Dokumenty:
zobraziť na stránke
536/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
995,81 EUR
08.03.2024
Predmet: El. energia MŠ, ZŠ, ČOV
535/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
66,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Vývoz VOK sklené črepy
534/2023
faktúra
Združenie obcí Pod Bielymi Karpatami
42024170
182,20 EUR
08.03.2024
Predmet: Členský príspevok MAS
533/2023
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
268,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Buková postieľka 4 ks MŠ
532/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
70,32 EUR
08.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
531/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
101,52 EUR
08.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
530/2023
faktúra
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
41596404
87,90 EUR
08.03.2024
Predmet: Toner 2 ks ZŠ
529/2023
faktúra
Kubo media, s.r.o.
52291898
250,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Licencia KUBO EDU MAX
528/2023
faktúra
alemat.cz, spol. s r.o.
28159233
633,70 EUR
08.03.2024
Predmet: Bee-Bot Triedna sada - UP ZŠ - vyúčtov.
527/2023
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Služby s realizáciou projektu Zlepšenie dostupnosti OS 9,10/2023
526/2023
faktúra
Galileo Corporation, s.r.o.
47192941
2 239,89 EUR
08.03.2024
Predmet: Výroba www stránok
520/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
168,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Zvoz skla a kovu
525/2023
faktúra
Tibor Farkaš - Belive
30372704
160,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Obrusy 20 ks KD
524/2023
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
20,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Systémové služby - výkazy 3.Q
523/2023
faktúra
Swan, a.s.
35680202
84,00 EUR
08.03.2024
Predmet: II MIS služba 11/23
522/2023
faktúra
internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
213,98 EUR
08.03.2024
Predmet: Vecné ceny Beh okolo Dulova
521/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
25,84 EUR
08.03.2024
Predmet: Mobil. poplatky OÚ
519/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 389,53 EUR
08.03.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 10/23
518/2023
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
38,20 EUR
08.03.2024
Predmet: Človek a príroda - predš. MŠ
517/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
424,96 EUR
08.03.2024
Predmet: Zber a odber platov
516/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
212,60 EUR
08.03.2024
Predmet: Vývoz a uloženie VOK z cintorína
515/2023
faktúra
MP Profit TRADE, a.s.
47992107
550,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - Zvýšenie infraštruktúry MŠ - materiálové vybavenie
514/2023
faktúra
MP Profit TRADE, a.s.
47992107
400,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania - Zvýšenie infraštruktúy MŠ Dulov - materiálové vybavenie - opakovanie
513/2023
faktúra
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
125,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Deratizácia jeseň 2023
512/2023
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
263,81 EUR
08.03.2024
Predmet: Tonery 3 ks OÚ
511/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
55,06 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
510/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
47,78 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
509/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
369,62 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
507/2023
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
780,67 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
508/2023
faktúra
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
00168947
347,67 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
506/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 429,80 EUR
07.03.2024
Predmet: Plyn KD, ZŠ, MŠ 11/23
502/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-68,93 EUR
07.03.2024
Predmet: Elektrická energia ZŠ, MŠ opravná
505/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
75,70 EUR
07.03.2024
Predmet: Odber a rozbor vody na ČOV
504/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
112,50 EUR
07.03.2024
Predmet: Telekom. p. a internet 10/23 OÚ, MŠ, ZŠ
503/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
501/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-55,61 EUR
07.03.2024
Predmet: Elektrická energia ZŠ, MŠ opravná
500/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-201,89 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia ČOV opravná
499/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-173,76 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia ČOV opravná
498/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-65,90 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia ZŠ, MŠ opravná
497/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-179,50 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia ČOV opravná
496/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-236,63 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia ČOV, ZŠ, MŠ opravná
495/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
245,86 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia KD, OÚ 11/23
493/2023
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Právne služby 11/23
494/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
523,55 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia VO 2/23
492/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
07.03.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 11/23
491/2023
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
263,81 EUR
07.03.2024
Predmet: Tonery 3 ks OÚ - záloha
490/2023
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
80,40 EUR
07.03.2024
Predmet: Reklamný banner - Beh okolo Dulova
489/2023
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
20,87 EUR
07.03.2024
Predmet: Reklamný banner Beh okolo Dulova
488/2023
faktúra
Stoklasa textilní galanterie s.r.o.
25877666
26,72 EUR
07.03.2024
Predmet: Zatvárací špendlík 200 ks Beh okolo Dulova
487/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
116,50 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
486/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
107,71 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
485/2023
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
102,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Upgrade pgm mzdy 2023
484/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
129,13 EUR
07.03.2024
Predmet: Čistiace potreby ŠJ
483/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
172,87 EUR
07.03.2024
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby KD a OÚ
482/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
91,20 EUR
07.03.2024
Predmet: Čistiace potreby MŠ
481/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
23,23 EUR
07.03.2024
Predmet: ČIstiace a hygienické potreby ZŠ
480/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
151,25 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
479/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
37,91 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
478/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
52,80 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
478/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
52,80 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
477/2023
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
101,38 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
473/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
471,96 EUR
07.03.2024
Predmet: Vývoz sklených črepov VOK a vývoz VOK na skládku
476/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
87,45 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
475/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,50 EUR
07.03.2024
Predmet: Telekom.p. mobil starosta
474/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
79,92 EUR
07.03.2024
Predmet: Pranie obrusov KD
472/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
22,60 EUR
07.03.2024
Predmet: Vývoz VOK cintorín
471/2023
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Právne služby 10/23
470/2023
faktúra
HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček
43223672
550,50 EUR
06.03.2024
Predmet: Spracovanie výsledkov Behu okolo Dulova
469/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
24,00 EUR
06.03.2024
Predmet: BezKriedy Plus - program ZŠ
468/2023
faktúra
Daffer spol. s r. o.
36320439
195,37 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebné pomôcky ŠKD
467/2023
faktúra
Ing. Anton Poliček
32895259
46 297,06 EUR
06.03.2024
Predmet: Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ - obstaranie
466/2023
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
146,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Kontrola a oprava has. prístrojov a zariadenia v obci
465/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
196,95 EUR
06.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
464/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
983,44 EUR
06.03.2024
Predmet: El. energia MŠ, ZŠ, ČOV 9/23
463/2023
faktúra
CreoCom, s.r.o.
36691836
1 353,36 EUR
06.03.2024
Predmet: Šiltovka s potlačou 300 ks - Beh okolo Dulova
462/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
165,00 EUR
06.03.2024
Predmet: eTlačivá ZŠ - licencia - záloha
461/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
78,23 EUR
06.03.2024
Predmet: Tlačivá ZŠ, ŠKD - vyúčtov.
461/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
78,23 EUR
06.03.2024
Predmet: Tlačivá ZŠ, ŠKD - vyúčtov.
460/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
136,44 EUR
06.03.2024
Predmet: Vodné 3.Q - MŠ, KD, ZŠ, cintorín
459/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 218,72 EUR
06.03.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 9/23