Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/18/8801002672
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
658,31 EUR
07.02.2018
Predmet: jedálne kupony
11/18/0002
faktúra
Adrián Múčka AM MONT
45905347
526,00 EUR
07.02.2018
Predmet: revízie plynových zariadení
10/18/0012018
faktúra
Verea, s.r.o.
47803088
500,00 EUR
07.02.2018
Predmet: verejné obstarávanie detské ihrisko
9/18/1016482403
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
51,49 EUR
07.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8/18/20180001
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
60,00 EUR
07.02.2018
Predmet: správa webu
7/18/VF1-0656/2017
faktúra
MOONSITE, s.r.o.
46513388
536,30 EUR
07.02.2018
Predmet: výmena LND DIGI
5/18/OPS/1202/2017
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
49,84 EUR
07.02.2018
Predmet: poplatok vedenie účtu CP
4/18/2172018739
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
40,72 EUR
07.02.2018
Predmet: daňové tlačivá, knihy
3/18/20124417
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
98,60 EUR
07.02.2018
Predmet: vodoinštalačné práce
2/18/7010664557
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-8,50 EUR
07.02.2018
Predmet: dodávka elektriny-vyučtovanie
1/18/7010664558
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-29,91 EUR
07.02.2018
Predmet: dodávka elektriny - vyučtovanie
6/18/7449863523
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
106,20 EUR
07.02.2018
Predmet: dodávka elektriny
5/18/7449812256
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
106,20 EUR
07.02.2018
Predmet: dodávka elektriny
4/18/7417923927
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
587,38 EUR
07.02.2018
Predmet: dodávka plynu - vyučtovacia
3/18/7211336627
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
37,81 EUR
07.02.2018
Predmet: dodávka elektriny-vyučtovacia
2/18/8200012759
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
07.02.2018
Predmet: poplatky telefon
1/18/0003
faktúra
Adrián Múčka AM MONT
45905347
314,00 EUR
07.02.2018
Predmet: revízie plyn.zariadení
Licenčná zmluva
zmluva
TENDERnet s.r.o.
50139088
150,00 EUR
05.02.2018
Predmet: používanie software Tendernet
20172067
faktúra
ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo
14219671
9,91 EUR
02.01.2018
Predmet: knihy došlých faktúr
8400131894
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
540,00 EUR
02.01.2018
Predmet: poplatok za pripojenie
45/2017
faktúra
Urbalines s.r.o.
50315919
600,00 EUR
02.01.2018
Predmet: projekt zástavka pri ceste ll/593
417349
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
02.01.2018
Predmet: využívanie služby egov
17024
faktúra
Ján Takáč
3329129
950,00 EUR
02.01.2018
Predmet: vypracovanie projektu vodovod
917006047
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
51,00 EUR
02.01.2018
Predmet: publikácie
17/12/005
faktúra
REKOS PARTIZÁNSKE, spol.s.r.o.
44616503
395,40 EUR
02.01.2018
Predmet: wc + inštalačný materiál
VFA1700142
faktúra
BALTYRE, s.r.o.
36313947
384,23 EUR
02.01.2018
Predmet: pneumatiky,duše - traktor
601117317
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
230,03 EUR
02.01.2018
Predmet: vývoz fekálii
31017138
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
38,11 EUR
02.01.2018
Predmet: oprava elek.kábla
51066217
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
732,58 EUR
02.01.2018
Predmet: preprava vok
51065017
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
667,50 EUR
02.01.2018
Predmet: zneškodnenie KO
37168
faktúra
SoftServis
30466491
64,80 EUR
02.01.2018
Predmet: inštalácia programu
2680115661
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
77,40 EUR
02.01.2018
Predmet: fa za časopis ropo a obce
44823811
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
67,60 EUR
02.01.2018
Predmet: za obecné noviny
1016482402
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,20 EUR
02.01.2018
Predmet: fa za telefon
1016482401
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
02.01.2018
Predmet: fa za telefon
5100006942
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
02.01.2018
Predmet: fa za telefon
5201700290
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
39,89 EUR
02.01.2018
Predmet: virtuálna knižnica
5100006941
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
02.01.2018
Predmet: fa za služby telekom
6300023697
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
832,00 EUR
02.01.2018
Predmet: dodávka plynu
Dodatok č.2
zmluva
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
02.01.2018
Predmet: dodatok k zmluve o diel
Dodatok č.6
zmluva
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
02.01.2018
Predmet: k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
Kúpna zmluva
zmluva
Slovenská republika - Slovenská národná knižnica
36138517
29 000,00 EUR
08.12.2017
Predmet: predaj parcely CKN p.č.4/1 a parcely CKN p.č. 11/6
21120218
faktúra
BOBOT- BOBOT Jozef
34580867
3 800,40 EUR
07.12.2017
Predmet: okná, dvere - uni
7204130374
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
396,00 EUR
07.12.2017
Predmet: dodávka plynu uni
7204130371
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
491,00 EUR
07.12.2017
Predmet: dodávka plynu sš
7204130370
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
315,00 EUR
07.12.2017
Predmet: dodávka plynu ocú
7204130475
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7,00 EUR
07.12.2017
Predmet: dodávka plynu sad
20170012
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
60,00 EUR
07.12.2017
Predmet: správa webu
2170432
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
478,80 EUR
07.12.2017
Predmet: stolový kalendár
2170406
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
72,00 EUR
07.12.2017
Predmet: inzercia v novinách
6104322114
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
48,30 EUR
07.12.2017
Predmet: poplatok za mobilne siete
700645646
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
29,80 EUR
07.12.2017
Predmet: predplatné časopisy MŠ
0212/2017
faktúra
RVC - regionálne vzdelávacie centrum
0034006656
13,30 EUR
07.12.2017
Predmet: diár samosprávy
2017070
faktúra
AE group, s.r.o.
