organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2024056
objednávka
wwworks s.r.o.
05155851
27,70 EUR
10.05.2024
Predmet: sáčky do vysávača pre ZŠ a MŠ
2024089
objednávka
wwworks s.r.o.
05155851
15,60 EUR
14.05.2024
Predmet: vrecká do vysávača
99
faktúra
wwworks s.r.o.
05155851
27,70 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecný materiál
172
faktúra
wwworks s.r.o.
05155851
15,60 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecný materiál
99
faktúra
wwworks s.r.o.
05155851
27,70 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
172
faktúra
wwworks s.r.o.
05155851
15,60 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
321
faktúra
wwworks s.r.o.
05155851
35,50 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
99
faktúra
wwworks s.r.o.
05155851
27,70 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
172
faktúra
wwworks s.r.o.
05155851
15,60 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
321
faktúra
wwworks s.r.o.
05155851
35,50 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
2025014
objednávka
wwworks s.r.o.
05155851
15,70 EUR
25.04.2025
Predmet: vrecká do vysávača pre ZŠ
74
faktúra
wwworks s.r.o.
05155851
15,70 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecný materiál
2018216
objednávka
Iveta Vorlíčková
05235961
284,08 EUR
06.01.2019
Predmet: Didaktické pomôcky pre školu.
489
faktúra
Iveta Vorlíčková
05235961
284,09 EUR
07.01.2019
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ D
2024021
objednávka
King Stores s.r.o.
05949971
22,48 EUR
25.04.2024
Predmet: nabíjačka na notebook Acer
37
faktúra
King Stores s.r.o.
05949971
22,48 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecný materiál
2024147
objednávka
King Stores s.r.o.
05949971
49,99 EUR
02.08.2024
Predmet: Asus kompatibilná batéria do notebooku
37
faktúra
King Stores s.r.o.
05949971
22,48 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
361
faktúra
King Stores s.r.o.
05949971
49,99 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
37
faktúra
King Stores s.r.o.
05949971
22,48 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
361
faktúra
King Stores s.r.o.
05949971
49,99 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
2025013
objednávka
King Stores s.r.o.
05949971
23,57 EUR
25.04.2025
Predmet: nabíjačka na notebook Acer pre ZŠ
75
faktúra
King Stores s.r.o.
05949971
23,57 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecný materiál
607
faktúra
Kocjak invest, s.r.o.
06484883
588,97 EUR
20.03.2024
Predmet: medicimbal gumový 2kg a 3kg
2024209
objednávka
Kocjak investment, s.r. o.
06484883
1 329,90 EUR
15.11.2024
Predmet: učebné pomôcky pre CVČ
544
faktúra
Kocjak invest, s.r.o.
06484883
1 329,90 EUR
20.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky
2024158
objednávka
Lindha a.s.
08848726
1 585,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Profesionálny malý podlahový umývací stroj
389
faktúra
Lindha a.s.
08848726
793,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
389
faktúra
Lindha a.s.
08848726
793,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
539
faktúra
Lindha a.s.
08848726
792,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
2023122
objednávka
vidaXL.sk
09188362
49,99 EUR
30.05.2023
Predmet: komponenty na výrobu odznakov
279
faktúra
vidaXL.sk
09188362
49,99 EUR
21.06.2023
Predmet: komponenty na výrobu odznakov
2022168
objednávka
Pečiatky Vizitky s.r.o.
10009220
75,48 EUR
06.02.2023
Predmet: motivačné pečiatky
414
faktúra
Pečiatky Vizitky s.r.o.
10009220
75,50 EUR
07.02.2023
Predmet: motivačné pečiatky
53/2016
faktúra
Jaroslav Hreščák - RETRA
10704060
178,56 EUR
06.04.2016
Predmet: gravírované štítky a kľúče
18/2016
objednávka
Jaroslav Hreščák - RETRA
10704060
178,56 EUR
25.04.2016
Predmet: gravírované štítky
26/2016
objednávka
Jaroslav Hreščák - RETRA
10704060
56,56 EUR
25.04.2016
Predmet: gravírované štítky
99/2016
faktúra
Jaroslav Hreščák - RETRA
10704060
56,56 EUR
25.04.2016
Predmet: gravírované štítky
121/2014
faktúra
Jozef Sabol - SALT
10741402
98,56 EUR
12.05.2014
Predmet: nákup UP - rádio PHILIPS 2 ks
2022211
objednávka
Daniel Kapusta DK - Rámovanie
10828923
48,50 EUR
06.02.2023
Predmet: učebné pomôcky pre žiakov ZUŠ
91/2016
objednávka
Gánoczy Július
10842004
5 250,00 EUR
08.01.2017
Predmet: lyžiarsky kurz Oščadnica
25/2017
faktúra
Gánoczy Július
10842004
4 025,00 EUR
10.02.2017
Predmet: lyžiarsky výcvik - ubytovanie, strava
15
faktúra
Gánoczy Július - GáJus
10842004
1 870,00 EUR
12.03.2018
Predmet: ubytovanie
3
faktúra
Gánoczy Július
10842004
3 450,00 EUR
19.03.2019
Predmet: lyžiarsky výcvik
2020001
objednávka
Gánoczy Július-GáJus
10842004
4 350,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Stravovanie a ubytovanie žiakov na lyžiarskom výcviku.
2
faktúra
Gánoczy Július - GáJus
10842004
4 350,00 EUR
27.05.2020
Predmet: stravovanie a ubytovanie žiakov na LV 2020
105
faktúra
Gánoczy Július - GáJus
10842004
4 200,00 EUR
22.07.2022
Predmet: stravovanie a ubytovanie detí počas lyžiarskeho výcviku
2023001
objednávka
Gánoczy Július - GáJus
10842004
6 450,00 EUR
07.02.2023
Predmet: stravovanie a ubytovanie
19
faktúra
Gánoczy Július - GáJus
10842004
6 450,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Stravovanie a ubytovanie detí počas lyžiarskeho výcviku
372
faktúra
Gánoczy Július - GáJus
10842004
2 070,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Stravovanie a ubytovanie detí počas letného tábora CVČ
2024001
objednávka
Gánoczy Július - GáJus
10842004
4 500,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Stravovanie a ubytovanie na LVVK
53
faktúra
Gánoczy Július - GáJus
10842004
4 500,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
53
faktúra
Gánoczy Július - GáJus
10842004
4 500,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
53
faktúra
Gánoczy Július - GáJus
10842004
4 500,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
108
faktúra
Gánoczy Július - GáJus
10842004
4 200,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
2021207
objednávka
Provysávače s.r.o.
10887598
22,04 EUR
31.10.2021
Predmet: Hadica do vysávača.
496
faktúra
Provysavače s.r.o.
10887598
22,04 EUR
28.01.2022
Predmet: hadica na vysavač
312/2013
faktúra
OXICO Ing. Ján Strapec
11667958
120,19 EUR
04.11.2013
Predmet: UP pre deti v hmotnej núdzi
306/2015
faktúra
OXICO Ing. Ján Strapec
11667958
138,84 EUR
17.11.2015
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
407/2015
faktúra
OXICO Ing. Ján Strapec
11667958
7,64 EUR
14.02.2016
Predmet: kniha Projekt Deutsch
2015069
objednávka
OXICO Ing. Ján Strapec
11667958
50,00 EUR
18.04.2016
Predmet: učebnice AJ
2015070
objednávka
OXICO Ing. Ján Strapec
11667958
100,00 EUR
18.04.2016
Predmet: učebnice Nem.jazyk
283/2016
faktúra
OXICO Ing. Ján Strapec
11667958
1 265,00 EUR
10.10.2016
Predmet: učebnice
72/2016
objednávka
OXICO Ing. Ján Strapec
11667958
1 265,00 EUR
25.10.2016
Predmet: učebnice
31/2017
objednávka
OXICO Ing. Ján Strapec
11667958
03.04.2017
Predmet: učebné pomôcky pre deti v HN
77/2017
faktúra
OXICO Ing. Ján Strapec
11667958
77,07 EUR
03.04.2017
Predmet: učebné pomôcky pre deti v HN
113/2017
objednávka
OXICO Ing. Ján Strapec
11667958
30,00 EUR
11.10.2017
Predmet: Pracovné zošity pre deti v hmotnej núdzi
532
faktúra
OXICO - Ján Strapec pre p. Michaličku
11667958
143,48 EUR
20.03.2024
Predmet: učebnice nemčiny
548
faktúra
OXICO - Ján Strapec pre p. Michaličku
11667958
39,71 EUR
20.03.2024
Predmet: učebnice nemčiny
2023217
objednávka
OXICO Ing. Ján Strapec
11667958
39,71 EUR
22.02.2024
Predmet: CD a DVD na nemecký jazyk
108/2013
faktúra
AD REM
11782889
53,44 EUR
18.07.2013
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
341/2013
faktúra
AD REM
11782889
85,32 EUR
04.12.2013
Predmet: učebné pomôcky pre deti v HN
72/2014
faktúra
AD REM
11782889
88,10 EUR
14.03.2014
Predmet: školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
201407
objednávka
AD REM
11782889
70,00 EUR
27.03.2014
Predmet: pracovné zošity pre deti v hmotnej núdzi
269/2014
faktúra
AD REM
11782889
22,00 EUR
22.10.2014
Predmet: učebnice pre deti v hmotnej núdzi
286
faktúra
AD REM
11782889
17,20 EUR
19.11.2014
Predmet: UP pre deti v HN
66/2015
faktúra
AD REM
11782889
117,96 EUR
19.05.2015
Predmet: UP pre deti v hmotnej núdzi
67/2015
faktúra
AD REM
11782889
54,40 EUR
19.05.2015
Predmet: UP pre deti v hmotnej núdzi
160/2015
faktúra
AD REM
11782889
1 238,40 EUR
30.06.2015
Predmet: učebnice Angl.jazyka
65/2017
faktúra
AD REM
11782889
65,62 EUR
20.03.2017
Predmet: učebné pomôcky pre deti v HN