Dokumenty:
zobraziť na stránke
234
faktúra
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
123,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Rozšírenie kapacity triedeného zberu, vypracovanie monitorovacej správy
233
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
24,99 EUR
13.03.2025
Predmet: Ťarchopis Nám. A. Hlinku 10406 /ZS054 MŠ Pác/
232
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-1,66 EUR
13.03.2025
Predmet: Vyúčtovacia Nám. A. Hlinku 33
231
faktúra
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
2 295,18 EUR
12.03.2025
Predmet: Maliarske práce na Zdravotné stredisko
86
objednávka
Martinkovič Jozef
35173866
2 295,18 EUR
12.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
230
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
214,20 EUR
12.03.2025
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer,feb
229
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
122,82 EUR
12.03.2025
Predmet: Preprava autobusom Cífer-Pác a späť
85
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
122,82 EUR
12.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
228
faktúra
Ing. Svetlana Coleman
52676757
120,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Aranžman mini - MDŽ
84
objednávka
Ing. Svetlana Coleman
52676757
120,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
227
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
3 944,26 EUR
12.03.2025
Predmet: Vyúčtovacia fa, rôzne strediska
226
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
989,20 EUR
12.03.2025
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 2/2025 bytovky
225
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
313,74 EUR
12.03.2025
Predmet: Dodávka elektrickej energie 2/2025-kaštieľ
224
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna,Štadiónova ulica 26/marec
83
objednávka
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddiel združenie
34007229
700,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
223
faktúra
Fyzická osoba
41151852
170,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Hasiace prístroje - MŠ Pác
222
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 837,50 EUR
11.03.2025
Predmet: Správa ZB dvora a rozvoz obedov 2/2025
221
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 470,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Správa športovej haly za mesiac február 2025
220
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
630,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
219
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
164 052,39 EUR
11.03.2025
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
218
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
72,80 EUR
11.03.2025
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy č.5004488
217
faktúra
Fyzická osoba
35333049
265,20 EUR
11.03.2025
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
216
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
14,93 EUR
11.03.2025
Predmet: Vyúčtovacia Nám. A. Hlinku 10406 /ZS054 MŠ Pác/
215
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-24,91 EUR
11.03.2025
Predmet: Vyúčtovacia Nám. A. Hlinku 10406 /ZS054 MŠ Pác/
214
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
55,02 EUR
11.03.2025
Predmet: Spotreba elektrickej energie /Štadiónova /február
213
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
324,56 EUR
11.03.2025
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác-február
212
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
251,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Cateringové služby dňa 02.03.2025- Športovec roka
82
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
251,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
211
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
40,33 EUR
11.03.2025
Predmet: Monitoring vozidiel online Iveco,JCB 3CX,Kia Ceed február
210
faktúra
GAMO a.s.
36033987
800,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Cloudové služby č. ZML-Ob-260 za 3/2025 SOU
209
faktúra
EKOCHARITA RECYKLÁCIA s.r.o.
55072305
215,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zvoz, triedenie a spracovanie odpadového textilu
208
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
855,10 EUR
11.03.2025
Predmet: Prenájom vodnej stavby č. 038/2023/N,2/2025
207
faktúra
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
258,31 EUR
11.03.2025
Predmet: Dopravné značenie v obci.
206
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
373,20 EUR
11.03.2025
Predmet: Zber, zvoz a spracovanie /BRKO-zeleň/
205
faktúra
Mikroregión 11 PLUS
45738807
120,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Plastove nádoby na BIO odpad
81
objednávka
Mikroregión 11 PLUS
45738807
120,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
204
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 196,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac február/BRKO/
203
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
444,50 EUR
11.03.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 2/2025
202
faktúra
Slovak Telekom
35763469
115,28 EUR
11.03.2025
Predmet: telefóny SOU 2/2025
80
objednávka
FCC Trnava, s.r.o. A.S.A., s.r.o. zmena mena spol.
31449697
0,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
201
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
0,00 EUR
10.03.2025
Predmet: IT technik február 2025
59/2025
dodatok
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
0,00 EUR
07.03.2025
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
79
objednávka
MITOBA s. r. o.
56795394
5 600,00 EUR
07.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
200
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
393,88 EUR
06.03.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 2/2025
199
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
7 919,82 EUR
06.03.2025
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
197
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
70,13 EUR
06.03.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcU, ŠH /27.1.2025-23.2.2025/
198
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
47,38 EUR
06.03.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ /27.1.2025-23.2.2025/
196
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 121,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
58/2025
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
50349287
210 963,94 EUR
06.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnuí nenávratného finančného príspevku
195
faktúra
Bobek Peter
615,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
194
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
997,03 EUR
06.03.2025
Predmet: Materiál-rôzne strediská
78
objednávka
Kováč Architects, s.r.o
50316788
3 013,50 EUR
06.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
193
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
114,00 EUR
06.03.2025
Predmet: BOZP + OPP 1.- 3.2025
192
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
300,00 EUR
06.03.2025
Predmet: BOZP + OPP 1.-3.2025
191
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
142,07 EUR
06.03.2025
Predmet: Toaletný materiál,utierky.
77
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
142,04 EUR
06.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
190
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
571,59 EUR
06.03.2025
Predmet: Vyúčt. kopírovania 2024/12-2025/02
189
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
282,90 EUR
06.03.2025
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2025
188
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
174,77 EUR
06.03.2025
Predmet: Zverejnenie cintorína na portáli WWW.cintoríny /1.1.2025-31.12.2025/
187
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
367,77 EUR
06.03.2025
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU
57/2025
zmluva
Art Biz, s.r.o.
53568109
200,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb IT poradenstva
186
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 599,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Externý projektový manažment-ZŠ druhý blok
185
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
861,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Externý projektový manažment-MŠ Pác
184
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
186,00 EUR
04.03.2025
Predmet: Toner rôzne druhy
76
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
186,00 EUR
04.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
183
faktúra
Poháry Bauer
27187284
282,18 EUR
04.03.2025
Predmet: Športové poháre-Športovec roka
182
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
343,17 EUR
04.03.2025
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.2.-28.2.2025 OcU+OZ, IT te
181
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
535,50 EUR
03.03.2025
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac február
180
faktúra
Mideas s.r.o.
36850811
4 500,00 EUR
03.03.2025
Predmet: PD-Dopravné posúdenie križovatky na ceste 1/61
179
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
430,75 EUR
03.03.2025
Predmet: PHM - rôzne strediska
178
faktúra
Ing. Vladimír Herceg
53332512
420,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Autorský dozor-Rozšírenie ZŠ v Cíferi
177
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
9 555,23 EUR
03.03.2025
Predmet: Spotreba elekt. energie, rôzne strediska
176
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
83,27 EUR
03.03.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 3/2025
175
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
452,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 10406/187 PAR- MŠ
174
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
815,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
173
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
196,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
172
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 082,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
171
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
3,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
170
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
201,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
169
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
57,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82