Dokumenty:
zobraziť na stránke
64/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
75,74 EUR
04.04.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
63/2025
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
348,87 EUR
04.04.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
62/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
188,83 EUR
04.04.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
2152/2025
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania
51424266
39,00 EUR
04.04.2025
Predmet: vložné na seminár
2151/2025
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
450,00 EUR
04.04.2025
Predmet: občerstvenie - delegácia z PL
2150/2025
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
172,85 EUR
04.04.2025
Predmet: odstránenie nedostatkov z revízie PZ
2149/2025
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 778,29 EUR
04.04.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 2/2025
2148/2025
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
7 686,36 EUR
04.04.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 2/2025
2147/2025
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
46,74 EUR
04.04.2025
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
2146/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
299,86 EUR
04.04.2025
Predmet: voda MŠ Ružová
2145/2025
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,67 EUR
04.04.2025
Predmet: tel.hovory
2144/2025
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
17 922,84 EUR
04.04.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 2/2025
2143/2025
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 888,44 EUR
04.04.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 2/2025
2142/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
30,00 EUR
04.04.2025
Predmet: internet Power 4/2025 Zb. dvor+ MI
2141/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
39,00 EUR
04.04.2025
Predmet: internet 4/2025 /Knižnica, TJ Smižany, MŠ K/
2140/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
04.04.2025
Predmet: internet 4/2025
2139/2025
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
63,00 EUR
04.04.2025
Predmet: príspevok zo SF stravov. MŠ K
2138/2025
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
248,85 EUR
04.04.2025
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
18/2500092
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
147,60 EUR
04.04.2025
Predmet: oprava robota ŠJ Z
INE_020/2025
zmluva
Centrum voľného času
00188000
60,00 EUR
03.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov (ZUŠ) v dňoch 15.-16.04.2025
18/2500091
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
182,42 EUR
02.04.2025
Predmet: hygienické a čistiace prostriedky - MŠ Komenského
18/2500090
objednávka
Spišprojekt, s.r.o.
44936133
1 968,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie "Chodník k ZŠ Komenského"
18/2500089
objednávka
EKOLAB s.r.o.
31684165
500,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Analýza pitnej vody, kompletný rozbor - Hotel TRIO, Chata IHLA, Park Hotel, Infocentrum na Čingove (kuchyne, alebo bary)
18/2500088
objednávka
SIDE Trans, s. r. o.
46618155
250,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Betónový poklop dvojdielny, rozmer 120/80 cm
18/2500087
objednávka
Ferex, s.r.o.
176822258
795,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Smetná nádoba čierna 120 l ................... 30 ks
18/2500086
objednávka
PARMAS, s.r.o.
46054171
20,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Plaketa A4 s grafikou pre športovna "Najúspešnejší športovec regiónu Spiš 2024"....... 1 ks
18/2500085
objednávka
PARMAS, s.r.o.
46054171
100,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Ďakovné listy s grafikou a potlačou Erb Smižany ....... 30 ks
18/2500084
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
111,13 EUR
02.04.2025
Predmet: Tonery pre OcÚ
ZOD_003/2025
zmluva
KAT design s.r.o.
8 450,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Vypracovanie PD na dielo: Zateplenie objektu MŠ Ružová ul.
INE_019/2025
zmluva
AANI s.r.o.
51752930
0,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - zriadenie vecného bremena: inžinierska sieť
INE_018/2025
zmluva
TAURIS, a.s.
0,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - zriadenie vecného bremena : inžinierska sieť
18/2500083
objednávka
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
27,40 EUR
31.03.2025
Predmet: Výroba pečiatky pre Obecnú políciu
2137/2025
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
369,00 EUR
31.03.2025
Predmet: vyúčt. fa -zr. vecného bremena - rozdiel odplaty "Rekonštrukcia pozemných komun. pre MV na ul. Staničná"
2136/2025
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
9,23 EUR
31.03.2025
Predmet: prístup k web Škôlka Komensky Plus - MŠ K
2135/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
3 377,10 EUR
31.03.2025
Predmet: elektrina opak. plnenia 3/2025
2134/2025
faktúra
Michal Bartoš - IP
44032897
120,00 EUR
31.03.2025
Predmet: doplnenie nasl. monit. správy č. 1 k /Rozvojom užívat. zručností.../
2133/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 601,00 EUR
31.03.2025
Predmet: plyn za 3/2025
2132/2025
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
32 483,51 EUR
31.03.2025
Predmet: mesačná úhrada do MHD 3/2025
2131/2025
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
196,80 EUR
31.03.2025
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 3/2025
2130/2025
faktúra
Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o.
