Dokumenty:
zobraziť na stránke
60/2025
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
138,36 EUR
25.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
59/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
127,12 EUR
25.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
58/2025
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
143,60 EUR
25.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
57/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
43,98 EUR
25.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
56/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
77,66 EUR
25.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
55/2025
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
69,18 EUR
25.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ R
54/2025
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
464,01 EUR
25.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
6038/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
186,14 EUR
25.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6035/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
306,32 EUR
25.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6034/2025
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
176,51 EUR
25.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6033/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
319,72 EUR
25.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6032/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
225,61 EUR
25.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6031/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
389,70 EUR
25.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
18/2500080
objednávka
Crocus Theatre
50525522
150,00 EUR
25.03.2025
Predmet: divadelné predstavenie MŠ Zelená
18/2500079
objednávka
SLOVZEOLIT spol. s.r.o.Spišská Nová Ves
31688586
400,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Vypracovanie hydrogeologického posudku - MŠ Ružová ul.
18/2500078
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
200,00 EUR
25.03.2025
Predmet: didaktické pomôcky MŠ R
NZ_025/2025
zmluva
Remiáš Štefan
0,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Prenájom obecného bytu. Mesačné nájomné 140,00 Eur
NZ_024/2025
zmluva
Javorská Darina
0,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Prenájom obecného bytu. Mesačné nájomné 120,00 Eur
18/2500077
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
19,68 EUR
20.03.2025
Predmet: objednávka matričnej knihy a tlačovín
18/2500076
objednávka
Ing. Ľubomír Zimmermann - ZComm
40848426
145,14 EUR
20.03.2025
Predmet: Výmena líšt tlačídlového tabla na bytovom dome P. Suržina 6, 7, 8
DOD_014/2025
dodatok
Hour, spol. s.r.o.
31586163
1 726,00 EUR
20.03.2025
Predmet: Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. 115/2008/ZODH/PN
9010/2025
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
190,00 EUR
20.03.2025
Predmet: Porucha vodovodu Čingov - výkopové práce.
9007/2025
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
263,22 EUR
20.03.2025
Predmet: Prevádzkovanie intraštr. majetku 02/2025.
7009/2025
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
1 219,78 EUR
19.03.2025
Predmet: dodávka tepla a TÚV 9 bj. - 02/2025
2114/2025
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
79,95 EUR
19.03.2025
Predmet: poplatok za bank. informáciu
2113/2025
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
1 501,08 EUR
19.03.2025
Predmet: PZP Flotila od 1.3.2025 do 1.3.2026 /12 ks/
2112/2025
faktúra
Dom Spoločnosti Katolíckeho apoštolátu - pallotínov
35569387
561,60 EUR
19.03.2025
Predmet: ubytovanie - delegácia z PL
2111/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
210,00 EUR
19.03.2025
Predmet: plyn 2/2025 Nábrežná 1304 /Čiky/
2110/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
76,00 EUR
19.03.2025
Predmet: PHM
2109/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
232,80 EUR
19.03.2025
Predmet: PHM
2108/2025
faktúra
Ján Grajzeľ
45655634
580,00 EUR
19.03.2025
Predmet: magnetky 400 ks
2107/2025
faktúra
Motor Group Poprad, spol. s r.o.
36482242
263,05 EUR
19.03.2025
Predmet: servisná prehliadka KIA Sportage
2106/2025
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
12 113,61 EUR
19.03.2025
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 1/2025
2105/2025
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
22,14 EUR
19.03.2025
Predmet: inštalácia SW byty
2104/2025
faktúra
Ján Smrek
43634036
290,28 EUR
19.03.2025
Predmet: prečistenie kanaliz. a kanal. sietí
2103/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
7 328,27 EUR
19.03.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina 1/2025
2102/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 412,99 EUR
19.03.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina 1/2025
5023/2025
faktúra
PLUMBER s.r.o.
48089851
153,75 EUR
19.03.2025
Predmet: Servisné práce na tepelných čerpadlách ZPS - inštalácia diagnostiky tep. čerpadiel na diaľku cez internet
5022/2025
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
142,37 EUR
19.03.2025
Predmet: Čistiace prostriedky - Zariadenie pre seniorov
5021/2025
faktúra
Professional support s.r.o.
