organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-530634079
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
72,77 EUR
13.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530634136
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
34,40 EUR
13.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530633746
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
63,99 EUR
09.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20164675
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,85 EUR
08.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160111933
faktúra
Hook
36216224
8,83 EUR
08.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20164748
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,29 EUR
08.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10166431
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,46 EUR
08.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10166346
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,39 EUR
08.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-1066
faktúra
Vardar
40410200
50,94 EUR
06.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
93/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
06.12.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu
92/2016
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,55 EUR
06.12.2016
Predmet: Stravné za zamestnancov
91/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
120,00 EUR
06.12.2016
Predmet: Dodávka plynu
sj-530633152
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,30 EUR
05.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2016005258
faktúra
Martin Fiľko
34833504
232,73 EUR
05.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530631816
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
54,38 EUR
01.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530632699
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
68,71 EUR
30.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-1045
faktúra
Vardar
40410200
61,49 EUR
30.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
SJ-530632654
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
105,02 EUR
30.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
SJ-10166251
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,06 EUR
30.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
SJ-20164608
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,62 EUR
30.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
90/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,22 EUR
29.11.2016
Predmet: Mobilné služby
89/2016
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
691,13 EUR
29.11.2016
Predmet: Vodné, stočné
Sj-201602917
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
34,56 EUR
29.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Sj-1008
faktúra
Vardar
40410200
54,12 EUR
28.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Sj-20164539
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,26 EUR
28.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Sj-160111210
faktúra
Hook
36216224
1,25 EUR
28.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10166039
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,17 EUR
23.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530631367
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
180,32 EUR
23.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Šj-6244066221
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
59,28 EUR
23.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
ŠJ-530631468
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
63,49 EUR
23.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Šj-20164468
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,48 EUR
23.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10165952
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
40,55 EUR
18.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20164390
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,38 EUR
18.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530630920
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
47,02 EUR
15.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0981
faktúra
Vardar
40410200
26,90 EUR
15.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
88/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
14.11.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu
87/2016
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,66 EUR
14.11.2016
Predmet: Stravné za zamestnancov
sj-530630723
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
48,23 EUR
14.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530630711
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
57,32 EUR
14.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10165820
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,90 EUR
10.11.2016
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
SJ-160110596
faktúra
Hook
36216224
4,72 EUR
10.11.2016
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
86/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
10.11.2016
Predmet: služby pevnej siete
85/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
556,00 EUR
10.11.2016
Predmet: Dodávka elektrickej energie
84/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
931,16 EUR
10.11.2016
Predmet: Dodávka tepelnej energie
83/2016
faktúra
GAROMA
14383730
64,00 EUR
10.11.2016
Predmet: Kalibrácia vlhkomerov a teplomerov
sj-0939
faktúra
Vardar
40410200
56,18 EUR
09.11.2016
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530629930
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
53,49 EUR
09.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-1065775
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,94 EUR
09.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16438
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
33,93 EUR
09.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20164243
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,20 EUR
09.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530629627
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
42,34 EUR
09.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10165713
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,60 EUR
09.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0917
faktúra
Vardar
40410200
21,98 EUR
09.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20164198
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,80 EUR
09.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
82/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
102,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Dodávka plynu
81/2016
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
298,40 EUR
04.11.2016
Predmet: Didaktický materiál
80/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
59,44 EUR
04.11.2016
Predmet: Mobilné služby
79/2016
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
23,10 EUR
04.11.2016
Predmet: Stravné za zamestnancov
78/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
04.11.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu
77/2016
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
04.11.2016
Predmet: Plnenie mandátnej zmluvy - BOZP
76/2016
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
04.11.2016
Predmet: PZS
75/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
62,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Dodávka plynu
74/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
04.11.2016
Predmet: Služby pevnej siete
73/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
547,93 EUR
04.11.2016
Predmet: Dodávka tepelnej energie
72/2016
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
8,14 EUR
04.11.2016
Predmet: Stravné za zamestnancov
sj-2016004722
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
211,23 EUR
03.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530628483
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
42,34 EUR
03.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0895
faktúra
Vardar
40410200
21,04 EUR
03.11.2016
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530628457
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
15,79 EUR
03.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10165460
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,35 EUR
03.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20164066
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,31 EUR
03.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10165575
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,60 EUR
03.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160109892
faktúra
Hook
36216224
8,40 EUR
03.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201602543
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
28,80 EUR
03.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530628226
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
138,87 EUR
02.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10165378
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
42,36 EUR
02.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530628239
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
32,41 EUR
02.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20163951
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,14 EUR
19.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10165314
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,77 EUR
19.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0862
faktúra
Vardar
40410200
65,59 EUR
19.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky