Dokumenty:
zobraziť na stránke
2246/2025
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
8,41 EUR
06.05.2025
Predmet: tel.hovory
2245/2025
faktúra
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
48059528
240,00 EUR
06.05.2025
Predmet: multisport karty - samofin. zamestnanec 6 ks
2244/2025
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
483,25 EUR
06.05.2025
Predmet: tlač cez kopírku XEROX
2243/2025
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
86,40 EUR
06.05.2025
Predmet: príspevok zo SF stravov. MŠ K
2242/2025
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
341,28 EUR
06.05.2025
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
2241/2025
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 276,73 EUR
06.05.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 3/2025
2240/2025
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 258,91 EUR
06.05.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 3/2025
2239/2025
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 811,24 EUR
06.05.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 3/2025 BRKO
2238/2025
faktúra
JUDr. Roman Škerlík, advokát
184,50 EUR
06.05.2025
Predmet: právne služby
2237/2025
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
32 483,51 EUR
06.05.2025
Predmet: mesačná úhrada do MHD 4/2025
18/2500125
objednávka
PARMAS, s.r.o.
46054171
170,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Vrecká ..... 72 ks v troch farbách pre účastníkov 19. ročníka Mládež bez hraníc
18/2500124
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
226,37 EUR
05.05.2025
Predmet: Hygienický a všeobec. materiál - Zariadenie pre seniorov
18/2500123
objednávka
STROMSERVIS s.r.o.
47504404
1 680,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Frézovanie pňov v obci
18/2500122
objednávka
Natália Daňková
54541719
180,00 EUR
05.05.2025
Predmet: divadelné predstavenie MŠ Zelená
18/2500121
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
161,90 EUR
05.05.2025
Predmet: materiál na údržbu kosačky /nôž, akumulátor../
18/2500120
objednávka
JUDr. Michal Komara, PhD.
54518296
123,00 EUR
05.05.2025
Predmet: dvojdňové školenie člena MOPS
18/2500119
objednávka
Ing. Slavomír Palenčár - DAS elektro
51912287
350,00 EUR
05.05.2025
Predmet: vyhotovenie projekt. dokumentácie NN prípojky pre kultúrne podujatia pri KD
18/2500118
objednávka
ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR spoločnosť s ručením obmedzeným
31654606
640,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Protektorovanie 2 ks pneumatík na vozidlo Tatra 815 CAS 32 (agro) - DHZ Smižany
18/2500117
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
142,88 EUR
05.05.2025
Predmet: Tonery pre OcÚ
Dodatok č. 1 k NZ 574/2011
zmluva
Dupčák Pavol
40,00 EUR
05.05.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
INE_028/2025
zmluva
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
0,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve - ZPS
INE_027/2025
zmluva
IDS Východ, s.r.o
1 500,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci pri prevádzke a rozvoji IDS Východ
Dodatok č. 1 k NZ 24/2015
zmluva
Ujházyová Mária
20,00 EUR
30.04.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
18/2500116
objednávka
Spišprojekt, s.r.o.
44936133
1 230,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Vypracovanie zmeny PD stavby "Modernizácia miestnej komunikácie na ul. Brusník"
18/2500115
objednávka
MAKER Construction s. r. o.
53022068
750,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Oprava poklopu na ul.Štefana Hozu
18/2500114
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
467,28 EUR
29.04.2025
Predmet: Magnetky ........ 300 ks
18/2500113
objednávka
Ing. Alena Pethöová
35531509
470,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku na rodinný dom s.č.1333
18/2500112
objednávka
MUZIKER, a.s.
35840773
1 800,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Organ do Domu smútku
18/2500111
objednávka
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
50,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Pečiatka pre stavebný úrad a výmena podušky na pečiatke Obecná polícia
ZDOT_003/2025
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smižany
31966390
2 900,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Dotácia na opravu hrobu M.Pajdušáka
2236/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
29,38 EUR
29.04.2025
Predmet: voda - domček od 24.12.2024 do 21.03.2025
2235/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
332,44 EUR
29.04.2025
Predmet: voda MŠ Ružová
2234/2025
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
147,60 EUR
29.04.2025
Predmet: servis robota ŠJ Z
2233/2025
faktúra
Hour, spol. s.r.o.
31586163
3 874,50 EUR
29.04.2025
Predmet: vyúčt. fa - systémová údržba HUman do 350 OC, rok 2025+doplatok licencie
2232/2025
faktúra
PATRIXX, s. r. o.