54224799
180,00 EUR
31.03.2025
Predmet: služby v oblasti kybernet. bezp.3/2025
2129/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
166,54 EUR
31.03.2025
Predmet: výkon činnosti zodp. osoby pri ochr. os. údajov
2128/2025
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
295,20 EUR
31.03.2025
Predmet: prenájom Johnny boxu /2 ks/ za 2/2025
2127/2025
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
489,54 EUR
31.03.2025
Predmet: rozvoz obedov
2126/2025
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
90,00 EUR
31.03.2025
Predmet: zameranie geogr. osi/adresný bod v lokalite IBV PK/
2125/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
494,21 EUR
31.03.2025
Predmet: PHM
2124/2025
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
89,00 EUR
31.03.2025
Predmet: materiál na údržbu
2123/2025
faktúra
ZTS Elektronika SKS s.r.o.
31598536
385,68 EUR
31.03.2025
Predmet: servis analyzátora dychu
2122/2025
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
329,03 EUR
31.03.2025
Predmet: tlač poštových poukazov -KO + dane+ ŠJ R
2121/2025
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
495,20 EUR
31.03.2025
Predmet: vývoz DSO
2120/2025
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
820,04 EUR
31.03.2025
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2119/2025
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
91,92 EUR
31.03.2025
Predmet: prenájom rohoží 27.01.2025 - 23.02.2025
2118/2025
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
280,44 EUR
31.03.2025
Predmet: gastronádoby do konvektomatu - ŠJ Zelená
2117/2025
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
55,89 EUR
31.03.2025
Predmet: pranie prádla pre MŠ Z
2116/2025
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
59,38 EUR
31.03.2025
Predmet: pranie prádla pre MŠ K
2115/2025
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
181,65 EUR
31.03.2025
Predmet: pranie prádla pre MŠ R
NZC 21/2025
zmluva
Feherová Mária
600,00 EUR
31.03.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
DOD_015/2025
dodatok
Základná organizácia odborového zväzu SLOVES
0,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Dodatok č.6 ku Kolektívnej zmluve
9009/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s
36500968
1 532,65 EUR
28.03.2025
Predmet: Voda Čingov.
9008/2025
faktúra
encare, as.r.o., Rusovská cesta 20,
52302555
33,69 EUR
28.03.2025
Predmet: Elektrina Čingov.
18/2500082
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
432,17 EUR
28.03.2025
Predmet: Plakety pri príležitosti Dňa učiteľov ..............21 ks
18/2500081
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
616,21 EUR
28.03.2025
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby
INE_017/2025
zmluva
ELIXIRPHARM, s.r.o.
36864510
0,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Rámcová zmluva o dodávke liekov, zdrav. pomôcok a výživových doplnkov pre ZPS
ZPS_001/2025
zmluva
Staroň Štefan, Ing.
10763155
4 696,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Vykonávanie opráv údržby, odborné skúšky a prehliadky elektrických zariadení. Cena za práce pri odstraňovaní nedostatkov 12,90 Eur/hod.
61/2025
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
336,75 EUR
25.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
60/2025
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
138,36 EUR
25.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
59/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
127,12 EUR
25.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
58/2025
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
143,60 EUR
25.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
57/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
43,98 EUR
25.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
56/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
77,66 EUR
25.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
55/2025
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
69,18 EUR
25.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ R
54/2025
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
464,01 EUR
25.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
6038/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
186,14 EUR
25.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6035/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
306,32 EUR
25.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6034/2025
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
176,51 EUR
25.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6033/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
319,72 EUR
25.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6032/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
225,61 EUR
25.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6031/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
389,70 EUR
25.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
18/2500080
objednávka
Crocus Theatre
50525522
150,00 EUR
25.03.2025
Predmet: divadelné predstavenie MŠ Zelená
18/2500079
objednávka
SLOVZEOLIT spol. s.r.o.Spišská Nová Ves
31688586
400,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Vypracovanie hydrogeologického posudku - MŠ Ružová ul.
18/2500078
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
200,00 EUR
25.03.2025
Predmet: didaktické pomôcky MŠ R