Dokumenty:
zobraziť na stránke
212144
faktúra
SAD Prievidza
36324043
60,00 EUR
16.05.2012
Predmet: preprava
212143
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
90,00 EUR
16.05.2012
Predmet: oprava kotlov 2ks - čistenie
212142
faktúra
KARTELL spol. s r.o.
34127909
61,80 EUR
16.05.2012
Predmet: ND na multikaru
212141
faktúra
RH SOUND, s.r.o.
36559717
230,00 EUR
16.05.2012
Predmet: tlakové reproduktory na obecný rozhlas
212140
faktúra
Ing. Jozef Mečiar
41365658
288,00 EUR
16.05.2012
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynoch zariadení - Oú, Mš, kul.dom
212139
faktúra
Ing. Jozef Mečiar
41365658
1 198,00 EUR
16.05.2012
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynoch zariadení - bytovky
212138
faktúra
Ján Néč
1 387,76 EUR
16.05.2012
Predmet: plastové okná na bývalé ZS
212137
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
19,08 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - TJ I/2012
212136
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
373,99 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Vých.6 I/2012
212135
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
371,59 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Vých.4
212134
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
271,64 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Vých.2 I/2012
212133
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
379,63 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Pek.7 I/2012
212132
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
364,57 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Škol. I/2012
212131
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
231,43 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Mš I/2012
212130
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
385,87 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Škol. I/2012
212129
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
317,42 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Pek.5 I/2012
212128
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
444,68 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Pek.3 I/2012
212127
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
637,25 EUR
16.05.2012
Predmet: vyúčtovanie el.energie z roku 2011
212126
faktúra
GEODÉZIA Žilina, a.s.
36859010
895,80 EUR
16.05.2012
Predmet: geometrický plán
212125
faktúra
Igor Stolár I-GAS
37013475
55,40 EUR
16.05.2012
Predmet: oprava plynového kotla na Pek. 934/5
212124
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
28,12 EUR
16.05.2012
Predmet: mobil - kurič
212123
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
28,52 EUR
16.05.2012
Predmet: mobil - kancelária
212122
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,04 EUR
16.05.2012
Predmet: mobil - technik
212121
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
16.05.2012
Predmet: mobil - starosta
212120
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,14 EUR
16.05.2012
Predmet: telefón - mobil kancelária
212119
faktúra
RAABE
35908718
39,11 EUR
16.05.2012
Predmet: aktualizácia Ped.diagn. v praxi
212118
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
202,39 EUR
16.05.2012
Predmet: strava - voľby
212117
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorských práv
00178454
14,28 EUR
16.05.2012
Predmet: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
212116
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
9,00 EUR
16.05.2012
Predmet: predplatné časopisu Požiarnik
212115
faktúra
Petra Mesiariková
44533632
1 680,00 EUR
16.05.2012
Predmet: zimná údržba ciest
212114
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
506,27 EUR
16.05.2012
Predmet: posyp ciest a nakladanie posypového materiílu
212113
faktúra
Tibor Hýrošš - AURA
34632794
36,00 EUR
16.05.2012
Predmet: odtiahnuti enepojazdného vozidla
212112
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 727,88 EUR
16.05.2012
Predmet: zber, preprava, zneškodňovani a askládkovie KO
212111
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
45,60 EUR
16.05.2012
Predmet: obedy - OS
212110
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
256,50 EUR
16.05.2012
Predmet: obedy Oú 2/2012
212109
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
229,19 EUR
16.05.2012
Predmet: telefóny Oú a Mš
212108
faktúra
Daniel Korec DANO STAV
43416063
800,00 EUR
16.05.2012
Predmet: stavebné práce na rekonštrukcii predsiene a kuchynky Ocú
212107
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
60,00 EUR
16.05.2012
Predmet: info pre audítora
212106
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - kul.dom
212105
faktúra
SPP, a.s.
35815256
702,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Vých.4
212104
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Vých.6
212103
faktúra
SPP, a.s.
35815256
777,00 EUR
16.05.2012
Predmet: zíloha za plyn - Mš
212102
faktúra
SPP, a.s.
35815256
717,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Vých.2
212101
faktúra
SPP, a.s.
35815256
705,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Oú
212100
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 112,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Školská
212099
faktúra
SPP, a.s.
35815256
271,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - TJ
212098
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 199,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Pek.3
212097
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 112,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Pek.5
212096
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 090,00 EUR
16.05.2012
Predmet: Záloh aza plyn - Pek.7
212095
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za el.energiu
212094
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
64,67 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za el.energiu - TJ
212093
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
204,09 EUR
16.05.2012
Predmet: obedy - hmotná núdza
212092
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
421,80 EUR
16.05.2012
Predmet: obedy - Mš
212091
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
42,18 EUR
16.05.2012
Predmet: obedy - OS
212090
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
182,04 EUR
16.05.2012
Predmet: obedy - Oú
212089
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
124,60 EUR
16.05.2012
Predmet: za práce vysokozdvižnou plošinou pri elektroprácach
212088
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
16.05.2012
Predmet: odborná pomoc pri výkone správy verejnej kanalizácie za 2/2012
212087
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
-40,82 EUR
16.05.2012
Predmet: storno zálohy za el.energiu
212086
faktúra
RAABE
35908718
40,46 EUR
16.05.2012
Predmet: aktualizácia príručky - Dieťa a jeho svet
212085
faktúra
Združenie obcí - region.vzdel. centrum samosprávy
34006656
21,00 EUR
16.05.2012
Predmet: príručka - účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012
212084
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
17,28 EUR
16.05.2012
Predmet: mobil
212083
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
17,28 EUR
16.05.2012
Predmet: mobil
212082
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
43,21 EUR
16.05.2012
Predmet: vývoz fekálií
212081
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
82,66 EUR
16.05.2012
Predmet: prepojenie programov
212080
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
54,80 EUR
16.05.2012
Predmet: predplatné mesačníka Práce a mzdy bez chýb a penále 2012
212079
faktúra
Porada.sk, s.r.o.
36670251
12,00 EUR
16.05.2012
Predmet: videoškolenie Novela Zákonníka práce
148. Kúpna zmluva
zmluva
Mária Ratvajová
137 660,00 EUR
30.04.2012
Predmet: predaj pozemkov
147. Zmluva o využívaní elektronických služieb
zmluva
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
36284831
0,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Zmluva o využívaní elektronických služieb
146. Zmluva o zabezpečení stravovania
zmluva
Ing. Juraj Lackovič
35387858
3,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Zmluva o zabezpečení stravovania
145. Kúpna zmluva
zmluva
Mesto Velká Bystřice
00299651
1 600,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Kúpna zmluva
144. Dodatok č.1/2012 k nájomnej zmluve
zmluva
Pavel Cibula
0,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Dodatok č.1/2012 k nájomnej zmluve
143. Dodatok č.1/2012
zmluva
Marián Judičák
0,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Dodatok č.1/2012 k nájomnej zmluve
142. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
ZO slovenského zväzu zdravotne postihnutých
171,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
141. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve P.Š.
zmluva
Pavol Škarba
0,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Dodatok č.1 k nájomnej zmluve na soc.byt so štandardnou výbavou
140. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve V.K.
zmluva
Veronika Kohútová
0,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Dodatok č.1 k nájomnej zmluve na soc.byt so štandardnou výbavou
139. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve M.Ž.
zmluva
Mgr. Milan Žiško
0,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Dodatok č.1 k nájomnej zmluve na nájomný byt
138. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Ľ.Č.
zmluva
Ľubomír Černák
0,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Dodatok č.1 k nájomnej zmluve na soc.byt so štandardnou výbavou
137. Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu
136. Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu
135. Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu