Dokumenty:
zobraziť na stránke
6012/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
527,63 EUR
04.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
Dodatok č.1 k NZ 13/2015
zmluva
Ing. Darina Redlerová
40,00 EUR
03.03.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 712016
zmluva
Kroščenová Eva
20,00 EUR
03.03.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
18/2500060
objednávka
Atelier Symbiosis s.r.o.
51650541
6 700,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Vypracovanie dokumentácie pre projekt "Stavebné úpravy a prístavba bytových domov Rybníky" pre stavebné povolenie - doplnenie projektového hodnotenia EHB a dopravné riešenie ul.Rybníky
18/2500059
objednávka
Labuda - ASI s.r.o.
36603970
246,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Projekt dopravného značenia - ul. Mojmírova
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
307945360042
0,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí fin.príspevku na opatrovateľskú službu
INE_013/2025
zmluva
BIGIMI, s.r.o.
44467613
0,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Dodávka tovaru - ovocie a zelenina - pre ZPS
NZ_022/2025
zmluva
Čikovský Ivan
0,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 205 Eur
NZ_021/2025
zmluva
Tarbaj Rastislav
0,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 115,00 Eur.
35/2025
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
211,75 EUR
27.02.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ R
34/2025
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
217,55 EUR
27.02.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
33/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
46,41 EUR
27.02.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
32/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
141,96 EUR
27.02.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
31/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
88,35 EUR
27.02.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
30/2025
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
14,88 EUR
27.02.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ R
29/2025
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
221,60 EUR
27.02.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
28/2025
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
55,39 EUR
27.02.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
27/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
175,22 EUR
27.02.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
26/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
18,56 EUR
27.02.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
25/2025
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
32,73 EUR
27.02.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
24/2025
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
172,08 EUR
27.02.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
23/2025
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
55,00 EUR
27.02.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
2065/2025
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
372,26 EUR
27.02.2025
Predmet: mobil.hovory
2064/2025
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,36 EUR
27.02.2025
Predmet: mobil.hovory ŠU
2063/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
122,89 EUR
27.02.2025
Predmet: telef. hovory
2062/2025
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
990,15 EUR
27.02.2025
Predmet: Smiž.hlásnik 2/2025
2061/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
297,28 EUR
27.02.2025
Predmet: voda MŠ Ružová
2060/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
3 370,16 EUR
27.02.2025
Predmet: elektrina opak. plnenia 2/2025
2059/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 391,00 EUR
27.02.2025
Predmet: plyn za 2/2025
2058/2025
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
489,20 EUR
27.02.2025
Predmet: vývoz DSO
2057/2025
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
36022047
3,32 EUR
27.02.2025
Predmet: nájomné " Úprava toku č. 325-Smižiansky potok Smižany rok 2025
2056/2025
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
46,74 EUR
27.02.2025
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
2055/2025
faktúra
Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o.
54224799
180,00 EUR
27.02.2025
Predmet: služby v oblasti kybernet. bezp.2/2025
2054/2025
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
295,20 EUR
27.02.2025
Predmet: prenájom Johnny boxu /2 ks/ za 1/2025
2053/2025
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
200,90 EUR
27.02.2025
Predmet: tlač cez kopírku XEROX
2052/2025
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
589,79 EUR
27.02.2025
Predmet: kanc. a hyg. potreby OcÚ
2051/2025
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
32 483,51 EUR
27.02.2025
Predmet: mesačná úhrada do MHD 2/2025
2050/2025
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
196,80 EUR
27.02.2025
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 2/2025
2049/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
166,54 EUR
27.02.2025
Predmet: výkon činnosti zodp. osoby pri ochr. os. údajov
2048/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
240,79 EUR
27.02.2025
Predmet: PHM
2047/2025
faktúra
Radoslav Pavlík
51510073
155,00 EUR
27.02.2025
Predmet: oprava tlačiarne OcÚ
2046/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
139,41 EUR
27.02.2025
Predmet: zrážková voda Rybníky
2045/2025
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
193,11 EUR
27.02.2025
Predmet: tlač blokov (daň za ubytovanie)
18/2500058
objednávka
Spišprojekt, s.r.o.
44936133
2 829,00 EUR
27.02.2025
Predmet: vypracovanie PD pre stavebné povolenie stavby " Parkovisko v areáli ZŠ Komenského 3, Smižany" s položkovitým rozpočtom stavby
18/2500057
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
450,00 EUR
27.02.2025
Predmet: Občerstvenie pre delegáciu Komorniki, Kamienica.
18/2500056
objednávka
Urban Pro, s.r.o.