51644801
426,19 EUR
19.03.2025
Predmet: hygienický a čistiaci materiál - Zariadenie pre seniorov
6030/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
468,57 EUR
19.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6029/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
273,62 EUR
19.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6028/2025
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
432,14 EUR
19.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6027/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
679,44 EUR
19.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
18/2500075
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
187,38 EUR
18.03.2025
Predmet: Všeobecný, kancel. a hyg. materiál - Zariadenie pre seniorov
18/2500074
objednávka
Ing. Peter Garnek - GEODET
34803637
260,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Polohopisné a výškopisné zameranie, zameranie inžinierskych sietí - areál ZŠ Komenského
18/2500073
objednávka
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
179,95 EUR
18.03.2025
Predmet: Nákup pre AČ - lopata veľká , reflexne vesty.
18/2500072
objednávka
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
559,99 EUR
18.03.2025
Predmet: Zimná údržba ciest za mesiac 01,02/2025
ZOD_002/2025
zmluva
CENTAURY Plus, s.r.o.
44654073
189 132,26 EUR
17.03.2025
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele: „Multifunkčné ihrisko pri Kultúrnom dome, Smižany“
Dodatok č. 1 k NZ 65/2017
zmluva
Jaško Jozef
40,00 EUR
14.03.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
INE_016/2025
zmluva
VIJOFEL, trade s.r.o.
36474738
0,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Rámcová kúpna zmluva - dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre ZPS
INE_015/2025
zmluva
GreenWay Infrastructure s.r.o.
47728086
0,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena - nabíjacia stanica pre elektromobily Parkovisko pri Tescu
INE_014/2025
zmluva
HUMANITÁR, n.o.
37886932
1 200,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní finanč. príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby neverejnému poskytovateľovi soc. služby
2101/2025
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
233,70 EUR
13.03.2025
Predmet: vyúčt. fa verejná správa - prístup
2100/2025
faktúra
Micro Invent s.r.o.
36333204
40,00 EUR
13.03.2025
Predmet: vyúčt. fa webinár
2099/2025
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
-17 283,07 EUR
13.03.2025
Predmet: vyúčtovanie dodávky tepla a úž. vody r. 2024
2098/2025
faktúra
Tempus - Trans s.r.o.
31712380
1 386,06 EUR
13.03.2025
Predmet: oprava mot. voz. IVECO SN232DR
2097/2025
faktúra
Michal Bartoš - IP
44032897
790,00 EUR
13.03.2025
Predmet: ext. manažment /MOPS/
2096/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
150,04 EUR
13.03.2025
Predmet: elektrina za 1/2025 Nábrežná 1
2095/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
800,98 EUR
13.03.2025
Predmet: vyúčt. fa plyn 1/2025 Nábrežná 12
2094/2025
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
35,00 EUR
13.03.2025
Predmet: prenájom plochy v mesačníku informátor 2/2025
2093/2025
faktúra
JUDr. Roman Škerlík, advokát
184,50 EUR
13.03.2025
Predmet: právne služby
2092/2025
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
140,00 EUR
13.03.2025
Predmet: revízia elektro. - Požiarna zbrojnica
2091/2025
faktúra
SERIO s.r.o.
46696822
33,66 EUR
13.03.2025
Predmet: výmena vodomeru BD Rybníky 22
2090/2025
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
68,40 EUR
13.03.2025
Predmet: vianočné pozdravy /300 ks/
2089/2025
faktúra
Martinus, s. r. o.
45503249
381,05 EUR
13.03.2025
Predmet: knihy do knižnice
2088/2025
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 652,33 EUR
13.03.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 1/2025 BRKO
2087/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
300,13 EUR
13.03.2025
Predmet: PHM
2086/2025
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
47,97 EUR
13.03.2025
Predmet: umývací prostr. do umývačky ŠJ R
18/2500071
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
363,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Súpis prác - Zariadenie pre seniorov
18/2500070
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
384,87 EUR
13.03.2025
Predmet: Papierové tašky s potlačou 400 ks
18/2500069
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
1 361,20 EUR
13.03.2025
Predmet: Školské pomôcky pre deti v HN - ZŠ Komenského, MŠ Zelená
18/2500068
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 500,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Potravinové poukážky s lehotou platnosti do 30.06.2025 : 75 ks x € 20
DOD_013/2025
dodatok
Juraj Steiner
17192315
100,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. NZ_041/2024
53/2025
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
20,16 EUR
12.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
52/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
113,74 EUR
12.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
51/2025
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
51,39 EUR
12.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
50/2025
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
130,45 EUR
12.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
49/2025
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
315,36 EUR
12.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ R
48/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
18,56 EUR
12.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová