organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
34/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
68,39 EUR
28.04.2016
Predmet: Mobilné služby
33/2016
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
18,00 EUR
28.04.2016
Predmet: Deratizácia objektu
32/2016
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
180,24 EUR
28.04.2016
Predmet: aktualizácia softvéru
31/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 082,42 EUR
28.04.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
29/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
28.04.2016
Predmet: Služby pevnej siete
28/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
28.04.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu
27/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
64,00 EUR
28.04.2016
Predmet: Dodávka plynu
26/2016
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
28.04.2016
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BO
25/2016
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
28.04.2016
Predmet: Zabezpečenie niektorých činnosti pracovnej zdravotnej služby za 1. štvrťrok 2016
22016
zmluva
Dôvera ZP a.s.
35942436
1,00 EUR
28.04.2016
Predmet: zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
sj-530611203
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
41,62 EUR
22.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0311
faktúra
Vardar
40410200
48,36 EUR
22.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16121
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
55,27 EUR
18.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530611177
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
197,25 EUR
18.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160104537
faktúra
Hook
36216224
11,00 EUR
18.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530610525
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
48,24 EUR
18.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0288
faktúra
Vardar
40410200
101,72 EUR
12.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-6369002479
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
83,64 EUR
12.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530610165
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
31,38 EUR
12.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530610212
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
182,19 EUR
08.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160104010
faktúra
Hook
36216224
13,75 EUR
08.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2016001193
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
177,18 EUR
04.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530609338
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
60,11 EUR
04.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530609309
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
100,58 EUR
04.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
24/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
57,23 EUR
04.04.2016
Predmet: mobilné služby
23/2016
faktúra
Zábavné učení
29261651
1 053,48 EUR
04.04.2016
Predmet: Učebné pomôcky - didaktický materiál
sj-201600557
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
17,95 EUR
31.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201600890
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
16,32 EUR
31.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0227
faktúra
Vardar
40410200
21,36 EUR
31.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-1016142
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,65 EUR
31.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20161204
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,22 EUR
31.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530608859
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
129,16 EUR
30.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530608784
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
66,07 EUR
30.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160103494
faktúra
Hook
36216224
3,05 EUR
23.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10161575
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,25 EUR
23.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530607490
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
9,79 EUR
22.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0197
faktúra
Vardar
40410200
31,99 EUR
22.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10161402
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,13 EUR
22.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10161426
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,60 EUR
22.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20161041
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,54 EUR
22.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530607346
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
18,46 EUR
21.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16075
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
20,59 EUR
21.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0174
faktúra
Vardar
40410200
38,03 EUR
21.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530606773
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
57,22 EUR
21.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160102879
faktúra
Hook
36216224
2,75 EUR
21.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530607319
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
184,78 EUR
21.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
22/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 241,81 EUR
09.03.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
21/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
09.03.2016
Predmet: odber kuchynského odpadu
20/2016
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
19,80 EUR
09.03.2016
Predmet: stravné za zamestnancov
19/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
117,00 EUR
09.03.2016
Predmet: dodávka zemného plynu
18/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
09.03.2016
Predmet: služby pevnej siete
17/2016
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
643,27 EUR
09.03.2016
Predmet: vodné, stočné
16/2016
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
90,60 EUR
09.03.2016
Predmet: ročný prenájom domény
sj-2016000739
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
139,16 EUR
07.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530606193
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
76,98 EUR
07.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160102418
faktúra
Hook
36216224
2,65 EUR
07.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530605740
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
93,84 EUR
07.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10160945
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,24 EUR
07.03.2016
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160101922
faktúra
Hook
36216224
13,25 EUR
07.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20160720
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,50 EUR
07.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530605921
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
189,17 EUR
07.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10160988
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,75 EUR
07.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-6244011219
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
66,10 EUR
07.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0130
faktúra
Vardar
40410200
49,43 EUR
23.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530604947
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
39,55 EUR
23.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530604996
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
108,27 EUR
23.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530604373
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
44,59 EUR
22.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10160835
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
10,34 EUR
22.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
15/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 916,69 EUR
15.02.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
14/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
15.02.2016
Predmet: služby pevnej siete
13/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
19,20 EUR
15.02.2016
Predmet: odber kuchynského odpadu
12/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
556,00 EUR
15.02.2016
Predmet: dodávka elektrickej energie
11/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
124,00 EUR
15.02.2016
Predmet: dodávka plynu
10/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
55,70 EUR
15.02.2016
Predmet: mobilné služby
sj-20160542
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,11 EUR
11.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10160748
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,17 EUR
11.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160101372
faktúra
Hook
36216224
13,75 EUR
11.02.2016
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16035
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
24,68 EUR
11.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530604099
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
175,81 EUR
11.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20160488
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,59 EUR
09.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky