organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
511031923
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
06151700
66,39 EUR
28.10.2013
Predmet: poistenie za škodu
292013
faktúra
Rudolf Miškolci - MIMO
46553959
75,00 EUR
25.10.2013
Predmet: objednávka tonerov
21310356
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
93,53 EUR
25.10.2013
Predmet: čistiace potreby
2013058
faktúra
FEBOMONT František Czibula
33893047
391,60 EUR
25.10.2013
Predmet: výmena žiaroviek v telocvični
1132210307
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
106,80 EUR
25.10.2013
Predmet: objednávka tlačív na vysvedčenia
13SE00534
faktúra
IP TRADE s.r.o.
46288244
26,50 EUR
25.10.2013
Predmet: pracovné náradie
20133257
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
138,24 EUR
24.10.2013
Predmet: Mäso
8271
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
74,52 EUR
24.10.2013
Predmet: Potraviny
20133277
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
239,38 EUR
24.10.2013
Predmet: Mäso
8451
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
100,80 EUR
24.10.2013
Predmet: Mliečne
20133307
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
27,36 EUR
24.10.2013
Predmet: Mäso
2013122
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
761,07 EUR
24.10.2013
Predmet: ovocie zelenina
52/2013
objednávka
IP TRADE s.r.o.
46288244
26,50 EUR
23.10.2013
Predmet: metly lopaty
53/2013
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
96,63 EUR
23.10.2013
Predmet: objednávka hyg.a čistiacich potrieb
2013108017
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
1 325,18 EUR
21.10.2013
Predmet: elektrina
2013111198
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
97,50 EUR
21.10.2013
Predmet: elektrina
7413900467
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
198,89 EUR
21.10.2013
Predmet: nedoplatok plyn
49/2013
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
100,00 EUR
21.10.2013
Predmet: žiarovky
50/2013
objednávka
FEBOMONT František Czibula
33893047
300,00 EUR
21.10.2013
Predmet: revízia elektroinštalácie
51/2013
objednávka
FEBOMONT František Czibula
33893047
400,00 EUR
21.10.2013
Predmet: výmena žiaroviek a výbojok v telocvični
131014497
faktúra
TRIPSY s.r.o.
36276464
207,28 EUR
21.10.2013
Predmet: školské pomôcky
13101106
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
166,00 EUR
21.10.2013
Predmet: školské pomôcky HN
1301860
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
2 713,44 EUR
21.10.2013
Predmet: plyn
3313000378
faktúra
IRIS - Vydavateľstvo a tlač s.r.o.
35926376
49,90 EUR
21.10.2013
Predmet: časopis predplatné
20133198
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
109,80 EUR
21.10.2013
Predmet: Mäso
8236
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
627,08 EUR
21.10.2013
Predmet: Mliečne
591302955
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
61,28 EUR
21.10.2013
Predmet: Školské mlieko
20133217
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
186,20 EUR
21.10.2013
Predmet: Mäso
8270
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
456,02 EUR
21.10.2013
Predmet: Potraviny
8302
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
98,10 EUR
21.10.2013
Predmet: Potraviny
130006417
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
21.10.2013
Predmet: vajcia
130030
faktúra
PD HRUŠOV
587478
140,11 EUR
17.10.2013
Predmet: školské ovocie
2/10/2013
faktúra
IRIS GROUP, s.r.o.
46412531
236,60 EUR
17.10.2013
Predmet: záhradkárske potreby
074/2013
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
17.10.2013
Predmet: odborné práce BOZP
333001523
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 204,07 EUR
17.10.2013
Predmet: vodné stočné
7413899202
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
1 546,28 EUR
17.10.2013
Predmet: preplatok plynu
2013/2014
zmluva
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
0,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Kúpna zmluva
8/2013
zmluva
AGRO TAMI a.s.
36467430
0,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Kúpna zmluva
1013011
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
70,80 EUR
16.10.2013
Predmet: oprava gastro techniky v jedálni
20133190
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
145,31 EUR
15.10.2013
Predmet: Mäso
20133168
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
94,46 EUR
15.10.2013
Predmet: Mäso
193313
faktúra
Deák s.r.o
31445837
254,88 EUR
15.10.2013
Predmet: Mrazené
130006215
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
15.10.2013
Predmet: Vaiajc
2013116
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
738,50 EUR
15.10.2013
Predmet: Ovocie-zelenina
190113
faktúra
Deák s.r.o
31445837
183,74 EUR
15.10.2013
Predmet: Mrazené
20133124
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
40,56 EUR
15.10.2013
Predmet: Mäso
301113
faktúra
Velapek s.r.o
36275620
364,22 EUR
15.10.2013
Predmet: Chlieb
130006096
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
15.10.2013
Predmet: Vajcia
14/2013
oznam
Martin Lopaška
9,00 EUR
14.10.2013
Predmet: prenájom telocvične
1288/2013
oznam
Miloš Mičáni
41591305
600,00 EUR
14.10.2013
Predmet: zmluva na vykonávanie činností BOZP
13/2013
oznam
Lambert Martin
9,00 EUR
14.10.2013
Predmet: prenájom telocvične
OF130141
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
1 452,96 EUR
14.10.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva
3/2013
faktúra
Róbert Kupec - KVETINÁRSTVO
34950443
30,00 EUR
14.10.2013
Predmet: pohrebný veniec
7340132396
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
64,20 EUR
14.10.2013
Predmet: predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY
1213003893
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-62,41 EUR
14.10.2013
Predmet: dodávka elektriny
1358132
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
25,81 EUR
14.10.2013
Predmet: prenájom rohoží
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
14.10.2013
Predmet: Virtuálna knižnica
2754705123
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
09.10.2013
Predmet: telefon ekonom
5754701241
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,13 EUR
09.10.2013
Predmet: telefon skola spolu
2754703857
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
09.10.2013
Predmet: telefon skd a cvc
20133038
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
162,12 EUR
09.10.2013
Predmet: Mäso
187713
faktúra
Deák s.r.o
31445837
304,56 EUR
09.10.2013
Predmet: Mrazené
7921
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
170,72 EUR
09.10.2013
Predmet: Potraviny
7924
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
1 002,60 EUR
09.10.2013
Predmet: Potraviny
20133098
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
291,84 EUR
09.10.2013
Predmet: Mäso
7928
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
119,83 EUR
09.10.2013
Predmet: Mliečne
029/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
211,50 EUR
08.10.2013
Predmet: servis a správa PC august september
030/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
100,00 EUR
08.10.2013
Predmet: sprava pc siete jul
48/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
964,46 EUR
07.10.2013
Predmet: obedy
20130075
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
79,68 EUR
07.10.2013
Predmet: prenájom bazéna
49/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
104,58 EUR
07.10.2013
Predmet: obedy
201311160
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
3,38 EUR
07.10.2013
Predmet: kanc.potreby
1300108
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
32,07 EUR
07.10.2013
Predmet: farby
6800466906
faktúra
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group
31595545
782,12 EUR
07.10.2013
Predmet: poistenie majetku
1302000057
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
296,81 EUR
07.10.2013
Predmet: tonery do tlačiarní
48/2013
objednávka
My Dva Slovakia s.r.o.
35937548
676,68 EUR
03.10.2013
Predmet: objednávka šatňových skriniek
2013111198
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
585,00 EUR
03.10.2013
Predmet: elektrina
2013108017
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
1 325,18 EUR
03.10.2013
Predmet: elektrina
20132980
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
293,18 EUR
02.10.2013
Predmet: Mäso
180113
faktúra
Deák s.r.o
31445837
74,88 EUR
02.10.2013
Predmet: Mrazené