Dokumenty:
zobraziť na stránke
20170011
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
60,00 EUR
15.11.2017
Predmet: správa webu
VF171141
faktúra
Signo, s.r.o.
43930824
65,52 EUR
15.11.2017
Predmet: vlajky
7263964937
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
417,00 EUR
14.11.2017
Predmet: dodávka plynu SŠ
7263964936
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
267,00 EUR
14.11.2017
Predmet: dodávka plynu ocú
7263965041
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7,00 EUR
14.11.2017
Predmet: dodávka plynu sad
7263964940
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
336,00 EUR
14.11.2017
Predmet: dodávka plynu uni
7469149954
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
360,00 EUR
14.11.2017
Predmet: dodávka elektriky vo,st.hôrka
7469147376
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
15,00 EUR
14.11.2017
Predmet: dodávka elektriny sad
7469147352
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
25,00 EUR
14.11.2017
Predmet: dodávka elektriny ts
7469147985
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
271,00 EUR
14.11.2017
Predmet: dodávka elektriny ou,mš,ds,sš,uni,ks,
34283118
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
24,90 EUR
14.11.2017
Predmet: predplatné časopis poradca
8780081135
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,37 EUR
13.11.2017
Predmet: vodné DS
8780081134
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
29,81 EUR
13.11.2017
Predmet: vodné
8780081130
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,07 EUR
13.11.2017
Predmet: vodné
8780081133
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
14,26 EUR
13.11.2017
Predmet: vodné uni
8780081132
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
20,74 EUR
13.11.2017
Predmet: vodné ocu
601103817
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
164,99 EUR
13.11.2017
Predmet: vývoz fekálii
171403880
faktúra
CWS-boco Slovensko, s.r.o.
31411045
19,97 EUR
13.11.2017
Predmet: maxi rolka
6822011005
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
51,70 EUR
13.11.2017
Predmet: poistenie škola
6822010985
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
60,31 EUR
13.11.2017
Predmet: poistenie škola
2017034
faktúra
Radoslav Marko - Autodoprava
41681657
339,60 EUR
13.11.2017
Predmet: prevoz zeminy
7102442624
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
44,96 EUR
13.11.2017
Predmet: faktúra mobil
FV17/0349
faktúra
SOTAC, s.r.o.
36189855
26,95 EUR
13.11.2017
Predmet: odborné publikácie
20118717
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
33,49 EUR
13.11.2017
Predmet: doprava piesku
2017221
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
302,23 EUR
13.11.2017
Predmet: spoločný obecný úrad 3/2017
6803705909
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
26,93 EUR
13.11.2017
Predmet: poistenie PZP PE238YC
181310330
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
239,00 EUR
13.11.2017
Predmet: školské potreby do MŠ
8780081131
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
159,43 EUR
08.11.2017
Predmet: faktúra za vodu
201705861
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
3,32 EUR
08.11.2017
Predmet: služby virtuálna knižnica
Kúpna zmluva
oznam
Ing.Hano Jura, a Ing. Hanová Katarína
324,00 EUR
08.11.2017
Predmet: predaj nehnuteľnosti parcela č.1599/64
20170009
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
60,00 EUR
17.10.2017
Predmet: správa web stránky
4062017
faktúra
PEGAS TOP spol. s.r.o.
36322423
864,00 EUR
17.10.2017
Predmet: rekultivácia obecného pozemku
170064
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
546,00 EUR
17.10.2017
Predmet: výkon stroja JCBCX
702170274
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
293,52 EUR
17.10.2017
Predmet: preprava zo dňa 9.9.2017 - Velehrad
17150038
faktúra
R+WAST s.r.o.
47562561
576,00 EUR
17.10.2017
Predmet: likvidácia plast. odpadu a pneumatik
37147
faktúra
SoftServis
30466491
78,90 EUR
17.10.2017
Predmet: inštalácia a úprava programu
17/09/012
faktúra
REKOS PARTIZÁNSKE, spol.s.r.o.