53106768
676,50 EUR
29.04.2025
Predmet: výmena vodných filtrov BD P. Suržina 6,7,8
2231/2025
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
5 812,40 EUR
29.04.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 3/2025
2230/2025
faktúra
Zekuciová Marta
41319044
300,00 EUR
29.04.2025
Predmet: služby bezp. technika 3/2025
2229/2025
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
19 134,98 EUR
29.04.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 3/2025
2228/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 601,00 EUR
29.04.2025
Predmet: plyn za 4/2025
2227/2025
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
295,20 EUR
29.04.2025
Predmet: prenájom Johnny boxu /2 ks/ za 3/2025
2226/2025
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
111,13 EUR
29.04.2025
Predmet: tonery OcÚ 6 ks
2225/2025
faktúra
Obecné kultúrne centrum
42108071
1 305,51 EUR
29.04.2025
Predmet: energie pre obecnú políciu za 1-3/2025
2224/2025
faktúra
Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o.
54224799
180,00 EUR
29.04.2025
Predmet: služby v oblasti kybernet. bezp.42025
2223/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
166,54 EUR
29.04.2025
Predmet: výkon činnosti zodp. osoby pri ochr. os. údajov
2222/2025
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
196,80 EUR
29.04.2025
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 4/2025
2221/2025
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
78,89 EUR
29.04.2025
Predmet: materiál na údržbu /nožnice/
2220/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
253,84 EUR
29.04.2025
Predmet: PHM
2219/2025
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
2 212,62 EUR
29.04.2025
Predmet: servisné služby korwin 1-3/2025
2218/2025
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
36022047
1,00 EUR
29.04.2025
Predmet: prenájom pozemku - cyk. chodník
2217/2025
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
172,91 EUR
29.04.2025
Predmet: pranie prádla pre MŠ R
2216/2025
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
55,89 EUR
29.04.2025
Predmet: pranie prádla pre MŠ Z
2215/2025
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
55,89 EUR
29.04.2025
Predmet: pranie prádla pre MŠ K
2214/2025
faktúra
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
27,40 EUR
29.04.2025
Predmet: pečiatky OP
2213/2025
faktúra
Finery Decor, s.r.o.
45279276
384,85 EUR
29.04.2025
Predmet: rekl. predmety
2212/2025
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
32,18 EUR
29.04.2025
Predmet: plaketa /1 ks/
2211/2025
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
805,08 EUR
29.04.2025
Predmet: opravná fa za dod. tepla za r. 2023
2210/2025
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
964,97 EUR
29.04.2025
Predmet: opravná fa za dod. tepla za r. 2024
2209/2025
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
436,65 EUR
29.04.2025
Predmet: údržba hracích prvkov
2208/2025
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
742,80 EUR
29.04.2025
Predmet: vývoz DSO
2207/2025
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
182,46 EUR
29.04.2025
Predmet: hyg. potreby OcÚ
2206/2025
faktúra
Obec Smižany
00691721
1 601,60 EUR
29.04.2025
Predmet: komunálny odpad
2205/2025
faktúra
Banícky spolok Spiš, o.z.
42 1010 34
879,00 EUR
29.04.2025
Predmet: príspevok člena na rok 2025
2204/2025
faktúra
Hour, spol. s.r.o.
31586163
49,20 EUR
29.04.2025
Predmet: servis Human
2203/2025
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
92,84 EUR
29.04.2025
Predmet: prenájom rohoží 24.2.2025 - 23.03.2025
2202/2025
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
616,21 EUR
29.04.2025
Predmet: kanc. a hyg. potreby OcÚ
2201/2025
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
498,32 EUR
29.04.2025
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
5038/2025
faktúra
ELIXIRPHARM, s.r.o.
36864510
170,06 EUR
28.04.2025
Predmet: Zdravot. materiál - Zariadenie pre seniorov
5037/2025
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
363,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Údržbárske práce - ZPS
7015/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 447,70 EUR
28.04.2025
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1493/23, 1494/25,.
7014/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
2 149,51 EUR
28.04.2025
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1479/20
7013/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
400,50 EUR
28.04.2025
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/8.
7012/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
297,62 EUR
28.04.2025
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/7.
7011/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
341,72 EUR
28.04.2025
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/6.
7010/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
304,98 EUR
28.04.2025
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 67/3
99/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
169,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
98/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
120,71 EUR
28.04.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
97/2025
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
204,96 EUR
28.04.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
96/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
18,56 EUR
28.04.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
95/2025
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
220,10 EUR
28.04.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
94/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
246,45 EUR
28.04.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová