Dokumenty:
zobraziť na stránke
275
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
428,40 EUR
01.04.2025
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer,marec
273
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 599,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Externý projektový manažment-ZŠ druhý blok
272
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 045,50 EUR
01.04.2025
Predmet: Externý projektový manažment-MŠ Pác
271
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
861,67 EUR
01.04.2025
Predmet: PHM - rôzne strediska
270
faktúra
MITOBA s. r. o.
56795394
600,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Monitorovacia správa - Vodozádržne opatrenia
268
faktúra
Mikroregión nad Holeškou
36095524
1 094,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Pracovná cesta /31.3-5.4.2025 severne Taliansko/
108
objednávka
Mikroregión nad Holeškou
36095524
1 094,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
267
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 672,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
266
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
168 288,97 EUR
01.04.2025
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
265
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
485,67 EUR
01.04.2025
Predmet: Kancelársky materiál
107
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
485,67 EUR
01.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
264
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
744,30 EUR
01.04.2025
Predmet: Zber, zvoz a spracovanie /BRKO-zeleň/
263
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 495,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac marec/BRKO/
262
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
535,50 EUR
01.04.2025
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac marec
261
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
260
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
147,60 EUR
01.04.2025
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer-18.03.2025
259
faktúra
Stanislav Mesíček
40910610
1 299,34 EUR
01.04.2025
Predmet: Montáž zdravotechniky v obecných budovách
106
objednávka
Stanislav Mesíček
40910610
1 299,34 EUR
01.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
258
faktúra
AkuDesign s.r.o.
46824057
3 480,90 EUR
01.04.2025
Predmet: BD-2 etapa, meranie hlukových pomerov
71/2025
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
166,05 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o aktualizácií programov
70/2025
dodatok
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s opadmi z neobalových výrobkov
257
faktúra
Stanislav Mesíček
40910610
506,78 EUR
27.03.2025
Predmet: Montáž domových vodomerov-Pác, 3ks
105
objednávka
Stanislav Mesíček
40910610
506,78 EUR
27.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
256
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
98,40 EUR
27.03.2025
Predmet: Poplatok za vyjadreni- cyklo 6
104
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
369,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
255
faktúra
Trend Slovakia, s.r.o.
35787414
301,35 EUR
26.03.2025
Predmet: Oprava - Kopírovací stroj SHARP BP-30M28
103
objednávka
Trend Slovakia, s.r.o.
35787414
301,35 EUR
26.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
254
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
6,34 EUR
26.03.2025
Predmet: Ťarchopis Nám. A. Hlinku 10406 /ZS054 MŠ Pác/
253
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
49,61 EUR
26.03.2025
Predmet: Batéria pre záložny zdroj Avacom
102
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
49,61 EUR
26.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
252
faktúra
ZSE Distribúcia, a.s.
36361518
262,36 EUR
26.03.2025
Predmet: Servisne práce, prerušenie NN na ul. M. Čulena
251
faktúra
APtech s.r.o.
46652833
549,93 EUR
26.03.2025
Predmet: KIA TT967IX,výmena oleja, filrov a brzdových doštičiek
101
objednávka
APtech s.r.o.
46652833
549,93 EUR
26.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
250
faktúra
Fyzická osoba
42179483
1 254,60 EUR
26.03.2025
Predmet: Zmluvná odmena 1-2/2025, poskytovanie právneho poradenstva
249
faktúra
Divadlo DIVA Bratislava
42357853
1 672,70 EUR
26.03.2025
Predmet: Divadelna inscenácia-Sen každej ženy, dňa 8.3.2025
100
objednávka
Divadlo DIVA Bratislava
42357853
1 672,70 EUR
26.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
99
objednávka
aedifiro s. r. o.