47079860
492,00 EUR
27.02.2025
Predmet: vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavbu " Multifunkčné ihrisko pri KD Smižany" s položkovitým rozpočtom stavby
18/2500055
objednávka
Ing. Slavomír Palenčár - DAS elektro
51912287
250,00 EUR
27.02.2025
Predmet: vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavbu "SO 02 - NN prípojka pre multifunkčné ihrisko pri KD Smižany" s položkovitým rozpočtom stavby
18/2500054
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
142,37 EUR
27.02.2025
Predmet: Čistiace prostriedky - Zariadenie pre seniorov
18/2500053
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
280,44 EUR
27.02.2025
Predmet: gastronádoba do konvektomatu pre ŠJ Zelená
18/2500052
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
1,80 EUR
27.02.2025
Predmet: kancel. materiál - Zariadenie pre seniorov
18/2500051
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
215,41 EUR
27.02.2025
Predmet: Pracovné odevy - Zariadenie pre seniorov
18/2500050
objednávka
Motor Group Poprad, spol. s r.o.
36482242
263,05 EUR
27.02.2025
Predmet: Technická prehliadka vozidla - KIA SPORTAGE - SN671DK
NZC 13/2025
zmluva
Rusňáková Júlia
60,00 EUR
26.02.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
INE_012/2025
zmluva
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
0,00 EUR
26.02.2025
Predmet: Rámcová kúpna zmluva č. 090/191/2025
č. 7 DOD_011/2025
dodatok
PD "Čingov" Smižany
00204251
746,13 EUR
24.02.2025
ZOD_001/2025
zmluva
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
4 674,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP- Stavebné úpravy BD Rybníky
INE_011/2025
zmluva
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
0,00 EUR
21.02.2025
Predmet: Rámcová dohoda "Dodávka mäso, hydina a mäsové výrobky"
2044/2025
faktúra
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
26,90 EUR
20.02.2025
Predmet: pečiatky OcÚ
2043/2025
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
572,76 EUR
20.02.2025
Predmet: HP Octavia SN507CS /27.4.2025-26.4.2026/
2042/2025
faktúra
Ján Bulka
47739321
199,26 EUR
20.02.2025
Predmet: opravy v byt. domoch v RO
2041/2025
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
126,69 EUR
20.02.2025
Predmet: update evidencia byty+ vyúčt.
2040/2025
faktúra
AUTOSERVIS-AUTOSÚČIASTKY s.r.o.
45614059
944,20 EUR
20.02.2025
Predmet: servis KIA Ceed SN916BP
2039/2025
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
74,00 EUR
20.02.2025
Predmet: oprava plyn.kotla P. Suržina 7/2
2038/2025
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
47,16 EUR
20.02.2025
Predmet: údržba na plyn. zariadení- Požiarna zbrojnica
2037/2025
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
127,98 EUR
20.02.2025
Predmet: odborná prehliadka plyn. spotr. - Požiarna zbrojnica
2036/2025
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
92,84 EUR
20.02.2025
Predmet: prenájom rohoží 30.12.2024 - 26.01.2025
2035/2025
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
55,89 EUR
20.02.2025
Predmet: pranie prádla pre MŠ Z
2034/2025
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
59,38 EUR
20.02.2025
Predmet: pranie prádla pre MŠ K
2033/2025
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
176,41 EUR
20.02.2025
Predmet: pranie prádla pre MŠ R
2032/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
4,98 EUR
20.02.2025
Predmet: žiarovky KIA Ceed
2031/2025
faktúra
Slovenský raj & Spiš
42319331
2 877,00 EUR
20.02.2025
Predmet: členský príspevok OOCR 2025
2030/2025
faktúra
eM eN gastro s.r.o.
47171898
101,15 EUR
20.02.2025
Predmet: občerstvenie pre hráčov - Hokejového turnaja
2029/2025
faktúra
Ján Bulka
47739321
2 393,58 EUR
20.02.2025
Predmet: demontáž vianočnej výzdoby
2028/2025
faktúra
Motor Group Poprad, spol. s r.o.
36482242
816,89 EUR
20.02.2025
Predmet: servisná prehliadka KIA STONIC+ údržba
2027/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
134,19 EUR
20.02.2025
Predmet: PHM
2026/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 391,00 EUR
20.02.2025
Predmet: plyn za 1/2025
2025/2025
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
64,50 EUR
20.02.2025
Predmet: oprava plyn.kotla P. Suržina 8/6
2024/2025
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
375,32 EUR
20.02.2025
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2023/2025
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
144,51 EUR
20.02.2025
Predmet: servis- malý traktor
2022/2025
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
61,50 EUR
20.02.2025
Predmet: servis- fréza