organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-530532210
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
59,04 EUR
08.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10156426
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,74 EUR
08.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0889
faktúra
Vardar
40410200
46,99 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150529
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
90,04 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530531200
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
84,54 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244085910
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
29,00 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150109451
faktúra
Hook
36216224
3,00 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10156328
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,22 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20154238
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,11 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152777
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
62,40 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201502493
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
26,40 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20154222
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,19 EUR
02.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0860
faktúra
Vardar
40410200
44,02 EUR
02.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530531268
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
35,69 EUR
02.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10156265
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
12,76 EUR
02.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530530788
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
140,31 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530530802
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
49,40 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10156024
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,25 EUR
25.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0824
faktúra
Vardar
40410200
26,23 EUR
25.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530529911
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
134,95 EUR
25.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530530385
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
25,72 EUR
25.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150108942
faktúra
Hook
36216224
8,40 EUR
25.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10156171
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,19 EUR
25.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152662
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
76,04 EUR
25.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20154046
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,17 EUR
25.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10156115
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,99 EUR
25.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244082124
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
24,30 EUR
24.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0836
faktúra
Vardar
40410200
53,35 EUR
24.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530529513
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
36,29 EUR
18.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530529362
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
60,74 EUR
18.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150494
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
65,90 EUR
18.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152547
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
68,47 EUR
12.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10155922
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,26 EUR
12.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
89/2015
faktúra
IRIS s.r.o.
48058629
112,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Tlač poštových poukážok
88/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
81,00 EUR
11.11.2015
Predmet: zemný plyn
87/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
11.11.2015
Predmet: služby pevnej siete
86/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
560,00 EUR
11.11.2015
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
85/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
11.11.2015
Predmet: odber kuchynského odpadu
84/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,00 EUR
11.11.2015
Predmet: stravné za zamestnancov
83/2015
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
10,00 EUR
11.11.2015
Predmet: školenie zamestnancov - odborný seminár
sj-530528931
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
72,64 EUR
11.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150108443
faktúra
Hook
36216224
11,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10155847
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,75 EUR
10.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153924
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,64 EUR
10.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0790
faktúra
Vardar
40410200
46,22 EUR
10.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530528804
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
60,58 EUR
10.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244073649
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
61,50 EUR
10.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0769
faktúra
Vardar
40410200
49,87 EUR
06.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153825
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,50 EUR
06.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530527946
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
48,38 EUR
06.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10155681
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,63 EUR
06.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10155731
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,14 EUR
06.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150107956
faktúra
Hook
36216224
7,75 EUR
06.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152432
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
46,66 EUR
06.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530527754
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
146,59 EUR
05.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10155557
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,56 EUR
30.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201502191
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
26,40 EUR
30.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153739
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
12,36 EUR
30.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10155611
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,59 EUR
30.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152304
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
57,60 EUR
30.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0735
faktúra
Vardar
40410200
23,84 EUR
30.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530527094
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
133,52 EUR
30.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153709
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,39 EUR
30.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
82/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
58,49 EUR
27.10.2015
Predmet: Mobilné služby
sj-0714
faktúra
Vardar
40410200
48,58 EUR
22.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530526352
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
84,33 EUR
22.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153656
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,38 EUR
22.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10155478
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,08 EUR
22.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150107430
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,25 EUR
21.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10155445
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,17 EUR
21.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530526068
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
56,56 EUR
21.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150106931
faktúra
Hook
36216224
5,65 EUR
19.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152180
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
86,83 EUR
19.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
81/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
14.10.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu
sj-530525266
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
117,50 EUR
13.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530525526
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
92,16 EUR
13.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0686
faktúra
Vardar
40410200
59,14 EUR
13.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10155266
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,74 EUR
13.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153513
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,96 EUR
13.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150460
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
38,07 EUR
12.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky