Dokumenty:
zobraziť na stránke
18/2500025
objednávka
Slovenský metrologický ústav
30810701
240,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Kalibrácia analyzátora dychu (dreger)
18/2500024
objednávka
Atelier Symbiosis s.r.o.
51650541
20 000,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Vypracovanie dokumentácie pre projekt "Stavebné úpravy a prístavba bytových domov Rybníky" pre stavebné povolenie.
18/2500023
objednávka
Motor Group Poprad, spol. s r.o.
36482242
816,89 EUR
27.01.2025
Predmet: servisná prehliadka a údržba - KIA Stonic
18/2500022
objednávka
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
54,80 EUR
27.01.2025
Predmet: Výroba pečiatok pre ZPS
18/2500021
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
38,34 EUR
27.01.2025
Predmet: Revízia plynového kotla v hasičskej zbrojnici, Štefánikova 56, Smižany
Dodatok č. 1 k NZ 34/2015
zmluva
Šromovská Stanislava
40,00 EUR
27.01.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 4/2015
zmluva
Gabčová Eva
20,00 EUR
27.01.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
3537/2024
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
222,68 EUR
24.01.2025
Predmet: tlač cez kopírku XEROX
3536/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
125,38 EUR
24.01.2025
Predmet: telef. hovory
3535/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
21,37 EUR
24.01.2025
Predmet: voda - domček do 23.12.2024
3534/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 104,82 EUR
24.01.2025
Predmet: likvidácia odpadu 12/2024
3533/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
8 622,79 EUR
24.01.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 12/2024
3532/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 740,98 EUR
24.01.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 12/2024
3531/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
34,20 EUR
24.01.2025
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
3530/2024
faktúra
Zekuciová Marta
41319044
300,00 EUR
24.01.2025
Predmet: služby bezp. technika 12/2024
3529/2024
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
6,79 EUR
24.01.2025
Predmet: tel.hovory
3528/2024
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
90,58 EUR
24.01.2025
Predmet: prenájom rohoží 02.12.2024 - 29.12.2024
18/2500020
objednávka
MEPOS SNV s.r.o.
52473732
1 231,23 EUR
23.01.2025
Predmet: Posypový materiál - zimná údržba ciest
18/2500019
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
144,51 EUR
23.01.2025
Predmet: Servis Traktor FOTON
3527/2024
faktúra
Valbek SK, spol. s r. o.
17314569
17 400,00 EUR
23.01.2025
Predmet: technicko-ekonom. štúdia
3526/2024
faktúra
PATRIXX, s. r. o.
53106768
292,34 EUR
23.01.2025
Predmet: oprava WC - bj Rybníky, 22, 20
3525/2024
faktúra
PARMAS, s.r.o.
46054171
62,40 EUR
23.01.2025
Predmet: tabule /živ.prostr./
3524/2024
faktúra
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
36,78 EUR
23.01.2025
Predmet: materiál na údržbu /TJ - mantinely/
3523/2024
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
68,40 EUR
23.01.2025
Predmet: vianočné pozdravy /300 ks/
3522/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
288,10 EUR
23.01.2025
Predmet: voda MŠ Ružová
3521/2024
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
288,00 EUR
23.01.2025
Predmet: prenájom Johnny boxu /2 ks/ za 12/2024
3520/2024
faktúra
Baribal s. r. o.
44984740
4 037,80 EUR
23.01.2025
Predmet: nábytk. zostava + didakt. pomôcky MŠ R predškoláci
3519/2024
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
2 241,80 EUR
23.01.2025
Predmet: spotr. mater. pre predškolákov /MŠ Zelená/
3518/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
65,00 EUR
23.01.2025
Predmet: materiál na údržbu prac. strojov
3517/2024
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
388,00 EUR
23.01.2025
Predmet: vývoz DSO
3516/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
596,93 EUR
23.01.2025
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
3515/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
358,20 EUR
23.01.2025
Predmet: rozvoz obedov
3514/2024
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
177,22 EUR
23.01.2025
Predmet: pranie prádla pre MŠ R
3513/2024
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
54,53 EUR
23.01.2025
Predmet: pranie prádla pre MŠ Z
3512/2024
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
50,52 EUR
23.01.2025
Predmet: pranie prádla pre MŠ K
3511/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
800,00 EUR
23.01.2025
Predmet: doplnenie granulátu na MI
3510/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
2 000,00 EUR
23.01.2025
Predmet: oprava strechy - ihrisko TJ Slovan
3509/2024
faktúra
Zrkadlenie, o.z.
42327474
660,00 EUR
23.01.2025
Predmet: supervízne služby 2024
3508/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
339,55 EUR
23.01.2025
Predmet: PHM
3507/2024
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
360,00 EUR
23.01.2025
Predmet: pracovné odevy - MŠ Ružová
3506/2024
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
3 960,00 EUR
23.01.2025
Predmet: lavičky s operadlom do exteriéru MŠ Zelená
3505/2024
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
58,80 EUR
23.01.2025
Predmet: príspevok zo SF stravov. MŠ K
3504/2024
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
232,26 EUR
23.01.2025
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
3503/2024
faktúra
Natália Daňková
54541719
170,00 EUR
23.01.2025
Predmet: divad.predstavenie - predškoláci MŠ Z
3502/2024
faktúra
K_Corp s.r.o.
