organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-202000151
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
7,92 EUR
30.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
120/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
39,60 EUR
26.09.2019
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov
119/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,23 EUR
26.09.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
118/2019
faktúra
domos
36590487
1 364,94 EUR
24.09.2019
Predmet: Koberce a obšívanie kobercov
117/2019
faktúra
Domáci Servis, s.r.o.
46532439
374,81 EUR
24.09.2019
Predmet: Dodanie a montáž okennej a 2ks dverových sietí
116/2019
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
24.09.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
115/2019
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
24.09.2019
Predmet: Obnovenie poskytovaných služieb STP k APV
šj-20192989
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,11 EUR
19.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10193644
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,33 EUR
19.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10193703
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
51,14 EUR
19.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530927330
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
309,32 EUR
19.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0652
faktúra
Vardar
40410200
123,50 EUR
19.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101705
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,63 EUR
17.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530924915
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
240,19 EUR
17.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20192836
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,74 EUR
17.09.2019
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20192947
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,26 EUR
17.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530926616
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
21,76 EUR
17.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10193466
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,73 EUR
17.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0639
faktúra
Vardar
40410200
40,46 EUR
17.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0635
faktúra
Vardar
40410200
71,62 EUR
17.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podá telefonickej objednávky
šj-2019101768
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
74,21 EUR
17.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0599
faktúra
Vardar
40410200
122,90 EUR
17.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530926684
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
162,79 EUR
17.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
114/2019
faktúra
Reziliencia s.r.o.
47951249
10,80 EUR
12.09.2019
Predmet: Predplatné časopisu Predškolská výchova
šj-530924888
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
106,11 EUR
11.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
113/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
441,13 EUR
09.09.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová fa
112/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
151,41 EUR
09.09.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
111/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
09.09.2019
Predmet: Služby pevnej siete
110/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
108,31 EUR
09.09.2019
Predmet: Elektrina
109/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
7,59 EUR
09.09.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
108/2019
faktúra
Jozef Palutka - ALLY
41032594
122,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Zapojenie a nastavenie interaktívnej tabule
107/2019
faktúra
FED Invest s.r.o.
50524003
259,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Tepovanie kobercov
106/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
19,00 EUR
03.09.2019
Predmet: Zemný plyn
105/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
03.09.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 09/2019
104/2019
faktúra
Insgraf s.r.o.
47078839
579,60 EUR
28.08.2019
Predmet: Skrinka D so 7 policami na kolieskách; Quadro - čitateľský kútik; zostava Flexi 16
103/2019
faktúra
Služby vám
50013785
240,00 EUR
28.08.2019
Predmet: Kosenie trávy; odvoz bio odpadu
102/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
295,58 EUR
28.08.2019
Predmet: Demontáž a montáž hydrantovej skrine
101/2019
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
551,45 EUR
28.08.2019
Predmet: Vodné, stočné
šj-0580
faktúra
Vardar
40410200
23,40 EUR
23.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20192714
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,65 EUR
23.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10193359
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,51 EUR
23.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530923954
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
275,17 EUR
23.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101647
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
23,85 EUR
23.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
100/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,23 EUR
22.08.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
99/2019
faktúra
NOMILAND
36174319
2 476,70 EUR
22.08.2019
Predmet: Plastové lehátka s príslušenstvom
98/2019
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
117,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup
85/2019
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
7 267,88 EUR
20.08.2019
Predmet: Opakované natieranie a maľovanie, rekonštrukcia tried
86/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,23 EUR
20.08.2019
Predmet: služby mobilnej siete
87/2019
faktúra
PROFFIL s.r.o.
36740934
29,04 EUR
20.08.2019
Predmet: pozaručný servis vchodových plastových dvier
88/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
20.08.2019
Predmet: Zemný plyn
89/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.08.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 08/2019
90/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
139,00 EUR
20.08.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
91/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
403,76 EUR
20.08.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
92/2019
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
9,60 EUR
20.08.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
93/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
20.08.2019
Predmet: Služby pevnej siete
97/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
0,88 EUR
20.08.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
94/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
81,58 EUR
20.08.2019
Predmet: Elektrina
95/2019
faktúra
MR Studio
50514156
110,00 EUR
20.08.2019
Predmet: webhoswting; SSL certifikát
96/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
151,41 EUR
20.08.2019
Predmet: dodávka tepelnej energie
97/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
0,88 EUR
20.08.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
84/2019
faktúra
domos
36590487
4 212,12 EUR
20.08.2019
Predmet: demontáž a montáž podlahových krytín, príprava podkladu
šj-2019101568
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
20,32 EUR
19.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20192633
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,09 EUR
19.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10193299
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,82 EUR
19.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530923626
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
151,43 EUR
15.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530923627
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
165,23 EUR
15.08.2019
Predmet: Fa z dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10193239
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,38 EUR
07.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20192565
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,86 EUR
07.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0567
faktúra
Vardar
40410200
60,85 EUR
02.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530923023
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
197,04 EUR
02.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
83/2019
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
15.07.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
82/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
403,76 EUR
11.07.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
81/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
166,62 EUR
11.07.2019
Predmet: Elektrina
80/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
151,41 EUR
11.07.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
22019
dodatok
VEOLIA s.r.o.
36179345
12 000,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Dohoda o odbere tepelnej energie na rok 2020
79/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
30,14 EUR
08.07.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
78/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
08.07.2019
Predmet: Služby pevnej siete
77/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
04.07.2019
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 2. stvrťrok 2019
76/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
04.07.2019
Predmet: zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 2. štvrťrok 2019
75/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
04.07.2019
Predmet: Zemný plyn