45669546
360,00 EUR
07.12.2017
Predmet: verejné obstarávanie dodávka plynu
601110417
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
16,96 EUR
07.12.2017
Predmet: vývoz fekálii
31872611
faktúra
ZMOS
00584614
141,24 EUR
07.12.2017
Predmet: úhrada členského
201711015
faktúra
Clarina SK s.r.o.
47622032
880,00 EUR
07.12.2017
Predmet: ACL 261 klarinet
24/2017
faktúra
Ing. Beata Sádecká
37861816
1 200,00 EUR
07.12.2017
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie
601107817
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
125,60 EUR
07.12.2017
Predmet: kosenie porastov
171389
faktúra
Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI
41231082
176,40 EUR
07.12.2017
Predmet: váha kontrolná
01529/2017
faktúra
Jozef Smrhola - OLYMP
32581190
491,23 EUR
07.12.2017
Predmet: erb,znak,prezentačné predmety
11700027
faktúra
Peter Blaho
32812485
129,00 EUR
07.12.2017
Predmet: mikrofon
5041504558
faktúra
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
31592503
12,46 EUR
07.12.2017
Predmet: predplatné časopis
5041503873
faktúra
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
31592503
12,46 EUR
07.12.2017
Predmet: predplatné finančný spravodaj
11700587
faktúra
Colorex plus s.r.o.
36726338
171,59 EUR
07.12.2017
Predmet: farby,tvrdidlo,tonery
51059117
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 016,69 EUR
07.12.2017
Predmet: preprava KO a DSO
201706361
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
3,32 EUR
07.12.2017
Predmet: virtuálna knižnica
2102764943
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
07.12.2017
Predmet: poplatok za telefon
7263964939
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
706,00 EUR
07.12.2017
Predmet: faktúra za plyn
7469147984
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
100,00 EUR
07.12.2017
Predmet: faktúra za elektrinu
zmluva o výkone správy
zmluva
DomaPro Správcovská, s.r.o.
47318163
72,00 EUR
01.12.2017
Predmet: zmluva o výkone správa bytového domu č. 402
zmluva o výkone správa
zmluva
DomaPro Správcovská, s.r.o.
47318163
72,00 EUR
01.12.2017
Predmet: zmluva o výkone správy bytového domu č. 401
zmluva o výkone správy
zmluva
DomaPro Správcovská, s.r.o.
47318163
72,00 EUR
01.12.2017
Predmet: zmluva o výkone správy bytového domu č.400
Zmluva o výkone správy
zmluva
DomaPro Správcovská, s.r.o.
47318163
72,00 EUR
01.12.2017
Predmet: zmluva o výkone správy bytového domu č. 399
51060317
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
626,82 EUR
15.11.2017
Predmet: preprava VOK
4072017
faktúra
PEGAS TOP spol. s.r.o.
36322423
360,00 EUR
15.11.2017
Predmet: rekultivácia pozemkov
7102760973
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,20 EUR
15.11.2017
Predmet: internet pevná linka
1102764944
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
15.11.2017
Predmet: služby pevnej siete
5102760937
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
15.11.2017
Predmet: web.telekom
20004917
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
100,30 EUR
15.11.2017
Predmet: práca s plošinou