441,60 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup nerezového dresu a sifóna
1051/2014
faktúra
CHRIEN, spol s.r.o.
36008338
298,42 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup potravín
1050/2014
faktúra
Gold Servis Slovakia, s.r.o.
45526460
85,86 EUR
10.06.2014
Predmet: reflexné pásky, vesty
1048/2014
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
1,68 EUR
10.06.2014
Predmet: potraviny pre školskú jedáleň
1047/2014
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
89,62 EUR
10.06.2014
Predmet: potraviny pre školskú jedáleň
1046/2014
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
41,49 EUR
10.06.2014
Predmet: separovaný odpad
1045/2014
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,42 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada telefónov
1044/2014
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
459,66 EUR
10.06.2014
Predmet: komunálny odpad 1/2014
1042/2014
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
15,92 EUR
10.06.2014
Predmet: separovaný odpad
1041/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
532,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada plnyu
1040/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 442,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada plynu
1039/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 280,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada plynu
1038/2014
faktúra
Mark bal, s.r.o.
36241610
99,30 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup plastových vriec
1037/2014
faktúra
EM- LIFT s.r.o.
36016802
72,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Odborná prehliadka výťahu - rekreačné zariadenie
13/2014
oznam
Luma Audit, s.r.o
36527360
700,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Audit
12/2014
oznam
region Press, s.r.o.
36252417
93,96 EUR
05.06.2014
Predmet: Zverejnenie inzercie v novinách
11/2014
oznam
Sportech, s.r.o.
36056367
2 364,00 EUR
29.05.2014
Predmet: záväzok zhotoviteľa zrealizovať práce a dodávky na výstavbe mantinelového systému a umelého trávnika na viacúčelovom ihrisku hojkejového typu.
10/2014
oznam
JAKORYS spol. s.r.o.
31621627
6 887,00 EUR
26.05.2014
Predmet: Zhotovenie stavebnej časti uvedenej stavby
1036/2014
faktúra
VOSKO, s.r.o.
46619755
32,00 EUR
19.05.2014
Predmet: Školenie ochrana osob. údajov
1035/2014
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,22 EUR
19.05.2014
Predmet: Teleón
1034/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
41,19 EUR
19.05.2014
Predmet: Dodávka elektriny - NEDOPLATOK OcÚ
1033/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
41,19 EUR
19.05.2014
Predmet: Dodávka elektriny TJ - NEDOPLATOK
1032/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
650,03 EUR
19.05.2014
Predmet: Dodávka elektriny - PREPLATOK
1031/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
196,19 EUR
19.05.2014
Predmet: Dodávka elektriny - NEDOPLATOK
1030/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
78,19 EUR
19.05.2014
Predmet: Dodávka elektriny - NEDOPLATOK
1029/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
100,65 EUR
19.05.2014
Predmet: Dodávka elektriny - NEDOPLATOK
1028/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
444,14 EUR
19.05.2014
Predmet: Dodávka elektriny - PREPLATOK
1027/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
49,24 EUR
19.05.2014
Predmet: Dodávka elektriny - NEDOPLATOK
1026/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
86,12 EUR
19.05.2014
Predmet: Dodávka elektriny - PREPLATOK
1025/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
125,72 EUR
19.05.2014
Predmet: Dodávka elektriny - PREPLATOK
1024/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
140,77 EUR
19.05.2014
Predmet: Dodávka elektriny PREPLATOK
1023/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
94,31 EUR
19.05.2014
Predmet: Dodávka elektriny -PREPLATOK
1022/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
56,51 EUR
19.05.2014
Predmet: Dodávka elektriny (budova horného obchodu) PREPLATOK
9/2014
oznam
region Press, s.r.o.
36252417
91,68 EUR
12.05.2014
Predmet: Zmluva o inzercii
8/2014
oznam
Mgr. Kalmár Pavol
43858015
589,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Vypracovanie PHSR
Dohoda 1/2014
oznam
ÚPSVaR Banská Štiavnica
37949624
0,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Dohoda medzi ÚPSVaR a OÚ Ostrý Grúň
1021/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
209,29 EUR
22.04.2014
Predmet: Preplatok el.energie Strelnica
1020/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
358,58 EUR
22.04.2014
Predmet: Nedoplatok dom smútku
1019/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
82,00 EUR
22.04.2014
Predmet: Nedoplatok elektrickej energie
1018/2014
faktúra
CHRIEN, spol s.r.o.
36008338
225,00 EUR
22.04.2014
Predmet: Potraviny pre ŠJ
1017/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
37,57 EUR
22.04.2014
Predmet: Vodné, stočné chata
1016/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
68,44 EUR
22.04.2014
Predmet: Vodné, stočné dom smútku
1015/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
21,48 EUR
22.04.2014
Predmet: Vodné, stočné, pož.zbrojnica, TJ
1014/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
222,72 EUR
22.04.2014
Predmet: Vodné, stočné ZŠ,MŠ,ŠJ
1013/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
44,27 EUR
22.04.2014
Predmet: Vodné, stočné, OcÚ
1012/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
71,11 EUR
22.04.2014
Predmet: Vodné, stočné budova potravín
1011/2014
faktúra
PAPERA,s.r.o.
46082182
64,44 EUR
22.04.2014
Predmet: Toner do tlačiarní
1010/2014
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
346,23 EUR
22.04.2014
Predmet: Potraviny pre ŠJ
1009/2014
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
10,12 EUR
22.04.2014
Predmet: Separovaný odpad
1008/2014
faktúra
PAPERA,s.r.o.
46082182
29,55 EUR
22.04.2014
Predmet: Kancelárske potreby
1007/2014
faktúra
Adriana Majsniarová
35301023
41,76 EUR
22.04.2014
Predmet: Pranie prádla pre MŠ
1006/2014
faktúra
PAPERA,s.r.o.
46082182
1,99 EUR
22.04.2014
Predmet: Kancelárske potreby
1005/2014
faktúra
PAPERA,s.r.o.
46082182
61,00 EUR
22.04.2014
Predmet: Kancelárske potreby
1004/2014
faktúra
Samnet
37867440
32,86 EUR
22.04.2014
Predmet: Informácie o grantoch a dotáciách pre samosprávu (Informačný systém )
1003/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 280,00 EUR
22.04.2014
Predmet: Dodávka plynu RZ
1002/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 488,00 EUR
22.04.2014
Predmet: Dodávka plynu
1001/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
549,00 EUR
22.04.2014
Predmet: Dodávka plynu
7/2014
oznam
Remek s.r.o.
320901
420,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Zmena aktualizácie REMEK
6/2014
oznam
Jana Dobiášová
0,00 EUR
05.03.2014
Predmet: Zriadenie vecného bremena, právo uloženia inžinierskych sietí. ( vodovodná prípojka )
5/2014
oznam
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
03.03.2014
Predmet: Dodatok č. 01 k Zmluvám o dodávke plynu