36215791
36,00 EUR
23.01.2025
Predmet: inštalácia windows MŠ R
3501/2024
faktúra
Obecné kultúrne centrum
42108071
1 263,51 EUR
23.01.2025
Predmet: energie pre obecnú políciu za 10-12/2024
18/2500018
objednávka
Dom Spoločnosti Katolíckeho apoštolátu - pallotínov
35569387
561,60 EUR
23.01.2025
Predmet: Ubytovanie v Dome pútnika pre delegácie z Poľska na podujatie Smižianska zabíjačka a Starostovská veselica v termíne 21. – 23. 2. 2025
326/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
139,40 EUR
22.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
325/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
314,03 EUR
22.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
324/2024
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
207,62 EUR
22.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
323/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
25,80 EUR
22.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
322/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
231,96 EUR
22.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
321/2024
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
86,58 EUR
22.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
1072/2024
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
168,00 EUR
22.01.2025
Predmet: vyúčt. fa - manipul. a odistenie zariadení NN
1071/2024
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
80,00 EUR
22.01.2025
Predmet: polohop. a výškop. zamer. pre PD /projekt detské ihrisko RO/
1070/2024
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
880,00 EUR
22.01.2025
Predmet: porealizačné zameranie" IBV Panský kruh, "
1069/2024
faktúra
Urban Pro, s.r.o.
47079860
4 800,00 EUR
22.01.2025
Predmet: vyprac. dokumentácie "Revitalizácia parku pred KD"
1068/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
34 922,88 EUR
22.01.2025
Predmet: rekonštrukcia zasadačky OcÚ
1067/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
2 200,00 EUR
22.01.2025
Predmet: prístrešok a automat. brána - požiarna zbrojnica
1066/2024
faktúra
Jozef Lazor
34528041
181 708,39 EUR
22.01.2025
Predmet: stavebné práce na diele " Smižany, IBV Panský kruh, Vetva J, C2"
1065/2024
faktúra
INPRO POPRAD,s.r.o.
36501476
4 198,57 EUR
22.01.2025
Predmet: stavebný dozor " Smižany, IBV Panský kruh, vetva C2"
7103/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
1 311,56 EUR
22.01.2025
Predmet: dodávka tepla a TÚV 9 bj. - 12/2024
7102/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1,28 EUR
22.01.2025
Predmet: Elektrina vyúčtovacia FA - nájomné byty Pavla Suržina 67/3
7101/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
11,22 EUR
22.01.2025
Predmet: Elektrina vyúčtovacia FA - nájomné byty Pavla Suržina 107/6
7100/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-8,69 EUR
22.01.2025
Predmet: Elektrina vyúčtovacia FA- nájomné byty Pavla Suržina 107/7
7099/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-2,27 EUR
22.01.2025
Predmet: Elektrina vyúčtovacia FA - nájomné byty Pavla Suržina 107/8
5217/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-1 670,99 EUR
22.01.2025
Predmet: Vyúčt. FA za r. 2024 - plyn ZPS
5216/2024
faktúra
BOLITO s.r.o.
48046582
250,00 EUR
22.01.2025
Predmet: Zdravotná starostlivosť za 12/2024 - Zariadenie pre seniorov
Dodatok č. 1 k NZ 93/2009
zmluva
Veisenpacherová Mária
20,00 EUR
21.01.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 8/2025
zmluva
Šimoničová Katarína
40,00 EUR
21.01.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
18/2500017
objednávka
Fabian Juraj Ing.
45956898
90,00 EUR
21.01.2025
Predmet: Vyhotovenie geografickej osi ulice v lokalite IBV Pánsky kruh
18/2500016
objednávka
Fabian Juraj Ing.
45956898
250,00 EUR
21.01.2025
Predmet: Vyhotovenie geometrického plánu pre kolaudáciu stavby ČOV Čingov
18/2500015
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
64,50 EUR
21.01.2025
Predmet: Oprava plynového kotla, ul.P.Suržina č.8, byt č.6
DOD_005/2025
dodatok
Ing. Miroslav Hricišin a manž.
0,00 EUR
20.01.2025
Predmet: DODATOK č. 1 k nájomnej zmluve č. NZ 017/2023 zo dňa 18.01.2023. Ročné nájomné 125,-Eur
DOD_004/2025
dodatok
Generali Poisťovňa
54228573
101,58 EUR
17.01.2025
Predmet: Pripoistenie predmetu poistenia: Solárny prístrešok s nabíjacou stanicou pre elekrobicykle.- Poistná suma je 23681,00 Eur.
INE_004/2025
zmluva
JUDr. Roman Škerlík, advokát
42109264
0,00 EUR
17.01.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnej pomoci - cena 50,0 Eur/hod...max.300 hodín
DOD_003/2025
dodatok
Mgr. Jozef Neupauer
0,00 EUR
17.01.2025
Predmet: Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.5/2024 zo dňa 20.11.2024
NZC 7/2025
zmluva
Stadtherr František
40,00 EUR
17.01.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 6/2025
zmluva
Stadtherr František
40,00 EUR
17.01.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 5/2025
zmluva
Ďuricová Eva
600,00 EUR
17.01.2025
Predmet: NZ hrobové miesto