54642035
3 550,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
69/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
20.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/0100699
68/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
20.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/0200074
67/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
20.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2015/0100383
66/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
20.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2023/0101562
248
faktúra
Fyzická osoba
40625486
538,74 EUR
20.03.2025
Predmet: Servis a oprava - doskový výmenik -DK Pác
98
objednávka
Milo Emanuel
40625486
538,74 EUR
20.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
247
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
162,16 EUR
20.03.2025
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
65/2025
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
20.03.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2025/000120-002
246
faktúra
Atelier Tóth s.r.o.
56216203
1 451,40 EUR
20.03.2025
Predmet: Informačný systém, tabule,vlajky-Archeopark
97
objednávka
Atelier Tóth s.r.o.
56216203
1 451,40 EUR
20.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
64/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Dohoda o prevode práv a povinností zo zmluvy
63/2025
zmluva
ProfiHeat, s.r.o.
53736095
0,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Rámcová zmluva o dielo č. 1/2025
245
faktúra
ProfiHeat, s.r.o.
53736095
338,25 EUR
19.03.2025
Predmet: Záhradná 40- chemické čistenie
244
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.
31592503
0,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Verejná správa SR 16.03.2025 - 15.03.2026
96
objednávka
AkuDesign s.r.o.
46824057
3 480,90 EUR
19.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
95
objednávka
AA AVALA, s.r.o.
52119459
738,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
94
objednávka
Silný Dušan
52535843
588,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
243
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
436,65 EUR
19.03.2025
Predmet: Údržba a oprava kontajnerového prívesu a miešacieho vozu
93
objednávka
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
436,65 EUR
19.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
87
objednávka
aedifiro s. r. o.
54642035
3 550,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
242
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Poštovné za mesiac február 2025
92
objednávka
FCC Trnava, s.r.o. A.S.A., s.r.o. zmena mena spol.
31449697
0,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Materiál - nákup vriec
91
objednávka
Visions consulting, s.r.o.
45394920
984,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
241
faktúra
MITOBA s. r. o.
56795394
600,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Monitorovacia správa - Protipovodňové opatrenia
240
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
529,30 EUR
17.03.2025
Predmet: PHM - rôzne strediska
90
objednávka
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
332,10 EUR
17.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
239
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
157,96 EUR
17.03.2025
Predmet: Prenájom kopírky od 14.2.2025-14.3.2025
238
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
1 710,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Nákup rastlinného a záhrad. materiálu
237
faktúra
Tatra banka, a.s.
00686930
0,00 EUR
17.03.2025
Predmet: KIA Ceed, 1.0 T-GDi 100k Silver-predaj
236
faktúra
TUV SUD Slovakia s.r.o.
35852216
147,60 EUR
17.03.2025
Predmet: Posúdenie projektovej dokumentácie-bytové domy,II etapa
89
objednávka
TUV SUD Slovakia s.r.o.
35852216
147,60 EUR
17.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
235
faktúra
Jozef Selecký - Geodet
44974205
256,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Geodetické práce , vytýčenie VN a NN na Hájskej
88
objednávka
Jozef Selecký - Geodet
44974205
256,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
62/2025
zmluva
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
330 517,91 EUR
14.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo
61/2025
zmluva
Stav PRO s.r.o.
51030047
30,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Mandátna zmluva
60/2025
zmluva
Západoslovenská distribučná .a.s.
36361518
912,17 EUR
14.03.2025
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
234
faktúra
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
123,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Rozšírenie kapacity triedeného zberu, vypracovanie monitorovacej správy
233
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
24,99 EUR
13.03.2025
Predmet: Ťarchopis Nám. A. Hlinku 10406 /ZS054 MŠ Pác/
232
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-1,66 EUR
13.03.2025
Predmet: Vyúčtovacia Nám. A. Hlinku 33
231
faktúra
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
2 295,18 EUR
12.03.2025
Predmet: Maliarske práce na Zdravotné stredisko
86
objednávka
Martinkovič Jozef
35173866
2 295,18 EUR
12.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
230
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
214,20 EUR
12.03.2025
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer,feb
229
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
122,82 EUR
12.03.2025
Predmet: Preprava autobusom Cífer-Pác a späť