organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-530619556
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
59,62 EUR
27.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20162501
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,39 EUR
24.06.2016
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-6244036169
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
33,07 EUR
24.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20162520
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,80 EUR
24.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10163492
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,24 EUR
24.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
51/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,24 EUR
23.06.2016
Predmet: Mobilné služby
sj-0534
faktúra
Vardar
40410200
62,12 EUR
22.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160107097
faktúra
Hook
36216224
3,00 EUR
20.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530618905
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
118,25 EUR
20.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530618125
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
76,49 EUR
16.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0509
faktúra
Vardar
40410200
72,52 EUR
16.06.2016
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10163347
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,60 EUR
16.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj.201601828
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
21,60 EUR
16.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530618071
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
28,62 EUR
14.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
50/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
639,20 EUR
13.06.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
49/2016
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
25,08 EUR
13.06.2016
Predmet: stravné za zamestnancov
48/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
13.06.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu
47/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
13.06.2016
Predmet: služby pevnej siete
46/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
11,00 EUR
13.06.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu
45/2016
faktúra
SMZ
17078202
831,55 EUR
13.06.2016
Predmet: Orez konárov
sj-530617260
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
40,99 EUR
10.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20162348
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,61 EUR
09.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10163226
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
10,81 EUR
09.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
40/22/2016
zmluva
VEOLIA s.r.o.
36179345
5 000,00 EUR
09.06.2016
Predmet: dodávka tepla na vykurovanie
44/2016
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
660,91 EUR
08.06.2016
Predmet: Vodné, stočné
43/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,14 EUR
08.06.2016
Predmet: mobilné služby
sj-20162295
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,72 EUR
07.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530617456
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
15,96 EUR
07.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10163139
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,60 EUR
07.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0481
faktúra
Vardar
40410200
69,70 EUR
07.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530617410
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
106,75 EUR
07.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2016002143
faktúra
Martin Fiľko
34833504
195,48 EUR
07.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20162219
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,85 EUR
06.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10163057
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,24 EUR
06.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0457
faktúra
Vardar
40410200
35,69 EUR
31.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10162969
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,37 EUR
31.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530616522
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
71,84 EUR
30.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530616158
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
120,44 EUR
30.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530614550
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
39,44 EUR
27.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201601558
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
38,88 EUR
27.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530614513
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
156,44 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10162859
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,65 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20162083
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,06 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0440
faktúra
Vardar
40410200
52,76 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20161927
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,50 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530616051
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
125,75 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160106273
faktúra
Hook
36216224
4,85 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20161988
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,67 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0409
faktúra
Vardar
40410200
62,27 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10162674
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,12 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10162735
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,87 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20161864
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,99 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0382
faktúra
Vardar
40410200
59,34 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530615191
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
92,16 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16220
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
12,05 EUR
12.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10162586
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,63 EUR
12.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
42/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
789,18 EUR
12.05.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
41/2016
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
15,00 EUR
12.05.2016
Predmet: poplatok za odborný seminár
40/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
12.05.2016
Predmet: odber kuchynského odpadu
39/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
556,00 EUR
12.05.2016
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
38/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
12.05.2016
Predmet: služby pevnej siete
37/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
25,00 EUR
12.05.2016
Predmet: dodávka plynu
36/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
52,01 EUR
12.05.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie za rok 2015 - nedoplatok
35/2016
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
24,53 EUR
12.05.2016
Predmet: stravné za zamestnancov
sj-530613842
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
33,48 EUR
10.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530613843
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
84,76 EUR
10.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-6244026550
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
59,53 EUR
06.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160105665
faktúra
Hook
36216224
14,00 EUR
06.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0360
faktúra
Vardar
40410200
60,73 EUR
06.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530612980
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
169,72 EUR
06.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10162345
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,59 EUR
06.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10162399
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,60 EUR
06.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj.2016001652
faktúra
Martin Fiľko
34833504
188,50 EUR
03.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160105098
faktúra
Hook
36216224
8,40 EUR
29.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201601218
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
36,72 EUR
29.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0334
faktúra
Vardar
40410200
63,40 EUR
29.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10162215
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
45,73 EUR
29.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530612306
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
84,39 EUR
29.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530611999
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
14,06 EUR
29.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530612026
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
110,17 EUR
29.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky