organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF58/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
725,83 EUR
12.05.2014
Predmet: Vodné a stočné od 16.1.2014- do 25.4.2014, MŠ AS
DF57/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 674,38 EUR
12.05.2014
Predmet: Faktúra za teplo 4/2014, MŠ AS
DF56/2014
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
981,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu od 1.5.2014- do 31.5.2014
DF55/2014
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
39,28 EUR
12.05.2014
Predmet: Právne-správne, apríl 2014
DF54/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
25.04.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu
DF53/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
25.04.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu, ŠJ A.Sládkoviča
PF89/2014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
17,28 EUR
25.04.2014
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P.Jilemnického
PF88/2014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
40,32 EUR
25.04.2014
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A.Sládkoviča
PF87/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
421,05 EUR
25.04.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
1/R14013
objednávka
Roman Slezák - GELOS
34546278
30,00 EUR
25.04.2014
Predmet: Dezinsekcia v objekte MŠ A.Sládkoviča
DF52/2014
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Profilaktické služby za 3/2014
DF51/2014
faktúra
Bepis s.r.o.
45625948
138,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Záloha na vypracovanie bezpeč. dokumentácie pre inf. systém
DF50/2014
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
48,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Oprava a údržba kopírky
DF47/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
172,71 EUR
23.04.2014
Predmet: Údržba škôl a škol. zariadení, 3/2014
DF46/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
225,77 EUR
23.04.2014
Predmet: Mzdová agenda za 3/2014
DF45/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,18 EUR
23.04.2014
Predmet: Za služby pevnej siete, 3/2014
PF85/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
29,64 EUR
23.04.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF84/2014
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
57,13 EUR
23.04.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF83/2014
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
127,31 EUR
23.04.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF82/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
179,17 EUR
23.04.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ .P.Jilemnického
PF81/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
44,78 EUR
23.04.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
DF49/2014
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
16.04.2014
Predmet: Internet za 3/2014, MŠ P.J.
DF48/2014
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
16.04.2014
Predmet: Internet za 3/2014, MŠ A.S.
PF80/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
137,66 EUR
11.04.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
DF44/2014
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
21,60 EUR
11.04.2014
Predmet: Didaktická pomôcka GumBum
DF43/2014
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
11.04.2014
Predmet: Servisné služby za 3/2014
PF79/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
7,53 EUR
09.04.2014
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ P.Jilemnického
PF78/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
19,11 EUR
09.04.2014
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ A.Sládkoviča
PF77/2014
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
277,58 EUR
09.04.2014
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky
PF76/2014
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
101,16 EUR
09.04.2014
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky, ŠJ P.J.
PF75/2014
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
58,31 EUR
09.04.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF74/2014
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
140,03 EUR
09.04.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF73/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
60,66 EUR
09.04.2014
Predmet: Mäso, ŠJ P.Jilemnického
PF72/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
174,01 EUR
09.04.2014
Predmet: Mäso, ŠJ A.Sládkoviča
PF71/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
190,55 EUR
09.04.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF70/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
502,61 EUR
09.04.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
DF42/2014
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
981,00 EUR
09.04.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu od 1.4.2014-do 30.4.2014
DF41/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 985,74 EUR
09.04.2014
Predmet: Faktúra za teplo 3/2014, MŠ A.Sládkoviča
1/R14012
objednávka
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
90,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Prevedenie kominárskych prác a revízia komínov
1/R14011
objednávka
Bepis s.r.o.
45625948
200,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie a súvisiacich dokumentov pre škol. zariadenia v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
1/R14010
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
50,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Oprava kopírky Konica Minolta
ZMŠ0022014
zmluva
Odborový zväz PŠaV na Slovensku pri MŠ
0,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2014
DF40/2014
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
117,20 EUR
31.03.2014
Predmet: Čistiace ,hygienické, dezinfekčné prostriedky, MŠ
DF39/2014
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
158,84 EUR
31.03.2014
Predmet: Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky, ŠJ
DF38/2014
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
106,06 EUR
31.03.2014
Predmet: Matreiál elektro-inštal.. na opravu, MŠ PJ
DF37/2014
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
240,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Služby BOZPO 1.štvrťrok 2014
DF36/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
42,30 EUR
31.03.2014
Predmet: Čistenie kanalizácie, vyúčtovacia FA, MŠ P. Jil.
PF69/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
24,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P. Jilemnického
PF68/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
60,01 EUR
31.03.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A. Sládkoviča
PF67/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
43,79 EUR
31.03.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF66/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
230,93 EUR
31.03.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF65/2014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
8,64 EUR
31.03.2014
Predmet: Školské mlieko, MŠ P.Jilemnického
PF64/2014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
40,32 EUR
31.03.2014
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A.Sládkoviča
1/R14009
objednávka
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
21,60 EUR
28.03.2014
Predmet: Didaktická pomôcka GumBum
DF35/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
7,80 EUR
26.03.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu , ŠJ P.Jilemnického
DF34/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
9,60 EUR
26.03.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu, ŠJ A.Sládkoviča
DF31/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
172,71 EUR
26.03.2014
Predmet: Údržba škôl a škol. zariadení, za 2/2014
DF30/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
225,77 EUR
26.03.2014
Predmet: Mzdová agenda za 2/2014
DF29/2014
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
26.03.2014
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy, za 2/2014
PF63/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
12,69 EUR
21.03.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF62/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
50,95 EUR
21.03.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF61/2014
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
39,95 EUR
21.03.2014
Predmet: Mäso a mäsové výrobky, potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF60/2014
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
133,96 EUR
21.03.2014
Predmet: Mäso a mäsové výrobky, ŠJ A.Sládkoviča
PF59/2014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
8,64 EUR
21.03.2014
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P.Jilemnického
PF58/2014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
20,16 EUR
21.03.2014
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A.Sládkoviča
p1/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
251,11 EUR
21.03.2014
Predmet: Poplatok za komunálny odpad a drob. stav.odpady r.2014 (1.splátka)
1/R14008
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
40,01 EUR
19.03.2014
Predmet: Tlačivá
DF28/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
50,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Zálohová faktúra na použitie špec.vozidla na čistenie kanalizácie
DF33/2014
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
14.03.2014
Predmet: Internet za 2/2014, MŠ P.Jilemnického
DF32/2014
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
14.03.2014
Predmet: Internet za 2/2014, MŠ AS
PF57/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
202,12 EUR
14.03.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF56/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
655,19 EUR
14.03.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF55/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
72,08 EUR
14.03.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF54/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
93,04 EUR
14.03.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
DF27/2014
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
157,68 EUR
14.03.2014
Predmet: Profilaktické služby február 2014
DF26/2014
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
981,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Dodávka zem. plynu od 1.3.2014-do 31.3.2014
DF25/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,58 EUR
14.03.2014
Predmet: Za služby pevnej siete
DF24/2014
faktúra
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
24,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Oprava prietokového ohrievača v MŠ PJ
ZMŠ0012014
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
50,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Dohoda o cene č. 2014/4001241
PF53/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
21,21 EUR
10.03.2014
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ A.S, ŠJ P.J.