44616503
49,43 EUR
17.10.2017
Predmet: materiál na opravu WC
2017049
faktúra
Marián Danihel - DAEL
33569011
760,00 EUR
17.10.2017
Predmet: výmena svetiel a oprava elek.rozvádzača
21080118
faktúra
BOBOT- BOBOT Jozef
34580867
116,40 EUR
17.10.2017
Predmet: dodávka a výmena dreveného kovania
20170010
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
60,00 EUR
17.10.2017
Predmet: správa web stránky
20117717
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
116,24 EUR
17.10.2017
Predmet: vodárenské práce pri výmene WC
720171599
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
262,20 EUR
17.10.2017
Predmet: práva používania programu vema 9/17-8/18
2092017
faktúra
Juraj Laššo ĎUVEL
32813597
73,66 EUR
17.10.2017
Predmet: pečiatka a tabule
8701085235
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
658,31 EUR
17.10.2017
Predmet: za jedálne kupóny
3419976025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
48,89 EUR
17.10.2017
Predmet: platba za mobily
51046817
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
701,32 EUR
17.10.2017
Predmet: zber a zneškodnenie KO a DSO
2017/26
faktúra
ing.SILVIA BLAHOVÁ, geodetická kancelária
34579851
1 100,00 EUR
17.10.2017
Predmet: vypracovanie geometrický plán
170100046
faktúra
Drevoshop s.r.o.,
47494018
544,90 EUR
17.10.2017
Predmet: drvenie konárov a dreveneného odpadu
7121318699
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-26,56 EUR
17.10.2017
Predmet: vyúčtovanie elektriny SŠ
51052717
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
583,64 EUR
17.10.2017
Predmet: zber a preprava VOK
51051517
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
649,13 EUR
17.10.2017
Predmet: zber a preprava KO a DSO
9100903132
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
17.10.2017
Predmet: za telefón PL
3100899194
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,66 EUR
17.10.2017
Predmet: za internet web.telekom
5100899233
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,20 EUR
17.10.2017
Predmet: za telefón PL internet
7459290189
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
360,00 EUR
17.10.2017
Predmet: dodávka elektriny VO,S.Hôrka
7459286887
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
25,00 EUR
17.10.2017
Predmet: dodávka elektriny TS
7459286928
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
15,00 EUR
17.10.2017
Predmet: dodávka elektriny sad
601095717
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
505,01 EUR
17.10.2017
Predmet: vývoz fekálií bytovky
7459287734
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
271,00 EUR
17.10.2017
Predmet: dodávka elektriny DS,OcÚ,MŠ,SŠ,UNI,KS,
017/2017
faktúra
Práca s drevom a doprava, Vlastimil Deviatka
40797911
180,00 EUR
17.10.2017
Predmet: triedenie biomasy
7145754980
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7,00 EUR
17.10.2017
Predmet: dodávka plynu SAD
7145754874
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
162,00 EUR
17.10.2017
Predmet: dodávka plynu OcÚ
7145754878
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
203,00 EUR
17.10.2017
Predmet: dodávka plynu Unitop
7145754875
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
252,00 EUR
17.10.2017
Predmet: dodávka plynu SŠ
51048017
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
398,36 EUR
17.10.2017
Predmet: preprava VOK a zneškodnenie kom. odpadu
7459240883
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
271,00 EUR
16.10.2017
Predmet: faktúra za elektrinu DS,OÚ,MŠ,SŠ,unitop,KS
7459242883
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
360,00 EUR
16.10.2017
Predmet: faktúra za elektrinu VO a S.Hôrka
7459240261
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
15,00 EUR
16.10.2017
Predmet: faktúra za elektrinu SAD
7459240237
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
25,00 EUR
16.10.2017
Predmet: faktúra za elektriku TS
1799868851
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
11,57 EUR
16.10.2017
Predmet: faktúra za telefón MŠ
2799864799
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,66 EUR
16.10.2017
Predmet: faktúra web.telekom OcÚ
179986831
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
40,10 EUR
16.10.2017
Predmet: úhrada internet OcÚ
7106141859
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7,00 EUR
16.10.2017
Predmet: dodávka plynu SAD
601079817
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
73,88 EUR
16.10.2017
Predmet: kosenie porastov
7106141753
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
52,00 EUR
16.10.2017
Predmet: dodávka plynu OcÚ
7106141754
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
81,00 EUR
16.10.2017
Predmet: dodávka plynu SŠ
7106141757
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
66,00 EUR
16.10.2017
Predmet: dodávka plynu unitop
7106141756
faktúra
SPP, a,s,
35815256
137,00 EUR
12.10.2017
Predmet: Faktúra za plyn ZŠ
7459240882
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
100,00 EUR
12.10.2017
Predmet: Faktúra za elektrinu ZŠ
2799868685
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
12.10.2017
Predmet: Faktúra za telefon